2023年度四川省

德阳市绵竹市麓棠镇人民政府部门决算

(部门公开)

目录

 

公开时间：2024年9月19日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………3

一、部门职责………………………………………………………………..……..…………………3

二、机构设置………………………………………………………………..……..…………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………….……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………….……………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………….…………………………15             

第三部分 名词解释……………………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………………22

第五部分 附表…………………………………………………………………116

一、收入支出决算总表…………..………………………………………………………………116

二、收入决算表…………..…………………………..…………………………………………..…116

三、支出决算表…………..…………………………..…………………………………………..…116

四、财政拨款收入支出决算总表…………..……………..………………………..…..…116

五、财政拨款支出决算明细表…………..……………..……….…………………………..116

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..……….……………..……….……….……116

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.………………..……….……….……116

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.……………..…….…….……116

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.……………..……….…..….….……116

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.……………..……………….……116

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.……………….……….……116

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.……………..……….……….……116

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………..……….……….……116

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市麓棠镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，内设有党政综合办事机构7个，事业机构4个。党政综合办事机构设置有：党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会综合治理和应急管理办公室；事业机构设置有：便民服务中心（事业）、乡村振兴服务中心（事业）、农业服务中心（事业）、精神文明中心（事业）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、          收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,584.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.82万元，增长1.85%。主要变动原因是项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,584.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,583.94万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.92万元，占0.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,584.86万元，其中：基本支出1,202.41万元，占75.87%；项目支出382.45万元，占24.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,584.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万元，增长1.85%。主要变动原因是项目收支增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,583.94万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.9万元，增长1.79%。主要变动原因是项目收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,583.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.90万元，占44.44%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出88.40万元，占5.58%；社会保障和就业支出161.39万元，占10.19%；卫生健康支出33.20万元，占2.10%；住房保障支出59.23万元，占3.74%；城乡社区支出91.76万元，占5.79%；农林水支出438.53万元，占27.69%；交通运输支出7.52万元，占0.47%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1,583.94万元吉，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）: 支出决算为703.90万元，完成预算100%，其中（1）其他人大事务支出（2010199）决算数为4.5万元，完成预算100%；(2)行政运行（2010301)决算数为502.29万元，完成预算100%；（3）一般行政管理事务（2010302) 决算数为114.87万元，完成预算100%；（4）事业运行（2010350) 决算数为61.20万元，完成预算100%；（5）专项普查活动（2010507）决算数为4.01万元，完成预算100%；（6）其他群众团体事务支出（2012999) 决算数为3.98万元，完成预算100%；（7）事业运行（2013350) 决算数为6.07万元，完成预算100%；（8）其他共产党事务支出（2013699) 决算数为6.7万元，完成预算100%；（9）其他一般公共服务支出（2019999) 决算数为0.28万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）：支出决算为88.40万元，完成预算100%，其中其他文化和旅游支出（2070199）决算数为88.40万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）: 支出决算为161.39万元，完成预算100%，其中（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）决算数为0.50万元，完成预算100%；(2) 行政单位离退休（2080501）决算数为1.07万元，完成预算100%；（3）事业单位离退休（2080502) 决算数为0.26万元，完成预算100%；（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505) 决算数为62.57万元，完成预算100%；（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为22.63万元，完成预算100%；（6）其他行政事业单位养老支出（2080599) 决算数为35.30万元，完成预算100%；（7）其他企业改革发展补助（2080699) 决算数为0.40万元，完成预算100%；（8）其他社会保障和就业支出（2089999) 决算数为38.67万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（210）: 支出决算为33.20万元，完成预算100%，其中（1）突发公共卫生事件应急处理（2100410）决算数为4.31万元，完成预算100%；(2) 行政单位医疗（2101101）决算数为12.73万元，完成预算100%；（3）事业单位医疗（2101102) 决算数为5.26万元，完成预算100%；（4）公务员医疗补助（2101103) 决算数为5.74万元，完成预算100%；（5）其他行政事业单位医疗支出（2080506）决算数为5.16万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（212）: 支出决算为91.76万元，完成预算100%，其中（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）决算数为57.06万元，完成预算100%；(2)城乡社区环境卫生（2120501）决算数为34.70万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（213）: 支出决算为438.53万元，完成预算100%，其中（1）事业运行（2130104）决算数为55.10万元，完成预算100%；（2）其他农业农村支出（2130199）决算数为14.54万元，完成预算100%；（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705) 决算数为328.89万元，完成预算100%；（4）其他农林水支出（2139999) 决算数为40.00万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（214）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%，其中（1）公路养护（2140106）决算数为5.00万元，完成预算100%；(2) 公路和运输安全（2140110）决算数为2.52万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（221）: 支出决算为59.23万元，完成预算100%，其中（1）公共租赁住房（2210106）决算数为3.50万元，完成预算100%；(2) 住房公积金（2210201）决算数为55.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.4万元，其中：

人员经费1086.16万元，主要包括：基本工资144.93万元、津贴补贴91.79万元、奖金220万元、绩效工资31.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.57万元、职业年金缴费22.63万元、职工基本医疗保险缴费17.99万元、公务员医疗救助缴费5.74万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金55.73万元、医疗费4.32万元、其他工资福利支出32.4万元、生活补助391.29万元、医疗费补助3.41万元、奖励金0.02万元。
　　公用经费116.25万元，主要包括：办公费50.63万元、水费1.2万元、电费7万元、邮电费0.58万元、差旅费21.6万元、维修（护）费3万元、培训费0.5万元、劳务费5.74万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费17.71万元、其他商品和服务支出0.28万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成预算100%，较上年度增加12.23万元，增长76.53%。决算数增加的主要原因是购置公务用车一辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加12.23万元，增长76.53%。主要原因是购置公务用车川F11RJ0一辆。

其中：公务用车购置支出11.46万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：其他车型1辆、金额11.46万元，主要用于日常公务使用。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：其他车型1辆，小型载客车1辆。

公务用车运行维护费支出4.52万元。主要用于日常巡逻、外出参会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是接待量与2022年一致

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.92万元。其中国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）0.92万元，完成预算100%。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）机关运行经费支出116.25万元，比2022年度增加7.72万元，增长7.11%。主要原因是业务增加，办公费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对社会综合治理等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）部门整体预算支出绩效报告、社会综合治理等项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第3部分        名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

其他人大事务支出：指除人大行政运行、人大机关服务等以外的其他人大事务支出。

行政运行：指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：指处理一般行政管理事务的支出。

事业运行：指事业单位的基本支出。

其他群众团体事务支出：指除行政运行、机关服务、厂务公开、工会疗养修养等以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

其他共产党事务支出：指除机关服务、事业运行等以外的其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

其他文化和旅游支出：指除文化行政运行、文化机关服务等以外的其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休：指用于行政单位离退休方面的支出。

事业单位离退休：指用于事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理：指政府面对突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费。

其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 城乡社区事务支出：指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：指城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：指除城乡社区行政运行、城乡社区机关服务等以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出：指政府农林水事务支出。

事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业支出：指除农业行政运行、农业机关服务等其他用于农业方面的支出。

林业和草原：指政府用于林业和草原方面的支出。

其他林业和草原支出：指除行政运行、机关服务等方面以外的其他用于林业和草原方面的支出。

农村综合改革：指农村综合改革方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

公路水路运输：指公路、水路运输相关的支出。

公路养护：指公路养护支出。

17.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第4部分        附件

 

附件1

麓棠镇2023年部门预算支出

绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

麓棠镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位。镇政府设置有党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、便民服务中心（事业）、乡村振兴服务中心（事业）、农业服务中心（事业）、精神文明中心（事业）。

（二）机构职能。

麓棠镇党委、政府的具体职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

麓棠镇人民政府行政编制26人，工勤编制1人，事业编制26人，合计编制53人。截止2023年12月底，实有行政人员24人，工勤人员1人，事业人员14人，合计39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年麓棠镇财政资金收入合计1584.86万元，其中：财政拨款收入1584.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年麓棠镇财政资金支出合计1584.86万元，其中：一般公共服务支出703.9万元；文化旅游体育与传媒支出88.4万元；社会保障和就业支出161.39万元；卫生健康支出33.20万元；城乡社区支出91.76万元，农林水收入支出438.53万元；交通运输支出7.52万元；住房保障支出59.23万元，国有资本经营预算支出0.92万元。

以上数据包含麓棠镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2023年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2023年9月30日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2022年实际支出情况并结合2023年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况。

2023年我镇继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

按照计划执行“三公”经费预算，做到不超预算支出。

（三）综合管理情况。

2023年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，严格执行《行政单位政府会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出。

1、政策采购实施计划情况。依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2、资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3、内控制度管理情况。在2023年的基础上2024年我镇重新制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。

4、信息公开情况。按照市政府统一部署和财政局的具体要求，在政务公开信息网站按时主动公开了2023年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5、绩效评价及依法执行财政监督情况。我镇高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效。

2023年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2023年度我镇整体支出状况的概述和分析，整体支出绩效情况如下：

1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2、项目支出方面：加强城乡环境卫生治理，提升社会和谐环境；加大新冠疫情防控及特困供养人员的资金投入，解决村社区建制调整人员过度，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2023年麓棠镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。麓棠镇在预算编制方面报送及时、编制质量达标、绩效目标完整合理、专题预算提前化，故预算编制自评得分10分；在预算执行方面按照预算法和相关职能部门的规定执行预算，预算调整方面执行期中评估，严格执行“三公经费”预算降低行政成本，故预算执行自评得分20分；在综合管理方面实施政府采购计划，严格资产管理，健全内部控制制度的管理，按照要求进行信息公开、绩效评价，依法接受财政监督，故综合管理方面自评得分40分；在整体效益方面履行法定职责、完成市委、市政府决策部署和重大任务，提高群众满意度，故整体效益自评得分30分。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为麓棠的经济发展做出了一定的贡献。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1、建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附表：部门整体支出绩效评价自评得分表

 

部门名称
年度主要任务	任务名称					主要内容				预算金额（万元）					实际执行（万元）
										总额	财政 拨款			其他 资金	总额		财政 拨款		其他 资金
	人员经费保障					人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活遗属补助、独子费、体检费等				773.916	773.916			0	773.916		773.916		0
	政府日常运转					电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、办公费、差旅费等				116.25	116.25			0	116.25		116.25		0
	村社区运转					农村运维费、村社区办公费、村社区监委会补助、村组干部工资、社区工资				312.244	312.244			0	312.244		312.244		0
	公租房日常维护管理					维护维修公租房，保持公租房设施完整				3.5	3.5			0	3.5		3.5		0
	国有企业退休人员社会化管理补助资金					做好国有企业退休人员的社会化管理工作				1.32	1.32			0	1.32		1.32		0
	环境综合整治					保持全镇辖区内街道、主要道路等环境清洁卫生				9.5	9.5			0	9.5		9.5		0
	基层组织活动和公共服务运行（上级）					由于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费				30.642	30.642			0	30.642		30.642		0
	基层组织活动和公共服务运行费					由于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费				31	31			0	31		31		0
	基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设					用于我镇各村农村文化建设				7	7			0	7		7		0
	农村交管员和劝导员工作经费					用于我镇农村交通安全劝导员劳务费				2.52	2.52			0	2.52		2.52		0
	疫情防控经费					用于本镇的疫情防控工作				4.311	4.311			0	4.311		4.311		0
	公务用车购置					用于购置公务用车				11.455	11.455			0	11.455		11.455		0
	镇乡转移支付					安全生产、集镇管理、解决历史遗留、维稳、党建、防洪及应急处理、妇联、共青团、退休支部、纪检监察、人大经费、学校、环治、森林防火、武装民兵、退休支部、环保、公路养护				163.592	163.592			0	163.592		163.592		0
	其他追加项目					单位清查阶段两员激励补助、三溪寺沿线环境整治、三溪寺寺外环境提升项目、天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）、玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治				117.6138	117.6138			0	117.6138		117.6138		0
	金额合计									1584.8638	1584.8638			0	1584.8638		1584.8638		0
	预期目标										实际完成目标
年度 总体 目标	一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切政府与人民群众的联系。										一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切政府与人民群众的联系。
年度绩效指标	一级指标			二级指标			三级指标				预期指标值（包含数字及文字描述）					实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标			数量指标			完成上级各项任务率				≥95%					≥95%
				质量指标			按要求开展活动达标率				≥95%					≥95%
				时效指标			完成时间				2023.12.31					2023.12.31
				成本指标			不超过预算数				15848610.3元					15848610.3元
	效益指标			经济效益指标			提高辖区内居民的收入				人均GDP高于去年					人均GDP高于去年
				社会效益指标			年度综合目标考评				二等及以上等次					二等及以上等次
				可持续影响指标			本镇居民的幸福指数				≥95%					≥95%
	满意度指标			满意度指标			上级部门对我镇工作满意度				≥95%					≥95%
							老百姓对我镇工作满意度				≥95%					≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付-社会综合治理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付-社会综合治理项目主要用于化解历史遗留问题，组织开展法治、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。

转移支付-社会综合治理项目预算资金530000元，镇政府于2023年申报530000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付-社会综合治理项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。解决因为历史原因造成的一些遗留问题，维稳及综合治理主要包括组织开展法治、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的社会环境。

2．项目应实现的具体绩效目标：切实开展社会综合治理工作，及时对涉稳问题、历史遗留问题进行解决，减少社会稳定问题。

3．项目资金申报相符性：转移支付-社会综合治理项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-社会综合治理项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元，批复资金为530000元，项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照相关要求使用该资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元，该笔资金2023年1月3日全部到位，到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2023年12月31日，转移支付-社会综合治理项目，实际支出530000元，主要用于：做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，保障派出所经费，开展治安联防工作。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-社会综合治理项目采取授权支付形式，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视转移支付-社会综合治理项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、综治中心主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，转移支付-社会综合治理项目圆满完成，实际花费530000元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

转移支付-社会综合治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经机关干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，保障派出所经费，开展治安联防工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-社会综合治理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：		53	执行数：	53
	其中：财政拨款		53	其中：财政拨款	53
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标
	化解历史遗留问题，组织开展法治、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。			化解历史遗留问题，组织开展法治、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	全年开展治安联防次数	≥4次	≥4次
			开展社会综合治理宣传工作	≥10次	≥10次
			解决群众纠纷	≥10次	≥10次
		质量指标	非访率	≤1次	≤1次
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	解决历史遗留问题	≤10万元	≤10万元
			治安联防	≤18万元	≤18万元
			社会综合治理及维稳	≤25万元	≤25万元
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区内经济社会正常发展	促进社会稳定	促进社会稳定
			平安满意度建设排名上升	排名提升	排名提升
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

  （单位清查阶段两员激励补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了更好的做好本镇五经普工作，协助本镇经济持续发展，激励五经普工作人员在普查期间的工作效率，实施该项目。

单位清查阶段两员激励补助资金项目预算资金40130元，镇政府于2023年申报40130元，经财政局批复下达后全部用于麓棠镇单位清查阶段两员激励补助项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容: 较好的做好本镇五经普工作，协助本镇经济持续发展。

2．项目应实现的具体绩效目标：做好本镇五经普工作，做好本镇经济指标摸底工作，帮助本镇经济发展。

3．项目资金申报相符性：单位清查阶段两员激励补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位清查阶段两员激励补助项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

单位清查阶段两员激励补助项目预算40130元，批复金额为40130元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。单位清查阶段两员激励补助项目资金计划40130元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。单位清查阶段两员激励补助资金项目资金于2023年12月12全部日到位，资金到位及时。

3．资金使用。单位清查阶段两员激励补助资金项目资金共下达40130元，支出范围为用于五经普相关工作，协助本地经济发展。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇单位清查阶段两员激励补助资金项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇单位清查阶段两员激励补助资金项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了单位清查阶段两员激励补助资金项目，激励奖补单位五经普两员，做好本地经济的摸底工作，协助本镇经济持续发展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，做好本地经济的摸底工作，营造良好的政治生态，协助本镇经济持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施单位清查阶段两员激励补助项目，摸排了本镇经济情况，为本镇经济发展奠定了一定基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			单位清查阶段两员激励补助
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：		4.013	执行数：		4.013
	其中：财政拨款		4.013	其中：财政拨款		4.013
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	单位五经普两员激励补助			激励奖补单位五经普两员
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	质量指标	人员专业素质达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		数量指标	从事五经普工作人员数量	≥2人	≥2人
		成本指标	全年使用经费	=4.013万元	=4.013万元
	效益指标	经济效益指标	帮助经济持续发展	较好的做好本镇五经普工作，协助本镇经济持续发展	较好的做好本镇五经普工作，协助本镇经济持续发展
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（公务用车购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于购置本镇公务用车，保障机关正常运转。公务用车项目预算资金114550元，镇政府于2023年申报114550元，经财政局批复下达后全部用于公务用车购置工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于公务用车购置。

2．项目应实现的具体绩效目标：购置公务用车，保障机关正常运行。

3．该项目申报的内容与我镇实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

公务用车购置项目以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公务用车购置项目预算资金114550元，批复金额为114550元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照实际发生情况填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．公务用车购置项目预算申报金额为114550元，全部为绵竹市财政资金。

2．公务用车购置项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．公务用车购置项目资金共下达114550元，支出范围为公务用车购置相关支出。截止2023年5月29日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇环境综合整治及基础设施维护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇公务用车购置项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导组织环治办等相关部门进行具体实施，纪委、党政办、镇财政所进行监督，财政所负责对资金进行申请、拨付。

（二）项目管理情况。

在实施该项目中，项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对该项目实施，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，在资金使用方面，纪委、财政所进行监督。及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇在2023年12月31日前完成了该项目的实施，保障了机关正常运转工作。

（二）项目效益情况。

公务用车购置项目的实施，保障了机关的正常运转，公车的投入使用，加大了机关外政策的宣传工作，如全域无垃圾每日进行巡逻宣传。是贯彻落实乡村振兴战略的重要举措，是城乡基层治理工作的重要环节，为机关工作的开展，让辖区内群众更加了解政策做出了贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了公务用车购置项目工作，达到了预期。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（公租房日常维护管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感，保障公租房正常使用，实施该项目。

麓棠公租房维护维修项目预算资金35000元，镇政府于2023年申报35000元，经财政局批复下达后全部用于麓棠公租房维护维修。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感。

2．项目应实现的具体绩效目标：维护45套公租房基础设施，保障公租房正常使用。

3．项目资金申报相符性：麓棠公租房维护维修项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在麓棠公租房维护维修项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员、社区干部为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在麓棠公租房维护维修项目预算35000元，批复金额为35000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。麓棠公租房维护维修项目资金计划35000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。麓棠公租房维护维修项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。麓棠公租房维护维修项目资金资金共下达35000元，支出范围为维护维修麓棠公租房基础设施。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

麓棠公租房维护维修项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

麓棠公租房维护维修项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，古楼街社区负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了麓棠公租房维护维修工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保持了辖区公租房环境卫生状况，保障公租房的使用率，提升老百姓的生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇圆满完成麓棠公租房维护维修工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

项目名称			公租房日常维护管理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3.5	执行数：	3.5
	其中：财政拨款		3.5	其中：财政拨款	3.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感			2023年保障公租房配套设施完整，公租房正常运行，提升老百姓生活幸福感
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护公租房数量	45套	保障了45套公租房基础设施的维护维修
		质量指标	管理维护达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	维修人员务工及维修材料费	人员务工费1.5万元，维修等其他费用2万元	人员务工费1.5万元，维修等其他费用2万元
		社会效益 指标	公共环境卫生保持，居住环境改善	保障公租房的使用率，提升老百姓生活质量，改善民生	完善公租房基础设施建设，提高居住舒适感
	满意度 指标	满意度指标	入住群众、管理部门满意度	≥95%	100%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

  （国有企业退休人员社会化管理补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

国有企业退休人员社会化管理工作是社会保障体系的重要组成部分，是深化国有企业改革、建立现代企业制度、完善社会保障体系、维护社会稳定的重要举措；也是保障广大国有企业退休人员晚年生活的安定。我镇为了保障本镇辖区内国有企业退休人员的晚年幸福生活，维护社会稳定，实施该项目。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算资金13200元，镇政府于2023年申报13200元，经财政局批复下达后全部用于麓棠镇国有企业退休人员社会化管理补助项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容: 做好国有企业退休人员的社会化管理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：提高国有企业与国有企业退休人员满意度，做好国有企业退休人员社会化管理工作，为国有企业退休人员社会化管理做好服务保障。

3．项目资金申报相符性：麓棠镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

麓棠镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

麓棠镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算13200元，批复金额为13200元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金计划13200元，其中省级财政资金9200元，市级财政资金4000元。

2．资金到位。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金于2023年4月19日到位11200元，2023年12月13日到位2000元，合计到位13200元。资金到位及时。

3．资金使用。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金共下达13200元，支出范围为用于国有企业退休人员社会化管理相关工作，保障国有企业退休人员晚年幸福生活，切实维护社会稳定。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障我镇国有企业退休人员的晚年生活，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，让辖区国有企业退休人员感受到了晚年生活的幸福，营造良好的政治生态，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，维护了社会稳定，提高了群众的幸福感。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.32	执行数：	1.32
	其中：财政拨款		1.32	其中：财政拨款	1.32
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	做好国有企业退休人员的社会化管理工作			提高国有企业与国有企业退休人员满意度，为国有企业退休人员社会化管理做好服务保障
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		数量指标	受益退休人员数量	≥1人	≥1人
		成本指标	全年使用经费	=1.32万元	=1.32万元
	效益指标	社会效益指标	国企退休人员上访次数	=0次	=0次
	满意度 指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（环境综合整治）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

环境综合整治，不仅是建设生态文明的必然要求，也是建设美丽乡村的重要任务，更是统筹城乡发展的重要举措，主要包括加强宣传教育，提高农民环保意识；完善监管体系，强化落实目标责任；加大综合治理，全面开展环境整治；设立环治基金，建立环保长效机制。

基础设施维护，是发展农村生产和保证农民生活而提供的公共服务设施的维护，包括交通邮电、 农田水利、供水供电、 商业服务、园林绿化、教育、文化、卫生事业等生产和生活服务设施的维护。。

我镇根据市上相关部门工作要求及财经法规要求，为切实管好用好该项目资金，我镇提出了具体要求。结合我镇生态环境工作实际，以镇域内主要干道清洁维护、市场整治为主体，由环治办牵头、各村（社区）具体实施、纪委监督的工作方式进行该项目。项目费用报销采用“报账制”形式，由财政审核无误后进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1.治理辖区内的垃圾渣土，净化环境卫生。清理堆物堆料、垃圾、渣土、确保道路干净整洁。集中整治和日常维护相结合，确保镇域范围内主干道及周边无白色污染物。

2．该项目的具体绩效目标为6条主要干道7条主要场镇街道的清洁卫生维护，时效指标为每天完成，长期保持辖区内环境清洁优美，让群众的满意程度和上级管理部门满意程度大于95%。

3．该项目申报的内容与我镇实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

环境综合整治及基础设施维护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

环境综合整治及基础设施维护项目预算资金95000元。批复金额为95000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照实际发生情况填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．环境综合整治及基础设施维护项目预算申报金额为95000元，全部为绵竹市财政资金。

2．环境综合整治及基础设施维护项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．环境综合整治及基础设施维护项目资金共下达95000元，支出范围为保持全镇辖区内街道、主要道路等环境卫生的相关支出。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇环境综合整治及基础设施维护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇环境综合整治及基础设施维护项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导组织环治办等相关部门进行具体实施，纪委、党政办、镇财政所进行监督，财政所负责对资金进行申请、拨付。

（二）项目管理情况。

在实施该项目中，对于沿山垃圾转运这一分块，我镇严格按照政府采购相关管理制度，进行了比选，决定聘请第三方机构提供服务。按照工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对该项目实施，我镇安排环治办长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，在资金使用方面，纪委、财政所进行监督。及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇在2023年12月31日前完成了该项目的实施，保障了每天6条主要干道、7条场镇主要街道的环境干净优美，保持率大于98%，完成了9.5万元的资金支付，为开展全域无垃圾工作打下了坚实的基础。群众及上级管理部门满意度达到95%以上。

（二）项目效益情况。

环境综合整治及基础设施维护项目的实施，保障了我镇辖区内的开展城乡环境综合整治及基础设施维护工作，是贯彻落实乡村振兴战略的重要举措，是城乡基层综合治理工作的重要环节。为美化全镇人居环境和生态环境，打造“宜商宜居”商贸重镇，打下基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了环境综合整治及基础设施维护项目工作，达到了预期。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

项目名称			环境综合整治
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：		9.5	执行数：	9.5
	其中：财政拨款		9.5	其中：财政拨款	9.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保持全镇辖区内街道、主要道路等环境清洁卫生。			开展镇乡环境综合整治，保障镇乡环境整洁，提高环境综合整治、环境清洁维护能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护绵广路、土三路、土双路、沿山路、月季大道、S216环境清洁卫生	≥23.4公里	≥23.4公里
			维护场镇街道环境卫生	≥5.2公里	≥5.2公里
		质量指标	保持道路清洁卫生完成率	≥95%	≥95%
			保障场镇范围内清洁卫生完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年每天	2023年每天完成
		成本指标	场镇、辖区内道路保洁维护成本	≦9.5万元	9.5万元
	项目效果指标	社会效益指标	对我镇辖区内主要环境卫生维持保持	为打造旅游小镇打下坚实的基础	为打造旅游小镇打下坚实的基础
		可持续影响指标	保持辖区内环境清洁优美	继续保持，营造良好的生活环境	继续保持，营造良好的生活环境
	满意度 指标	满意度指标	群众、城管局管理部门满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行（上级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇共有8个村社区，为了基层组织正常平稳运行，满足村、社区办公需求，维护村社区管辖范围内的环境卫生，维修维护村、社区的公共基础设施。我镇为了提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平，提升农村人居环境及村民幸福感，保障基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平，我镇按规定准时发放该项资金。

（二）项目绩效目标。

截止2023年2月9日，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行费，主要用于：村社区日常办公、基层活动开展等。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行（上级）绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为306420元，实际申报资金为306420元，批复资金为306420元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行（上级）项目预算资金为306420元，实际申报资金为306420元，全部为省级财政资金。

2.资金到位。基层组织活动和公共服务运行（上级）项目预算资金为306420元，实际申报资金为306420元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2023年12月31日，基层组织活动和公共服务运行（上级）项目，实际支出306420元，主要用于：农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

日常办公运转主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行（上级）项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、财政办主任、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，基层组织活动和公共服务运行（上级）项目圆满完成，实际花费306420元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称				基层组织活动和公共服务运行（上级）
预算单位				绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：			30.642	执行数：	30.642
	其中：财政拨款			30.642	其中：财政拨款	30.642
	其他资金			0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	用于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费				用于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障范围		9村1社区	9村1社区全覆盖
		质量指标	基层组织正常运行		辖区内基层组织能够正常运行，行使职能职权。	保障了2022年村社区正常运转
			农村公共服务项目达标率		≥99%，符合上级相关要求	100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	2023年13月31日前完成
		成本指标	村运行维护费		≤30万元	等于29.642万元
			基层组织办公费		≤1万元	等于1万元
	项目效果指标	社会效益 指标	保障基层组织运行，解决相关问题		为基层组织运行提供保障，解决农村最急需、群众受益最直接的问题	解决了在应急排洪，垃圾清运，环境整治等方面的问题
		可持续影响指标	维护社会稳定		保障社会稳定，促进社会和谐发展。	促进了社会稳定发展，为乡村振兴奠定基础
	满意度指标	满意度指标	人民群众、上级管理部门满意程度		≥95%	100%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按绵竹市委市政府要求，基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设主要包括稳定文化队伍，因地制宜抓好农村文化设施建设，抓好农村文化网络建设，开展丰富多彩的文化活动等工作。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目预算资金70000元，镇政府于2023年申报70000元，经财政局批复下达后全部用于农村文化建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：加强基层农村文化建设，丰富基层群众的文化生活，提高群众的精神文化，推进农村文化事业的健康发展。

2．项目应实现的具体绩效目标：村开展文化活动次数大于5次，开展活动范围覆盖我镇全部村社区。提升村民素质修养，增加老百姓满意度。

3．项目资金申报相符性：我镇在基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目预算70000元，批复金额为70000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金计划70000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金于2023年3月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金资金共下达70000元，支出范围为加稳定文化队伍，因地制宜抓好农村文化设施建设，抓好农村文化网络建设，开展丰富多彩的文化活动等工作。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇相关业务部门负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目，加强基层农村文化建设，丰富基层群众的文化生活，提高群众的精神文化，推进农村文化事业的健康发展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，提升村民素质修养。从可持续效益上，老百姓满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：		7	执行数：	7
	其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于我镇各村农村文化建设			用于各村农村文化阵地建设
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	村开展文化活动次数	≥5次	6次
			覆盖我镇村社区数量	8个	8个
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前完成
		成本指标	项目成本控制	≤7万	7万
	项目效果指标	社会效益 指标	提升村民素质修养	提高辖区内村民素质	提高辖区内村民素质
	满意度 指标	满意度指标	辖区老百姓满意度	≥95%	95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

   （基层组织活动和公共服务运行费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇共有8个村社区，为了基层组织正常平稳运行，满足村、社区办公需求，维护村社区管辖范围内的环境卫生，维修维护村、社区的公共基础设施。我镇为了提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平，提升农村人居环境及村民幸福感，实施该项目。

基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金310000元，镇政府于2023年申报310000元，经财政局批复下达后全部用于麓棠镇基层组织活动和公共服务运行费项目。

（二）项目绩效目标。

截止2023年1月3日，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行费，主要用于：村社区日常办公、基层活动开展等。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行费绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为310000元，实际申报资金为310000元，批复资金为310000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照实际发生情况填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为310000元，实际申报资金为310000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为310000元，实际申报资金为310000元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2023年12月31日，基层组织活动和公共服务运行费项目，实际支出310000元，主要用于：农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

日常办公运转主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行费项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、财政办主任、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年12月31日，基层组织活动和公共服务运行费项目圆满完成，实际花费310000元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称				基层组织活动和公共服务运行费
预算单位				绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：			31	执行数：	31
	其中：财政拨款			31	其中：财政拨款	31
	其他资金			0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为基层组织运行提供保障，发挥基层组织战斗堡垒作用，提升公共服务运行能力，建立健全农村公共服务运行维护机制。				为基层组织运行提供保障，发挥基层组织战斗堡垒作用，提升公共服务运行能力，建立健全农村公共服务运行维护机制。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障范围		9村1社区	9村1社区全覆盖
		质量指标	基层组织正常运行		辖区内基层组织能够正常运行，行使职能职权。	保障了2023年村社区正常运转
			农村公共服务项目达标率		≥99%，符合上级相关要求	各村都完成了运行维护项目
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前完成
		成本指标	村运行维护费		≤9万元	等于9万元
			村社区办公经费		≤22万元	等于22万元
	项目效果指标	社会效益 指标	保障基层组织运行，解决相关问题		为基层组织运行提供保障，解决农村最急需、群众受益最直接的问题	解决了在应急排洪，垃圾清运，环境整治等方面的问题
		可持续影响 指标	维护社会稳定		保障社会稳定，促进社会和谐发展。	促进了社会稳定发展，为乡村振兴奠定基础
	满意度 指标	满意度指标	人民群众、上级管理部门满意程度		≥95%	98%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了保障玫瑰节和玫瑰花期期间的环境卫生整洁，推广沿山旅游经济发展，带动文旅产业，我镇对在玫瑰节和花期期间对沿山及附近环境进行整治，保障环境卫生，实施该项目。玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目预算资金25.2万元，镇政府于2023年申报25.2万元，经财政局批复下达后全部用于2023年玫瑰节和花期期间环境整治相关经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对玫瑰节和花期期间环境进行整治，保障环境卫生，确保玫瑰节活动取得圆满成功。

2．项目应实现的具体绩效目标：按照要求按时按期完成玫瑰节及花期期间周围环境治理，保持道路沿线的环境整洁，提高参加玫瑰节及花期期间的游客及居民的满意度，确保2023年玫瑰节活动取得圆满成功。

3．项目资金申报相符性：我镇在玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目预算25.2万元，批复金额为25.2万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目资金计划25.2万元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目资金于2023年12月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目资金共下达25.2万元，支出范围为打扫玫瑰节与花期期间沿线环境卫生，保持道路沿线的环境整洁项目。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇乡村振兴办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了玫瑰节和玫瑰花期期间附近环境卫生的整治，确保了玫瑰节的圆满开展。

（二）项目效益情况。

从生态效益上，保持了玫瑰节及花期期间周围道路沿线的环境清洁；社会效益上，提高了游客和居民的满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了对玫瑰节和花期期间周围环境的整治，确保了玫瑰节的圆满举办，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			玫瑰节和玫瑰花期期间环境卫生综合整治
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：		25.2	执行数：	25.2
	其中：财政拨款		25.2	其中：财政拨款	25.2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障玫瑰节和玫瑰花期期间的环境卫生整洁，提升口碑及游客满意度			保障玫瑰节和玫瑰花期期间的环境卫生整洁，提升口碑及游客满意度，打造麓棠玫瑰节旅游名片
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	每天打扫沿山道路次数	≥3次	≥5次
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标	全年使用经费	=25.2万元	=25.2万元
		质量指标	保障花期和玫瑰节期间环境卫生质量达标	100%	100%
	项目效果指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	提高游客满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（农村交管员和劝导员工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村交管员和劝导员工作经费项目主要用于加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

农村交管员和劝导员工作经费项目预算资金25200元，镇政府于2023年申报25200元，经财政局批复下达后全部用于农村交管员和劝导员工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

2．项目应实现的具体绩效目标：切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故。

3．项目资金申报相符性：农村交管员和劝导员相关经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村交管员和劝导员工作经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村交管员和劝导员工作经费项目预算资金25200元。批复金额为25200元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。农村交管员和劝导员工作经费项目资金计划25200，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。农村交管员和劝导员工作经费项目资金于2023年9月30日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。农村交管员和劝导员工作经费项目资金共下达25200元，支出范围为用于加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。截止2023年9月30日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇农村交管员和劝导员工作经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇农村交管员和劝导员工作经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了农村交管员和劝导员工作经费项目，保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的出行环境，从可持续效益上整治了辖区农村交通安全隐患，建立了农村地区交通安全整治长效机制。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施农村交管员和劝导员工作经费项目，加强了农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少了道路交通事故。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称				农村交管员和劝导员工作经费
预算单位				绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况 （万元）	预算数：			2.52	执行数：	2.52
	其中：财政拨款			2.52	其中：财政拨款	2.52
	其他资金			0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故。				切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	村社区数量		8个		8个
			场镇		1个		1个
			交通劝导覆盖人数		≥10000人		≥10000人
		质量指标	村组道路安全排查		100%		100%
			交管员和劝导员劳务费保障		100%		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前
		成本指标	交管员和劝导员劳务费		≤3.12万元		2.52万元
	项目效果指标	社会效益指标	提升道路安全指数		道路隐患排查清理		道路隐患排查清理超过100次
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全		降低村组道路交通事故发生率，保障安全		降低村组道路交通事故发生率，保障了人民群众安全
	满意度指标	满意度指标	当地老百姓满意度		≥95%		≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（三溪寺寺外环境提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了推广沿山旅游经济发展，带动文旅产业，我镇对三溪寺寺外环境基础设施提升改造，包括路面场平、青石板铺装、绿化改造、河堤栏板改造等，提升三溪寺的整体形象，打造让游客舒适的旅游体验，开展三溪寺寺外环境提升项目。三溪寺寺外环境提升项目预算资金650000元，镇政府于2023年申报650000元，经财政局批复下达后全部用于2023年三溪寺寺外环境提升相关经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对三溪寺寺外环境基础设施提升改造，包括路面场平、青石板铺装、绿化改造、河堤栏板改造等，提高三溪寺形象。

2．项目应实现的具体绩效目标：平整场地2.94平方米、铺青石板道路52.5平方米、室外环境绿化3.25平方米，提高三溪寺形象，使游客满意。按时按期完成三溪寺寺外环境提升，提高游客满意度，打造三溪寺旅游名片。

3．项目资金申报相符性：我镇在三溪寺寺外环境提升项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

三溪寺寺外环境提升项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三溪寺寺外环境提升项目预算650000元，批复金额为650000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。三溪寺寺外环境提升项目资金计划650000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。三溪寺寺外环境提升项目资金于2023年12月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。三溪寺寺外环境提升项目资金共下达650000元，支出范围为提升三溪寺寺外环境，提高三溪寺整体形象项目。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

三溪寺寺外环境提升项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

三溪寺寺外环境提升项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇乡村振兴办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了对三溪寺寺外环境的提升，提高了三溪寺的旅游知名度。

（二）项目效益情况。

从生态效益上，提升了三溪寺寺外的整体形象，使其更美观；社会效益上，提高了游客的满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了三溪寺寺外环境提升项目，提高了三溪寺的知名度，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			三溪寺寺外环境提升项目
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		65	执行数：	65
	其中：财政拨款		65	其中：财政拨款	65
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	三溪寺寺外环境基础设施提升改造，包括路面场平、青石板铺装、绿化改造、河堤栏板改造等。			三溪寺寺外环境基础设施提升改造，包括路面场平、青石板铺装、绿化改造、河堤栏板改造等。提高三溪寺形象，使游客满意，打造三溪寺旅游名片
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	平整场地	=2.94平方米	=2.94平方米
		数量指标	青石板道路	=52.5平方米	=52.5平方米
		数量指标	室外绿化	=3.25平方米	=3.25平方米
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标	全年使用经费	≤65万元	≤65万元
		质量指标	改造合格率	=100%	=100%
	项目效果指标	社会效益指标	提高三溪寺知名度	≥95%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	提高游客满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（三溪寺沿线环境整治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了推广沿山旅游经济发展，带动文旅产业，我镇对三溪寺沿线环境进行整治，保障环境卫生，提高三溪寺形象，开展三溪寺沿线环境整治项目。三溪寺沿线环境整治项目预算资金233007.6元，镇政府于2023年申报233007.6元，经财政局批复下达后全部用于2023年三溪寺沿线环境整治相关经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对三溪寺沿线环境进行整治，保障环境卫生，提高三溪寺形象。

2．项目应实现的具体绩效目标：对三溪寺沿线环境进行整治，保障环境卫生，提高三溪寺形象，使游客满意。按时按期完成三溪寺周围环境治理，保持道路沿线的环境整洁，提高游客及整治区居民的满意度，打造三溪寺旅游名片。

3．项目资金申报相符性：我镇在三溪寺沿线环境整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

三溪寺沿线环境整治项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

三溪寺沿线环境整治项目预算233007.6元，批复金额为233007.6元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。三溪寺沿线环境整治项目资金计划233007.6元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。三溪寺沿线环境整治项目资金于2023年12月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。三溪寺沿线环境整治项目资金共下达233007.6元，支出范围为打扫三溪寺沿线环境卫生，保持道路沿线的环境整洁项目。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

三溪寺沿线环境整治项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

三溪寺沿线环境整治项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇乡村振兴办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了对三溪寺沿线环境的整治，提高了三溪寺的旅游知名度。

（二）项目效益情况。

从生态效益上，保持了三溪寺周围道路沿线的环境清洁；社会效益上，提高了游客和整治区居民的满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了对三溪寺沿线周围环境的整治，提高了三溪寺的知名度，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			三溪寺沿线环境整治
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		23.30076	执行数：	23.30076
	其中：财政拨款		23.30076	其中：财政拨款	23.30076
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	对三溪寺沿线环境进行整治，保障环境卫生，提高三溪寺形象			对三溪寺沿线环境进行整治，保障环境卫生，提高三溪寺形象，使游客满意，打造三溪寺旅游名片
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	每天打扫三溪寺沿线环境卫生	≥3次	≥5次
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标	全年使用经费	=233007.6元	=233007.6元
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	≥95%
	项目效果指标	社会效益指标	提高三溪寺知名度	≥95%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	提高游客满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目主要是用于全力创建四川天府旅游名县，加强旅游厕所基础设施建设。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目预算资金1008元，镇政府于2023年申报1008元，经财政局批复下达后全部用于天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。用于加强旅游厕所基础设施建设，全力创建四川省天府旅游名县。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成旅游厕所整改，旅游厕所基础设施建设质量达标率100%，旅游厕所建设按期完成，游客满意度达标，旅游区居民满意度达标。

3．项目资金申报相符性：天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目预算资金1008元。批复金额为1008元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金计划1008元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金于2023年1月12日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金共下达1008元，支出范围为改善城乡清洁卫生，提升服务管理水平，为群众提供优美环境、优良秩序、优质服务、营造氛围。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，业务部门负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇利用天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目，加强旅游厕所基础设施建设，全力创建四川省天府旅游名县。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给旅游区居民提高了卫生环境，从可持续效益上增强了游客满意度。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目项目，改善了旅游区清洁卫生，提升服务管理水平，为群众及游客提供了优美环境、优良秩序、优质服务。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.1008	执行数：	0.1008
	其中：财政拨款		0.1008	其中：财政拨款	0.1008
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	全力创建四川天府旅游名县，加强旅游厕所基础设施建设。			加强旅游厕所基础设施建设，全力创建四川省天府旅游名县
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成旅游厕所整改数量	修建完成1个厕所	修建完成1个厕所
		质量指标	旅游厕所基础设施建设质量达标	厕所修建质量100%达标	厕所修建质量100%达标
		时效指标	旅游厕所建设按期完成率	旅游厕所在规定时间内修建完成	旅游厕所在规定时间内修建完成
		成本指标	整改工程费	≤1008元	≤1008元
	满意度 指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%
			旅游区居民满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（疫情防控经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

建立疫情防控工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础，完成新冠疫情防控任务。

疫情防控经费项目预算资金43110元，镇政府于2023年申报43110元，经财政局批复下达后全部用于麓棠镇辖区新冠肺炎疫情防控专项工作经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：用于建立疫情防控工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础，完成新冠疫情防控任务。

2．项目应实现的具体绩效目标：完成新冠肺炎防控工作。

3．项目资金申报相符性：我镇新冠肺炎疫情防控项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

疫情防控经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疫情防控经费项目预算43110元，批复金额为43110元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。疫情防控经费项目资金计划43110元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。疫情防控经费项目资金于2023年5月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。疫情防控经费项目资金资金共下达43110元，支出范围为用于麓棠镇辖区的新冠肺炎疫情防控。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

疫情防控经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

疫情防控经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了新冠肺炎疫情防控工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，建立健全麓棠镇的疫情防控常态化工作机制。从可持续效益上，使麓棠镇的公共卫生应急事件应对能力水平得到大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了新冠肺炎疫情防控工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

项目名称			疫情防控经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.311	执行数：	4.311
	其中：财政拨款		4.311	其中：财政拨款	4.311
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	健全我镇疫情防控联动工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础			完成了我镇2023年疫情防控工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	涉及村社区数量	8个	8个
			新冠肺炎防疫宣传覆盖人数	≥20000	24000人
		质量指标	新冠疫情防控宣传率	≥99%	100%
			疫情工作物资保障率	=100%	=100%
		成本指标	购买防疫物资费用、疫情防控劳务费、疫情防控宣传费等其他费用	≤5万元	4.311万元
	项目效果指标	社会效益指标	早日清零，恢复正常生活生产	做好疫情防控工作	深入推进疫情防控工作，规定时间内达到疫情清零
		可持续影响标准	保障社会稳定	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情
	满意度 指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥95%	≥95%
			市防疫指挥部等相关部门满意程度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--保障基层政权运转）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为基层政权运转工作提供资金支持，保证机关食堂、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

转移支付--保障基层政权运转项目资金预算资金504120元，镇政府于2023年申报504120元，经财政局批复下达后全部用于转移支付--保障基层政权运转工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保证机关食堂、档案管理、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：保持基层政权正常运转，保障后勤工作顺利开展。

3．项目资金申报相符性：我镇转移支付--保障基层政权运转项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--保障基层政权运转项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--保障基层政权运转项目预算504120元。批复金额为504120元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照相关要求使用该资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--保障基层政权运转项目资金计划504120元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--保障基层政权运转项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付--保障基层政权运转项目资金共下达504120元，支出范围为机关食堂职工用餐补助、机关燃气费、档案管理、日常劳务等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-基层政权运转项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付--保障基层政权运转项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇转移支付--保障基层政权运转项目弥补了我镇机关办公经费不足，保障了基层政权正常运转。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，促进了基层政权正常运转，为机关主要业务工作的开展提供了后勤保障。从可持续效益上，提供了就业岗位，促进了社会和谐稳定。服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付--保障基层政权运转项目提供了就业岗位，为后勤工作人员提供了劳务保障，促进了机关后勤工作的顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			保障基层政权运转
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		50.412	执行数：	50.412
	其中：财政拨款		50.412	其中：财政拨款	50.412
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	弥补机关公用经费，保障机关正常运转			弥补机关公用经费，保障了机关正常运转
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障机构正常运行	1个	保障了本镇的正常的运行
		质量指标	保障机构正常	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
		成本指标	严控审批环节，降低支出	≤50.412万元	≤50.412万元
	效益指标	社会效益 指标	保障机关正常运行	保障政府履职尽责，为人民服务	保障政府履职尽责，为人民服务
	满意度 指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--城乡运行管理 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付--城乡运行管理项目主要是用于大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴用于安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保等方面。

转移支付--城乡运行管理项目预算资金400000元，镇政府于2023年申报40000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付--城乡运行管理项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。用于大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴用于安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保等方面。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障镇域范围内运行及安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作的开展。

3．项目资金申报相符性：转移支付--城乡运行管理项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--城乡运行管理项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--城乡运行管理项目预算资金400000元。批复金额为400000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--城乡运行管理项目资金计划400000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--城乡运行管理项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付--城乡运行管理项目资金共下达400000元，支出范围为场镇路灯电费、公厕水费的缴纳保证场镇正常运行，场镇及主要道路的路面保洁和垃圾清运，安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作的开展。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇转移支付--城乡运行管理项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇转移支付--城乡运行管理项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇利用转移支付--城乡运行管理经费项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运，正常开展了安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上改善了生态环境，增强了群众身体健康。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付--城乡运行管理项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运，保障了我镇的相关工作开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			转移支付-城乡运行管理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		40	执行数：	40
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	用于我镇安全生产、环保、防洪以及处置、环境治理、环保、集镇管理、森林防火、武装民兵等工作开展			完成了全年安全生产、人民武装、森林防火、城镇管理、应急防洪、环保等工作任务，大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	城乡管理覆盖区域	9村1社区	9村1社区
		质量指标	保证城乡正常运行	振兴乡村、优化环境、建美家园	完成了全年安全生产、人民武装、森林防火、城镇管理、应急防洪、环保等工作任务
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	城乡管理资金使用	≤40万元	40万
		社会效益 指标	建设高品质生活宜居地	加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地	加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地
	满意度 指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%
			人民满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--党建及纪委工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层党建工作主要包括加强基层党组织建设，推进基层党建工作全面进步，强化基层党组织政治功能，做好基层党员思想教育，落实基层党建工作责任等。

纪委监察工作主要包括加强党风廉政建设工作等。。

转移支付--党建及纪委工作经费项目资金预算资金67000元，镇政府于2023年申报67000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付--党建及纪委工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保证我镇基层党组织党员教育管理、丰富组织生活和服务党员、纪检监察等方面的工作和活动。

2．项目应实现的具体绩效目标：加强党组织建设，坚持全面从严治党，保证组织和纪检工作正常开展。

3．项目资金申报相符性：我镇转移支付-基层党建经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--党建及纪委工作经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--党建及纪委工作经费项目预算67000元。批复金额为67000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--党建及纪委工作经费项目资金计划67000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--党建及纪委工作经费项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付--党建及纪委工作经费项目资金共下达67000元，支出范围为机关党建日常活动及加强基层党组织建设等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付--党建及纪委工作经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付--党建及纪委工作经费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，相关办所负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，转移支付--党建及纪委工作经费项目解决了我镇党组织建设经费问题，保障了基层党建工作的正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，加强党组织教育管理、丰富了组织生活。从可持续效益上，增强了基层组织的生机活力，推进了全面从严治党纵深发展，保证我镇基层党组织建设正常开展，服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付--党建及纪委工作经费项目：增强了基层党组织活力，丰富了组织生活，保证我镇基层党组织建设正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			转移支付-党建及纪委工作经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		6.7	其中：财政拨款	6.7
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	基层党建工作主要包括加强基层党组织建设，推进基层党建工作全面进步，强化基层党组织政治功能，做好基层党员思想教育，落实基层党建工作责任等。 纪委监察工作主要包括加强党风廉政建设工作等。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务中心，建设队伍"两大核心任务，牢固树立“四个意识”，深入践行新时代党的建设总要求，努力实现基层党建精细化管理。加强基层党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等，加强纪检监察工作，加强党风廉政建设责任。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	基层党建覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	营造氛围，举办相关活动效果	按照上级要求开展相应活动	按照上级要求及时圆满完成党建、纪检相关活动
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	党建经费	≤4.7万元	4.6万元
			纪检监察经费	≤2万元	2.1万元
	项目效果指标	社会效益 指标	积极发挥党的领导作用	以党建为引领，促进麓棠镇经济社会事业全面发展。	以党建为引领，促进麓棠镇经济社会事业全面发展。
	满意度 指标	满意度指标	组织部纪委满意度	≥95%	≥95%
			人民群众满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--群团及退休支部经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为妇联团委退休支部工作提供资金支持，保证我镇妇女儿童工作及青年工作顺利开展，退休干部得到关怀。

转移支付--群团及退休支部经费项目资金预算资金39800元，镇政府于2023年申报39800元，经财政局批复下达后全部用于群团及退休支部工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保证我镇妇女儿童工作及团委工作的顺利开展，切实维护妇女儿童合法权益，关心关怀退休老干部。

2．项目应实现的具体绩效目标：加强基层妇联和团组织活力，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织，关心关怀老干部。

3．项目资金申报相符性：我镇转移支付-共青团妇联退休支部项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--群团及退休支部经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--群团及退休支部经费项目预算39800元。批复金额为39800元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--群团及退休支部经费项目资金计划39800元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--群团及退休支部经费项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付--群团及退休支部经费项目资金共下达39800元，支出范围为开展妇联和团委各项日常活动，加强基层妇联和团组织活力，关怀老干部等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付--群团及退休支部经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付--群团及退休支部经费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇妇联、团委、退休支部负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，转移支付--群团及退休支部经费项目解决了我镇妇联和团委、退休支部经费问题，保障了基层妇联和团委工作的正常开展，切实关怀老干部。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，开展形式多样的活动，增强了妇女儿童和青年活力，展现了基层妇联团委人员精神风貌。从可持续效益上，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织促进了妇联和团委工作的正常开展，服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付--群团及退休支部经费项目：进一步加强了妇联和团委的组织建设，保障了我镇妇联和团委工作的正常开展，关怀了退休老干部。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			转移支付-群团及退休支部经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3.98	执行数：	3.98
	其中：财政拨款		3.98	其中：财政拨款	3.98
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	用于2023年妇联、共青团工作及相关活动开展，用于退休支部开展各项活动			加强本镇的团组织建设，关心辖区内青少年心理，提高辖区内青少年科学文化素质；保障辖区内妇女儿童的权益，全面提高妇女素质；退休干部党员认真学习党章和党的基本知识，组织、引导退休干部党员发挥好先锋模范作用。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	全年活动开展次数	≥10次	14次
		质量指标	工作形成工作亮点	≥2个	4个
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	妇联工作经费	≤2万元	≤2万元
			团委工作经费	≤1万元	≤1万元
			退休支部工作经费	≤0.98万元	≤0.98万元
	项目效果指标	社会效益 指标	发挥好群团及退休支部的作用	积极组织相关活动，发挥各组织职能，团结群众为推动建设美丽家园贡献力量	积极组织相关活动，发挥各组织职能，团结群众为推动建设美丽家园贡献力量
	满意度 指标	满意度指标	党组织及上级管理部门满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--人大工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开以及镇人大代表履职监督。

转移支付--人大工作经费项目预算资金45000元，镇政府于2023年申报45000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付--人大工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开以及镇人大代表履职监督。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开，促进镇人大代表履职监督。

3．项目资金申报相符性：我镇转移支付--人大工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--人大工作经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--人大工作经费项目项目预算45000元，批复金额为45000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--人大工作经费项目资金计划45000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--人大工作经费项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付--人大工作经费项目资金资金共下达45000元，支出范围为保障全年2次人代会召开以及镇人大事务的正常运行。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

在职村社区干部参加社会保险补助项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付--人大工作经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇完成了镇人代会的召开以及镇人大事务的正常运行。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，让辖区群众感受到镇人大代表的履职监督，营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付--人大工作经费项目，保障我镇人大事务正常运行，促进我镇人大事业发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

项目名称			转移支付-人大经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.5	执行数：	4.5
	其中：财政拨款		4.5	其中：财政拨款	4.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	保障本镇人民代表大会因选举而发生的各项费用，为本镇选民和代表行使选举权和被选举权提供了资金保障。			2023年保障本镇人民代表大会因选举而发生的各项费用，为本镇选民和代表行使选举权和被选举权提供了资金保障。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2023年的会议	=2次	=2次
		质量指标	顺利召开2023年人代会	顺利召开人代会	顺利召开人代会
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	全年使用经费	≤4.5万元	≤4.5万元
	项目效果指标	社会效益 指标	通过参政议政促进社会和谐	通过参政议政促进社会和谐	通过参政议政促进社会和谐
		可持续影响 指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平	营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平
	满意度 指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%

 

绵竹市麓棠镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（转移支付--辖区农村交通安全管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付--辖区农村交通安全管理项目主要用于筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

转移支付--辖区农村交通安全管理项目预算资金50000元，镇政府于2023年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于农村交通安全管理经费项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

3．项目资金申报相符性：农村交通安全管理经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付--辖区农村交通安全管理项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付--辖区农村交通安全管理项目预算资金50000元。批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--辖区农村交通安全管理项目资金计划50000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。转移支付--辖区农村交通安全管理项目资金于2023年1月3日全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。转移支付-农村交通安全管理项目资金共下达50000元，支出范围为组织开展农村道路交通安全隐患大排查、开展农村地区违反占道清理整治等。截止2023年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇转移支付-农村交通安全管理项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇转移支付-农村交通安全管理项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

（二）项目管理情况。

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，我镇农转移支付-农村交通安全管理项目，保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的出行环境，从可持续效益上整治了辖区农村交通安全隐患，建立了农村地区交通安全整治长效机制。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付-农村交通安全管理项目，筑牢了农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称			转移支付--辖区农村交通安全管理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5	执行数：	5
	其中：财政拨款		5	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加强农村道路交通安全管理，深入推进平安绵竹工作，切实维护人民群众生命财产安全，营造安全畅通额道路交通环境。			农村交管员和劝导员是为补齐农村道路交通安全工作这一短板，将进一步深化警保合作，集中推进农村交管员和劝导员建设，提升农村道路交通安全治理能力水平。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	设置交通安全基础设施率	≥90%	达到90%以上
			交通劝导覆盖人数	≥10000人	≥15000人
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
		成本指标	项目实施成本控制	≤5万	5万
		社会效益 指标	维护群众安全	切实维护人民群众生命财产安全	切实维护人民群众生命财产安全，整改道路隐患11处
		可持续影响 指标	营造安全的交通环境	满足人民群众对美好生活的向往，提升城乡吸引力	满足人民群众对美好生活的向往，提升城乡吸引力
	满意度 指标	满意度指标	交管部门的满意度	≥95%	≥95%
			人民群众满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表