2023年度四川省绵竹市教育和体育局
部门决算
目录
第一部分 部门概况............................................4
一、部门职责.............................................4
二、机构设置.............................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明............................9
一、收入支出决算总体情况说明.............................9
二、收入决算情况说明.....................................9
三、支出决算情况说明.....................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................17
十、其他重要事项的情况说明................................17
第三部分 名词解释............................................20
第四部分 附件................................................23
第五部分 附表................................................75
一、收入支出决算总表.....................................75
二、收入决算表...........................................75
三、支出决算表...........................................75
四、财政拨款收入支出决算总表.............................75
五、财政拨款支出决算明细表...............................75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...............75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................75
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2.组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3.落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4.负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5.会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8.按照本部门权责清单履行相关职责。
9.完成市委和市府交办的其他任务。
10.职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
11.组织推动全市体育事业、体育产业发展，管理全市重大体育活动，指导全市重点体育设施建设，推进体育领域科技创新发展、体育行业信息化、标准化建设，指导体育市场发展，对高危体育项目经营进行行业监管，统筹全市体育领域综合行政执法，组织查处全市性体育领域的违法行为，负责管理体育对外港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型体育对外及对港澳台交流活动，负责体育系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对体育领域的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
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二、机构设置
绵竹市教育和体育局下属二级预算单位48个，其中行政单位1个（包含教育工会、教育考试中心、教师发展中心），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位47个。
纳入绵竹市教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
绵竹市教育局（本级）
绵竹市教师培训中心
绵竹市教育信息与装备中心
绵竹市学生资助管理中心
绵竹市示范幼儿园
绵竹市第二示范幼儿园
绵竹市第三示范幼儿园
绵竹市城东（第四）幼儿园
绵竹市紫岩幼儿园
四川省绵竹中学
绵竹市南轩中学
四川省绵竹市职业中专学校
绵竹市侨爱道行中学
绵竹市绵竹中学初中部
绵竹市富新初级中学
绵竹市汉旺温州加园栋梁中学
绵竹市土门初级中学校
绵竹市孝德中学
四川师范大学附属绵竹初级中学
绵竹市紫岩小学校
绵竹市大西街小学
绵竹市天河小学
绵竹市春溢小学
绵竹市南轩小学
四川师范大学附属绵竹小学校
绵竹市特殊教育学校
绵竹市遵道学校
绵竹市九龙学校
绵竹市兴隆学校
绵竹市汉旺学校
绵竹市中新友谊小学
绵竹市拱星学校
绵竹市清平学校
绵竹市土门学校
绵竹市广济学校
绵竹市玉泉学校
绵竹市板桥学校
绵竹市清道学校
绵竹市新市学校
绵竹市孝德学校
绵竹市齐福学校
绵竹市观鱼学校
绵竹市富新学校
绵竹市顶新小学
绵竹市齐天学校
绵竹市什地学校
绵竹市绵远学校
绵竹市体育中心
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第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为85968.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15010.68万元，增长21.2%。主要变动原因是增加农村教师乡镇补贴、义务教育薄弱环节能力提升资金、学前教育发展专项资金、川师美育楼建设资金、紫岩幼儿园建设资金、绵竹中学创新实践基地项目、城东初级中学项目、城东小学项目、学前教育建设项目资金（专项债券）、职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设资金（专项债券）及非义务学校学费住宿费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计85726.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78242万元，占91.3%；政府性基金预算财政拨款收入6330.57万元，占7.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1094.29万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占0.1%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计85726.86万元，其中：基本支出51132.9万元，占59.6%；项目支出34593.96万元，占40.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为84572.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14934.42万元，增长21.4%。主要变动原因是农村教师乡镇补贴、义务教育薄弱环节能力提升资金、学前教育发展专项资金、川师美育楼建设资金、紫岩幼儿园建设资金、绵竹中学创新实践基地项目、城东初级中学项目、城东小学项目、学前教育建设项目资金（专项债券）、职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设资金（专项债券）等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出78242万元，占本年支出合计的91.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9603.85万元，增长14%。主要变动原因是农村教师乡镇补贴、义务教育薄弱环节能力提升资金、学前教育发展专项资金、川师美育楼建设资金、紫岩幼儿园建设资金、绵竹中学创新实践基地项目、城东初级中学项目、城东小学项目资金等
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出78242万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出58298.78万元，占74.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出176.17万元，占0.2%；社会保障和就业支出11046.54万元，占14.1%；卫生健康支出3462.33万元，占4.4%；住房保障支出4524.04万元，占5.8%；其他支出734.14万元，占1%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为78242，完成预算100%。其中：
1.教育支出: 支出决算为58298.78万元，完成预算100%，其中:行政运行370.64万元,一般行政管理事务252.69万元, 机关服务12.02万元，学前教育5977.71万元，小学教育20063.03万元, 初中教育11587.67万元,高中教育6563.87万元, 高等教育7.6万元，其他普通教育8777.61万元，中等职业教育1987.03万元,特殊教育285.91万元, 教师进修及培训516.38万元,其他教育支出374.38万元，其他教育费附加安排支出1522.24万元。
2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为176.17万元，完成预算100%，其中：运动项目管理64.67万元，体育场馆111.5万元。
3.社会保障和就业: 支出决算为11046.54万元，完成预算100%，其中：行政单位离退休支出3.19万元，事业单位离退休165.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4624.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出2103.89万元，其他行政事业单位养老支出3875.87万元，其他社会保障和就业支出273.6万元。
4.卫生健康:支出决算为3462.33万元，完成预算100%，其中：突发公共卫生事件应急处理169.19万元，行政单位医疗8.7万元，事业单位医疗1966.52万元，公务员医疗补助3.62万元，其他行政事业单位医疗支出1314.3万元。
5.住房保障支出:支出决算为4524.04万元，完成预算100%，其中：住房公积金4524.04万元。
6.其他支出:支出决算为734.14万元，完成预算100%，其中：紫岩幼儿园省级预算内投资资金设备支出351.14万元。城东四幼省级财政支持PPP项目综合补助383万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51132.9万元，其中：
人员经费46929.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4202.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算43.8%，较上年度减少6.57万元，下降48.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，控制招待费支出，严格控制车辆使用，规范车辆管理，杜绝车辆不必要的支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占47.6%；公务接待费支出决算3.67万元，占52.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无出国出境安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,完成预算30.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少6.34万元，下降65.6%。主要原因是规范车辆管理，严格控制车辆使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.33万元。主要用于学校单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.67万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.23万元，下降5.9%。主要原因是本年度公务接待批批次、人数有所减少。其中：
国内公务接待支出3.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，444人次，共计支出3.67万元。具体内容包括：接待外地考察团及开展业务活动用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6330.57万元。主要是专项债券资金安排用于学前教育建设项目支出4200万元、职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设2000万元，用于体育事业的彩票公益基金支出130.57万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市教育和体育局机关运行经费支出55.54万元，比2022年度增加1.39万元，增长2.6%。主要原因是本年度增加培训支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市教育和体育局政府采购支出总额268.66万元，其中：政府采购货物支出153.16万元、政府采购工程支出115.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于职业中学实训设备采购及零星采购支出。授予中小企业合同金额149.82万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额149.82万元，占政府采购支出总额的55.8%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市教育和体育局下属学校（单位）共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于单位日常工作正常公务用车需要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“校园安保资金”“红领巾公交”“大手牵小手”等60个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，按要求对绵竹市教育和体育局2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
本部门还自行组织了13个项目绩效自评，从评价情况来看，本部门所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。
《部门整体支出绩效报告》、《项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要捐赠收入、考试中心报名考试费收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵竹市教育和体育局
2023年度部门整体预算支出绩效自评报告
绵竹市财政局：
按照绵竹市财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，为深化财政绩效评价，优化评价方式，全面推动实施绩效预算管理，我局高度重视，认真对2023年度部门预算整体支出绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：
一、 部门概况
（一）机构组成
绵竹市教育和体育局共有二级预算单位48个。其中：行政单位 1个（局机关，其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心、绵竹市教师发展中心包含于局机关），其他事业单位4个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心、绵竹市体育中心），各类学校43个。
（二）机构职能
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
11、组织推动全市体育事业、体育产业发展，管理全市重大体育活动，指导全市重点体育设施建设，推进体育领域科技创新发展、体育行业信息化、标准化建设，指导体育市场发展，对高危体育项目经营进行行业监管，统筹全市体育领域综合行政执法，组织查处全市性体育领域的违法行为，负责管理体育对外港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型体育对外及对港澳台交流活动，负责体育系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对体育领域的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（三）人员概况
2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）实有在职人数3140人，其中：行政人员13人，行政工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3126人；退休人员2647人。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）财政拨款收入决算总额为84572.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78242万元，政府性基金预算财政拨款6330.6万元。
（二）财政资金支出情况
2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）财政拨款支出决算84572.6万元，其中：教育支出58298.8万元，文化旅游体育与传媒支出176.2万元，社会保障和就业支出（养老、年金、退休生活补助等）11046.5万元，医疗卫生（含公务员医疗补助）3462.3万元，住房保障4524万元，其他支出7064.8万元（其中学前教育、职中酿酒实训基地专项债券资金6200万元、体彩公益金支出130.6万元，幼儿设备省级预算内资金351.1万元，四幼PPP项目政府缺口补助383万元）。
三、部门财政支出管理情况
(一) 预算编制情况
2023年，依据绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）履职要求和年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2022年9月31日为基准期编制。
对于项目支出预算，一是参考2022年实际支出情况并结合2023年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《政府集中采购目录及采购限额标准》和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。五是根据2022年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序或暂未执行的专用项目资金按程序向财政局申请结转，经批准后，结转纳入2023年部门预算。
同时，按照市财政局统一部署和具体要求，2023年1月，按预算批复通知，在我市政府网站上按时主动公开了2023年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
(二)执行管理情况
2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，中省资金及时分配到位，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
(三)综合管理情况
1、2023年，绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项财务管理办法。规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉及重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。
2、加强非义务学校、单位财政专户收入管理，保证纳入财政专户管理的资金及时缴入财政专户，学前教育保教费收入纳入财政拨款预算管理，保证学前教育保教费收入全额用于学前教育。
3、严格执行政府采购政策。确保当年部门单位的政府采购计划顺利实施。
4、加强资产管理，制定完善本系统的国有资产管理制度，定期进行资产清查，确保资产信息管理系统与财务系统一致，做到帐实相符、帐表相符。
5、建立本部门单位内控制度，及时更新，确保财务、采购、资产、合同、基建等内控制度逐渐完善。
6、严格按照财政要求，对本系统所有项目进行绩效评价，并根据绩效目标跟踪项目实施情况，确保项目及时完成，达到其应有的目标效益。
(四)整体绩效情况
1、行政运转保障
2023年，绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障正常运转，完成专项工作任务，实现了教育事业健康有序发展。
2、厉行节约情况
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）厉行节约工作取得明显成效。三公经费支出7万元，其中：全年公务用车运行维护费支出3.3万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出3.7万元。
3、认真履行法定职责，完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务；本部门当年度实施重大项目的经济、社会效益显著提高；密切联系群众、服务群众情况，社会满意度大于95%；认真办理了人大代表建议、政协提案情况，妥善处理了群众来信来访、化解了社会矛盾情。
四、评论结论及建议
（一）评论结论
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
2023年绵竹市教育和体育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保学校、单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
（二）存在问题
自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于近年财政改革力度大，财务人员业务能力有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细；一体化预算培训学习不够。三是工程项目因前期批复、设计等问题进展缓慢，财政资金支付进度滞后。
（三）改进建议
（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
附件2
绵竹市教育和体育局
关于城乡义务教育补助经费绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，我局对2023年城乡义务教育补助经费的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目概况
绵竹市教育局下属现有义务教育学校36所（含民办初中1所），其中单设初中8所(含民办初中1所)，九年一贯制学校1所，单设小学27所(含特殊学校1所)，初中学生人数8647人，小学学生19016人。
按照《四川省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的实施意见》(川府发〔2006〕11号)、《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(川府发〔2016〕9号)、《四川省义务教育补助经费管理办法》（川财教{2019}128号）文件精神，全面落实城乡义务教育三免一补政策（免除学杂费、免费提供教科书和作业本、对家庭经济困难学生补助生活费）；对城乡义务教育学校（含民办学校）按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、随班就读残疾学生的公用经费补助水平；巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持农村公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施；实施的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）、项目资金到位情况
绵竹市2023年城乡义务教育补助经费5183.18万元（中央资金3156万元、省级资金742万元、县级配套1285.18万元），其中:补充公用经费2934.43万元（中央2068万元、省级493万元、县级配套373.43万元）；免作业本84.12万元（省级资金51万元、县级配套33.12万元）；对家庭经济困难学生补助生活费201.06万元（中央资金102万元、省级资金40万元、县级配套59.06万元）；校舍维修改造资金1027万元（中央资金869万元，省级资金158万元）；教师特设岗位计划资金819.57万元（县级配套819.57万元）；均按时拨付到位。
（二）、项目资金使用情况
1、严格按照公用经费基准定额标准（初中1020元/生年、小学880元/生年、随班就读残疾学生6000元/生年）对27633名义务教育阶段学生补充公用经费2934.43万元，并向薄弱学校倾斜，免副本费84.12万元，保障了城乡义务教育的正常运行。
2、对义务教育家庭经济困难的寄宿制学生按小学1000元/生年，初中1250元/生年标准补助生活费，非寄宿制学生按小学500元/生年，初中625元/生年标准补助生活费，2023年实际资助家庭经济困难寄宿学生1016人（初中940人、小学76人），家庭经济困难非寄宿学生1761人（初中40人、小学1721人），合计201.06万元。
3、建立完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，改善了薄弱学校办学条件，支持完善义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，根据绵竹市教育局2023年维修项目总体规划，投入10275万元对侨爱道行中学、富新中学、麓棠中学、紫岩小学、广济、玉泉、齐天等21所义务教育学校进行了房屋维修、食堂改建、操场维修等，校舍维修面积12838㎡，所有工程都已开工建设，已完工工程经验收、结算，资金已全部拨付到位。为师生提供一个健康、安全的学习环境。
4、本级财政安排特岗教师资金819.57万元，保证了我市94名特岗教师待遇与在编教师一致。
三、项目实施及管理情况
1、义务教育公用经费地方配套资金在年初部门预算按学校学生人数、配套标准预算到校，中省资金下达后由绵竹市教育和体育局根据学生人数、中省资金标准分配各校，并向薄弱学校倾斜，分配资金由财政局统一下达各校一体化指标。作业本由绵竹市教育信息与装备中心根据各学校需求，按采购程序统一采购调拨各校。教科书由省上统一采购分配各校。
2、学生生活补助资助金一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：学校通过调查建立贫困生信息库→符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请→班级认定→年级评议→学校初审，公示→绵竹市学生资助管理中心审核备案→学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
3、义务教育维修改造资金严格按照规定用途使用，不得变更和调整，确保专款专用。教育局严格按照审批规划，由后勤服务中心按照公开招标的维修管理程序要求实施，项目单位按合同要求、进度拨付工程款，各工程维修项目完工后报财政评审中心评审，教育局根据评审结果将资金拨付各项目学校。财政、教育随时进行监管。
4、特设岗位教师工作岗位的安排结合了我市的实际需求，按照学科结构，科学搭配，岗位的设置相对集中，避免了过于分散，侧重初中，兼顾小学。并确保了特岗教师所有待遇与当地公办教师待遇一致。按特岗教师入编政策，及时为符合条件的特岗教师办理入编，确保了教师队伍稳定，大大提升了农村学校的师资水平，促进城乡教育均衡发展，社会效益显著。
四、项目绩效情况
到2023年底，对27633名义务教育阶段学生补充公用经费并向薄弱学校倾斜，免副本费84.12万元，保障了城乡义务教育的正常运行，资助义务将教育贫困生生活费201.06万元，建立义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持完善义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；投入1027万元对15所义务教育学校进行了房屋维修、食堂改建、塑胶跑道、操场维修等，校舍维修面积12838㎡，改善了薄弱学校办学条件，确保师生一个健康的学习环境。本级财政安排特岗教师资金819.57万元，保证了我市94名特岗教师待遇与在编教师一致。所有规划项目已全部实施，维修改造质量达到合格标准，施工中未发生安全事故。通过改造，校舍使用功能更加合理，安全隐患基本排除，消除66人以上的超大班额。
（一）项目完成指标情况分析
1、数量指标：减免城乡义教学生学杂费及免作业本惠及人数27633人，资助义务教育家庭贫困生人数2777人，落实特岗教师待遇人数94人，维修改造学校21所，改扩建校舍面积约1.2838万平方米。
2、质量指标：新建或改扩建校舍质量达标率达100%，所有完工项目中办学条件达到“20条底线”要求的比例达100%，义务教育正常运行保障率100%，特岗教师到岗率100%。
3、时效指标：新建或改造的校舍建设项目严格按年度计划进行，资金按时拨付率100%。
4、成本指标：公用经费标准初中1020元/生年、小学880元/生年；生活补助标准初中贫困寄宿生资助标准1250元/人年、小学贫困寄宿生资助标准1000元/人年，初中贫困非寄宿生资助标准625元/人年，小学贫困非寄宿生资助标准500元/人年；义务教育校舍维修资金总额1027万元；落实特岗教师待遇资金819.57万元。
（二）项目效果指标情况分析
1、经济效益：缓解义务教育贫困生家庭经济负担201.06万元。
2、社会效益：义务教育阶段学生教育质量稳步提升，义务教育贫困生受益率达100%，乡村教师队伍素质不断提升，办学条件不断改善。
3、可持续影响：义务教育正常运行稳定持续发展，基本消除56人以上超大班额。
（三）满意度指标完成情况分析
社会、家长、师生满意度大于95%。
五、存在问题及建议
1、薄弱学校资金投入力度偏低，有待进一步提高。
2、建议加大本级财政投入力度。确保学校校舍安全，提升学校办学环境，促进义务教育均衡发展。
3、特岗教师未满服务期离职解聘，应制定相应的管理措施，确保特岗教师队伍优质资源的稳定。
绵竹市教育和体育局
红领巾公交专项资金绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年红领巾公交专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
红领巾公交项目，为切实保障我市中小学上、放学交通安全，按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）要求、2013年3月26日市政府秘书长主持市教育局、市交通运输局、运管所、运输企业《关于继续推进我市城乡红领巾公交行动的有关事项》会议相关精神，同时根据“绵竹市教育局红领巾公交行动运行成本亏损财政补贴实施方案”，由财政予以补助。确保我市红领巾公交工作有序开展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政预算安排绵竹市教育和体育局红领巾公交专项资金112.838万元，绵竹市教育和体育局与绵竹市恒大运输有限责任公司、绵竹市宏运公交客运有限责任公司签订协议，两家运输公司在我市18所镇乡学校全面实施城乡红领巾公交进校园活动，按照学生、公交公司、政府各承担部分的原则，对公司亏损部分政府适当进行缺口性补贴，每趟车次每天补助55元 ，经局安办、学校、公交公司认真统计，2023春秋两季年实际共开通22120趟次（其中：恒大公司18640趟次，宏运公交3480趟次），2023年共拨付公交补贴121.66万元（其中：恒大公司102.52万元，宏运公交19.14万元），多余资金由上年结余资金安排。
（二）项目目标完成情况分析
红领巾公交项目，是我市的一项民生保障工程，保障了我市中小学生上、放学的交通安全,解决了家长对学生上放学的后顾之忧，维护了校园安全稳定和社会和谐。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量18所，学生受惠人数3373名。
（2）质量指标,红领巾公交运行开展率达100%。
（3）时效指标，2023年度。
(4) 成本指标，补贴标准55元/趟次。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，保障了我市中小学生上、放学的交通安全，切实解决了学生家长的后顾之忧。得到社会的广泛认可,相关人员受惠覆盖率达100%。
（2）经济效益，红领巾公交政府补助，减轻学生家庭负担121.66万元。
3.满意度指标完成情况分析。
有效开展得到了学生家长及社会各界的广泛认同，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达100%。
三、存在的问题及建议
2013年实施红领巾公交以来，原补助标准未予变动，随着公交公司营运成本的增大，原补助不能维持公司对该项目的正常营运，亟待政府2024年适当提高补贴标准。
绵竹市教育和体育局
“大手牵小手”帮扶专项资金绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年“大手牵小手”帮扶专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
“大手牵小手”帮扶项目，是教育局经多方调研，发现入学再生育子女家长年岁已至大龄，加之其文化层次普遍较低，对孩子的教育辅导的确存在很大的挑战，为帮扶再生育家庭子女学业问题，及家长之所急，结合各校的教育实际情况，在教育系统发起“大手牵小手”教育帮扶专题活动倡议，各学校积极响应、参与，2023年，所有地震再生育子女就读的学校，根据各自学校的特点，开展了形式多样的教育帮扶活动，活动的参与面广，家长积极配合，全市共有包括再生育子女在内的约2000名留守、孤残等特殊群体学生受助，400余名教师、行政参与了此项爱心辅导活动。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政预算安排 “大手牵小手”帮扶项目专项资金140万元，用于该项惠民帮扶活动的开展。市委市政府领导高度重视，对开展“大手牵小手”专项教育惠民活动作重要指示，成立了绵竹市教育“大手牵小手”教育帮扶工作领导小组，负责指导管理专项活动的有效开展，各校认真响应积极谋划，成立相应的领导班子，落实此项工作，务实开展，组织、动员优秀教师参与爱心辅导活动，召开家长会宣传活动的目的意义，引导家长与学校积极配合。一是“一对一”精准结对帮扶，结对辅导；二是利用假期送教入家，与慰问活动结合实施，极大的拉近了家校关系，三是学校集中开展课业辅导，让这些孩子的学习性问题不过夜，四是开展家校深度互动交流，促使家校和谐融洽，提升共育水平，五是假期特色辅导让孩子更好发展，周六或或寒暑假，为丰富孩子的假期生活，安排孩子乐于参与、有益生心发展的文体、艺术教育活动。教育局对各校的具体开展情况，不定期安排人员进行监督、指导、统计，根据各校开展情况拨付相关帮扶经费，做到专款专用。
（二）、项目目标完成情况分析
“大手牵小手”帮扶项目，是我市的一项民生惠民保障工程，该帮扶活动作为一项开创性工作，为配合解决汶川地震震后遗留社会性问题作了积极探索，谋求通过溶化社会矛盾，化解家庭教育困难。此项工作已成为探索家校深度合作的典范，使教育惠民成为可行之举，也为引领师德、师风、师范做出了有益的探索，为教育志愿服务提供良好平台。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学生受惠人数约大于2000名。
（2）质量指标，再生育子女、留守、孤残学生受惠覆盖率达100%。
（3）时效指标。每年学校寒暑假及节假日。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益，解决汶川地震震后遗留社会性问题，维护社会稳定，化解家庭教育困难完成率达95%以上。
(2)可持续效益，为维护社会稳定，该活动将持续进行，不断加强。
3.满意度指标完成情况分析。
有效开展得到了再生育家长及社会各界的广泛认同和支持，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达95%以上。
三、存在的问题及建议
“大手牵小手”帮扶项目，不流于形式，要长期不懈认真的开展。
绵竹市教育和体育局
校园安保经费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2023年校园安保专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
校园安保项目，是根据《德阳市校园安全防范设施建设规范》（德办发〔2010〕46号）文件和绵竹市人民政府关于学校安全建设会议的精神，建立以学校为管理主体，教育信息与装备中心为技术支持，中标公司为售后服务的校园安全防范系统，并制定了完善的管理制度，根据各学校学生人数、是否寄宿制学校情况，合理为各学校配备安保人员，保障全市学校校园安全保卫工作。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政年初按210名学校保安人员，3300元/人.月标准预算绵竹市教育和体育局安保经费831.6万元，保安人员经费由绵竹市教育和体育局根据学校学生人数、是否寄宿制学校核定的安保人数、标准分配到校，由学校与保安公司签订合同或部分学校自行聘请安保人员，实现支出。教育信息与装备中心负责对所有学校校园安防系统的维修、维护，绵竹市教育和体育局督促各学校单位按规定认真执行。
（二）项目目标完成情况分析
校园建立了安防保卫监控系统，在财政安排安保经费的基础上，尽量足额配备校园安保人员，为学生提供平安的学习、成长环境。每年年初及时预算安保经费，为我市学校安防工程建设提供了长效的经费保障，为构建和谐社会、校园安全稳定发挥了应有的效能。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校单位覆盖数量42所，安保人数210人，学生受惠人数41197名。
（2）质量指标，安保人员配备率大于90%。
（3）时效指标，2023年，资金及时拨付率100%。
（4）成本指标，资金投入标准按3300元/人.月计算。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益，为学生提供平安的学习、成长环境，维护了学校、社会稳定。提高了社会效益。受益学生率达100%。
3.满意度指标完成情况分析。
校园安保工程的实施，得到了学生家长及社会各界的广泛认同，保障了学校学生的安全稳定，家长满意度达100%。
三、存在的问题及建议
1.因最低工资标准逐年上涨，社保缴费基数也逐年增加，安保公司运行困难，申请政府2024年将安保人员工资标准提高至3500元/人.月。
2.因学校的联网报警系统所需费用、安防系统常规维护经费未单独预算，为保障安防系统的维修维护，在现有经费的情况下，部分学校在安保人员配备人数上无法按国家规定标准足额配备。亟待将学校的联网报警系统、安防系统维修、维护费用纳入年度预算。
绵竹市教育和体育局
普通高中资金缺口项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2023年普通高中资金缺口项目资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市共有两所普通高中，在编教师433人，在校学生人数4650人，按照《教育部等四部门关于2016年规范教育收费、治理教育乱收费工作的实施意见》（教办[2016]4号）精神，我市从2016年起，取消普通高中“三限”(限人数、限分数、限钱数)政策，不再招收普通高中择校生，不再收取择校费，使事业费收入减少，导致由原来择校费开支的教师补贴项目和弥补学校运行经费项目形成资金缺口。根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于健全我省公办普通高中学校经费保障机制的指导意见》（川财教【2015】288号）文件精神，为保障我市高中学校正常运转和健康发展，绵竹市财政局与教体局多次对绵竹中学和南轩中学两所学校的经费收支情况进行认真调查研究，根据学校实际情况，建议及时弥补经费缺口并将有关措施纳入长效机制。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
按绵竹市财经领导小组会议授权，李麒麟常务副市长于2018年7月9日下午在政府会议室召集教体局、财政局、发改局等相关部门研究绵竹市普通高中资金缺口解决办法的会议，依据会议精神：
1、每年两所普通高中按当年实有教职工人数20000元/人补助高中资金经费缺口
2、资金使用范围：普通高中教师的班主任津贴、课时津贴、超课时津贴、早晚辅导、高三奖、临聘人员工资、公用经费缺口。
3、资金监管：财政、教育认真履行监管职责，主管部门配合两所高中制定普通高中详细的考核标准、细则。
4、财政解决高中资金缺口后，普通高中严格按物价部门规定收取其他相关费用，保证普通高中其他收费专款专用。
2023年，年初按会议精神安排预算资金831.9万元，其中绵竹中学410.88万元，南轩中学421.02万元，两所高中按进度予以拨付使用。
（二）项目目标完成情况分析
按市财经领导小组会议精神，我市财政本级对公办普通高中学校实行综合预算保障制度，按照“核定收支，统一预算，实行长效”办法安排资金缺口，保障了我市普通高中教师待遇不因取消择校费的原因而降低，确保我市普通高中学校正常运转和健康发展。更好的调动两所普通高中教师的工作积极性和主动性，稳定了教师队伍，普通高中教育教学质量稳步提升。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校单位覆盖数量2所，覆盖教师人数433名。学生人数4650名。
（2）质量指标，保障普通高中教师待遇，确保普通高中运转正常，资金安排率100%。
（3）时效指标，2023年度
（4）成本指标，当年安排资金831.9万元。
2.效益指标完成情况分析。
保障教师待遇，教师受益率达100%。
3.满意度指标完成情况分析。
教职工对此政策已普遍认同，反映良好，教师满意度超过95%，干部职工积极性不断加强。
三、存在的问题及建议
1.计算高中资金缺口扣除了学校的住校费收入，建议全额拨付学校，确保学校后勤服务更上一个台阶。
2.为更好的提升广大高三教师的积极性和教学质量，建议将高三奖单列预算，不再包含在资金缺口中。
绵竹市教育和体育局
特岗教师资金绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2023年特岗教师资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
“特岗教师”政策是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县、县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。我市按政策从2008年开始招聘特岗教师。到2021年已招聘特岗教师510人，按照特岗教师三年的服务期限，服务期满后，经考核合格后将保证落实岗位，确保有编有岗。截止2022年底已入编或解聘共计416人。现有特岗教师94人。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
“特岗计划”教师在聘任期间，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴，由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平综合确定。按照“特岗计划”教师年收入水平原则上不低于当地同等条件公办教师年收入水平的相关精神。2023年度，财政安排特岗教师经费819.5747万元。绵竹市教育和体育局按照各学校实际特岗教师人数将工资拨付到校，学校按月及时发放特岗教师工资。
（二）项目目标完成情况分析
特设岗位教师工作岗位的安排结合了我市的实际需求，按照学科结构，科学搭配。岗位的设置相对集中，避免了过于分散，侧重初中，兼顾小学。并确保了特岗教师所有待遇与当地公办教师待遇一致。按特岗教师入编政策，及时为符合条件的特岗教师办理入编，确保了教师队伍稳定，大大提升了农村学校的师资水平，促进城乡教育均衡发展，社会效益显著。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，2023年特岗教师人数94名。
（2）质量指标，特岗教师工资保障率100%。
（3）时效指标，资金按时拨付率100%。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益，确保特岗教师工资按时到位，提高西部农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。
3.满意度指标完成情况分析。
特岗教师按时入编，工资及时足额发放，待遇与在编教师一致，特岗教师满意度达100%。
四、存在的问题及建议
特岗教师时有服务期未满离职解聘情况的发生，应制定相应的管理措施，确保特岗教师队伍优质资源的稳定。
绵竹市教育和体育局
普通高中助学金、免学费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年普通高中助学金、免学费专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市共有两所普通高中，在编教师433人，在校学生人数4650人，按照《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010〕356号)、《四川省财政厅 四川省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(川财教〔2010〕330号)、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2015年普通高中国家助学金预算的通知》(川财教〔2015〕111号摘要)文件精神，从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，从2011年起，普通高中贫困生减免学费，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。国家助学金所需资金由中央与我省按8：2分担。应由我省承担的资金，按照《四川省财政厅新增支出事项筹资省级财政分担暂行办法》（川财预函〔2010〕128号），省级财政负担35%，市县财政负担65%。免学费标准920元/生年，中省承担55%，县级配套45%。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政预算安排普通高中助学金193.54万元，其中：中央资金152.33万元，省级资15.21万元，县级配套资金26万元, 资助标准按一档3500元/生学年、二挡2000元/生学年、三挡1500元/生学年予以资助。资助普通高中学生达940人，圆满完成当年民生工程任务。
2023年，财政预算安排普通高中免学费资金89.4万元，其中：中央资金21万元，省级资27万元，县级配套资金41.4万元。免学费标准920元/生年。普通高中免学费学生达940人，圆满完成当年民生工程任务。
资助金一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：
1．学校通过调查建立贫困生信息库。
2．符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请；
3．班级认定；
4．年级评议；
5．学校初审，公示；
6．绵竹市学生资助管理中心审核备案；
7．学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
二）、项目目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量2所，助学金学生受惠人数940名。免学费学生受惠人数940人。
（2）质量指标，资助达标率达100%。
（3）时效指标。资助资金及时发放率100%。
（4）成本指标，助学金平均资助标准1000-3000元/生年。免学费标准920元/生年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，切实保障了每一个学生接受教育的基本权利，不让学生因家庭经济困难而失学，学生受益率达100%。
（2）经济效益，缓解普通高中贫困学生经济负担282.94万元。
3.满意度指标完成情况分析。
普通高中学生资助是一项民生工程、惠民工程，受助学生、家长满意度达100%。
四、存在的问题及建议
由于普通高中助学金资金由中省县三级承担，因学生人数上下期的变化，实际资助资金不可避免有超支、结余情况，建议本级超支、结余相互调剂使用。
绵竹市教育和体育局
中职助学金、免学费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年中职助学金、免学费专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市有一所中职学校，在编教师118人，在校学生人数2019人，按照《省财政厅、省发改委、省教育厅、省人社厅 关于全面实行中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的通知》（川财教[2012]298号）从2012年秋季学期起，在全省范围全面实行中等职业教育免学费政策，对涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金。
1.免学费。对全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。对因免除学费导致学校收入减少的部分，由政府财政给予补助。对民办中职学校全日制正式学籍一、二年级学生，也按当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助（艺术类相关表演专业学生除外）。
2.国家助学金。对全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（按在校生20%的比例），按每生每年2000元的标准提供国家助学金。对国定“连片特困地区”和少数民族地区的中职学校一、二年级所有学生提供助学金。
按照《四川省人民办公厅 关于印四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知发》(川办发〔2020〕64号)文件精神，中职免学费、中职助学金资金中省按8:2的比例分担，省级在统筹中央资金的基础上，对扩权县按97.5%予以补助，县级负担2.5%。 补助标准为：中职助学金2000元/生年，中职免学费1950元/生年。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政预算安排中职助学金40.05万元，其中：中央资金35.7万元，省级资金4.1万元，地方配套0.25万元。资助标准2000元/生年。资助中职贫困学生达236人，圆满完成当年民生工程任务。予以资助。
2023年，财政预算安排中职免学费资金308.03万元，其中：中央资金243.5万元，省级资金58.69万元，本级资金1.4625万元，上年结转资金4.3775万元。免学费标准1950元/生年。中职免学费学生达1620人，圆满完成当年民生工程任务。。
资助金及免学费一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：
1．学校通过调查建立贫困生信息库。
2．符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请；
3．班级认定；
4．年级评议；
5．学校初审，公示；
6．绵竹市学生资助管理中心审核备案；
7．学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
二）、项目目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量1所，助学金学生受惠人数236名，免学费受惠人数1620名。
（2）质量指标，资助达标率达100%。
（3）时效指标。资助资金及时发放率100%。
（4）成本指标，助学金均资助标准2000元/生年。免学费标准1950元/生年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，切实保障了每一个学生接受教育的基本权利，不让学生因家庭经济困难而失学，学生受益率达100%。
（2）经济效益，缓解中职贫困学生经济负担348.08万元。
3.满意度指标完成情况分析。
中职学生助学金、免学费是一项民生工程、惠民工程，受助学生、家长满意度达100%。
四、存在的问题及建议
由于中职助学金资金由中省县三级承担，因学生人数上下期的变化，当年实际资助资金不可避免有超支、结余情况，建议及时清算。
绵竹市教育和体育局
关于学前教育发展专项资金绩效目标自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，我局对2023年学前教育发展专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、 项目基本情况
（一）项目单位基本情况
绵竹市教育和体育局下属现有幼儿园45所，其中公办幼儿园28所，民办幼儿园17所（其中普惠性民办幼儿园7所），幼儿园学生人数7809人（其中公办幼儿园5876人，民办幼儿园1933人）。绵竹市教育和体育局负责拟定学前教育有关规章制度和学前教育事业发展规划并组织实施；负责制定学前教育相关标准，规范办学行为，监督、评估和指导学前教育机构的保育、教育工作；负责对学前教育机构违规办学行为给予行政处罚；协助做好学前教育机构人员的管理和培训工作。
（二）项目概况。学前教育发展专项资金是指用于全市学前教育事业发展的资金，主要用于扩大学前教育资源（校舍改扩建）、鼓励社会参与、多渠道多形式举办幼儿园（奖补）、幼师培训、幼儿资助等项目。总的绩效目标通过对幼儿园的改造，支持改善公办幼儿园办学条件，通过综合奖补支持普惠性民办幼儿园发展，全面贯彻落实学前资助政策，鼓励整合社会资源、幼师培训和幼儿资助项目的实施，提升我市学前教育事业发展水平，有效促进我市学前教育事业健康快速发展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2023年我市学前教育发展专项资金（含幼儿资助）2034万元(其中：中央507万元，省级1489万元，地方配套38万元)；普惠性民办幼儿园补助地方资金61.19万元；紫岩幼儿园建设资金281万元；学前教育建设专项债券资金4200万元；公办幼儿园公用经费412万元；当年实际到位资金6988.19万元。
（二）、项目资金使用情况
1、为持续改善公办幼儿园办学条件，落实学前教育普及普惠工作，本年度为公办幼儿园采购幼儿设备、维修改造、补充学前教育运行经费及幼儿师资队伍培训经费1938万元。
2、贫困幼儿资助资金96万元，资助贫困幼儿975人。
3、按生均600元/年为7所普惠性民办幼儿园拨付学前教育补助资金61.19万元。
4、紫岩幼儿园工程建设支出281万元。
5、玉马、天河、孝德等学前教育建设专项债券支出4200万元。
6、按照600元/生年标准安排公办幼儿园公用经费412万元。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按照《学前教育资金管理办法》执行，由绵竹市财政局根据资金文件要求在一体化平台下达绵竹市教育和体育局，绵竹市教育和体育局严格按专项资金严格按照规定用途使用，不得变更和调整，确保了专款专用。
绵竹市教育和体育局职成股负责对绵竹市民办幼儿园的管理，根据各民办幼儿园是否普惠性的属性，以及普惠性民办幼儿园的办园质量、幼儿人数按生均600元/年对其进行补助。
绵竹市学生资助管理中心根据各学校上报的贫困幼儿情况建档入库，按标准根据各学校贫困幼儿学生分配资金。由学生资助管理中心统一打入各贫困学生卡上。
绵竹市教育和体育局根据当年各幼儿园设施设备缺口情况，由绵竹市教育信息与装备中心根据各幼儿园实际需求，报教体局审核同意实施。
由于我市大部分幼儿园为附属幼儿园，幼儿收费较低，临时代课教师占很大比例，基于此情况，绵竹市教育和体育局将部分学前教育发展专项资金按幼儿园学生人数对各幼儿园办园运行经费缺口予以补充。
为缓解幼儿学生入学难困境，2023年申请专项债券资金4200万元，用于玉马、天河、孝德等幼儿园的新建。地方安排281万元资金用于紫岩幼儿园的工程建设。并全部做到专款专用。
（四）、项目目标完成情况分析
为促进学前教育全面发展。我市按照项目目标绩效任务，对7所普惠性民办幼儿园办学进行奖补，督促其改善了办园条件，规范园务管理，提升保教质量，减轻了家长的负担，惠及了千万家庭。为缓解幼儿入学难困境，落实幼儿园校舍建设改造资金，提升幼儿园的办园条件和改善幼儿园的办学环境。补充幼儿园的运行经费不足，保障幼儿园的正常运转。资助贫困幼儿975人，确保贫困幼儿不因家庭经济困难出现入学难的情况发生。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学前教育三年毛入园率持续增加，超过85%；普惠性幼儿园覆盖率77.3%。“三儿”和民族地区在园幼儿减免保教费人数975名，超过当年民生工程任务数。
（2）质量指标，资助标准达标率达100%；新建、改扩建项目质量达标率100%；设备采购质量合格率100%。
（3）时效指标， “三儿”资助按学期发放，及时发放率100%。
（4）成本指标，“三儿”补助标准按1000元/生.年执行，部分特殊家庭贫困幼儿全额减免保教费，普惠性民办幼儿园补助按600元/生.年执行。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益，缓解全市贫困幼儿家庭经济负担达96万元。
（2）社会效益，“三儿”补助补助覆盖率达100%，确保每一位符合条件的贫困幼儿享受到资助。支持综合奖补普惠性民办幼儿园发展7所，补助率达全市普惠性民办幼儿园的100%。
（3）可持续影响，积极引导地方扩大普惠性学前教育资源，缓解幼儿园入学难问题，幼儿园运行办学条件不断改善。
3.满意度指标完成情况分析。
对我市贫困幼儿资助，普惠性民办幼儿园的奖补、改善幼儿园办学环境、条件，社会满意度大于90%。
三、后续工作计划
严格实施学前教育发展专项资金项目，充分发挥项目积极的推动作用，积极引导和扶助学前教育快速健康发展。
四、存在问题
地方投入学前教育资金偏低，有待进一步提高。
五、有关措施、建议
1、建议加大财政投入力度。继续坚持财政重点支持学前教育政策不动摇，逐年提高学前教育资金财政扶持额度，适当放宽补贴门槛，适当提高扶持标准，激发幼儿园积极性，确保学前教育普及普惠全面落实。
2、根据年度工作计划合理确定年度绩效目标，加强过程管理，各项目严格按照计划执行，保证项目完成率。
绵竹市教育和体育局
关于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教体局对2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市教育和体育局下属现有义务教育学校36所（含民办初中1所），其中单设初中8所(含民办初中1所)，九年一贯制学校1所，小学26所，特殊学校1所，初中学生人数8647人，小学学生18926人，特殊学校学生90人。现有信息技术设备为灾后重建时配备，经过近10余年的教学使用，大部分设施设备已经不能正常运转，急需大面积更换，根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化“十二五”期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，我市拟使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，不断促进义务教育的均衡发展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2023年我市义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算安排1100万元(中央资金1023万元，省级资金77万元)。
（二）、项目资金使用情况
绵竹市教育信息与装备中心根据各薄弱学校信息技术设备配备缺口的需要，统一采购，本年度已计划采购教学计算机、教学一体机、录播教室设备、铜网线改光纤线路项目，所有项目已全部进入采购程序，稳步推进学校信息化建设。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，绵竹市教育和体育局安排绵竹市教育信息与装备中心统一对设备进行招标采购，采购后按需调拨各薄弱学校。并由教育信息与装备中心按采购合同直接支付商家，结转资金财政下年安排使用，确保了专款专用。
（四）、项目目标完成情况分析
加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，投入1100万元采购计算机、教学一体机、录播教室设备、铜网线改光纤线路项目，推进了学校信息化建设。化解了义务教育大班额状况，改善城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，农村义务教育学校信息网络覆盖率达100%。
（2）质量指标，信息化建设情况基本满足农村学校信息化需求，设施设备采购率大于90%。
（3）时效指标，2023年
（4）成本指标，设施设备采购成本1100万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，义务教育均衡发展发展覆盖率100%。
（2）可持续影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升不断加强。56人以上大班额比例不断下降。
3.满意度指标完成情况分析。
教师、学生和家长对项目的综合满意度大于等于90%。
三、存在问题及建议
1、采购实施滞后，督促进一步加快进度。
2、建议加大本级财政投入力度。确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，促进义务教育均衡发展。
绵竹市教育和体育局
学生教室护眼灯安装项目资金绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教体局对2023年学生教室护眼灯安装项目资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
根据教育部办公厅等十五部门关于印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021-2025年）》（教体艺厅函〔2021〕19号）、《中小学教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T36876-2018）等要求，普通教室的照明须符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。为改善学生的学习环境，极大地保护学生的视力健康，落实地方政府综合防控儿童青少年近视主体责任，绵竹市人民政府于2022年2月11日召开的政府十九届三次常务会议同意《绵竹市教育局关于改造学校照明环境安装预防近视护眼灯的请示》（竹教发【2021】174号）；2022年3月31日十四届市委常务会召开第18次会议审议同意《绵竹市人民政府党组关于研究改造学校照明环境安装预防近视护眼灯相关事宜的请示》。绵竹市教育和体育局制定了学校“健康教室护眼行动三年计划”，用护眼灯具取代原来的传统灯具，并纳入2022年民生工程，2022年装备312间教室，2023年装备300间教室，2024年装备301间教室，每间教室预算经费1.0万元，合计经费913万元，（分年度实施）。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2023年，财政预算安排2022-2023年学生教室护眼灯安装项目资金369.342万元，用于绵竹市学校教室护眼灯的安装更新。本项目由绵竹市教育信息与装备中心负责，严格按采购招标流程统一招标采购，2023年底，该项目已全部完工验收合格，实际支付采购资金350.8749万元，结余资金财政予以追减。
（二）、项目目标完成情况分析
学生教室护眼灯安装项目，是我市的一项民生惠民工程，切实落实了地方政府综合防控儿童青少年近视主体责任，极大地保护学生的视力健康，为学生提供了平安、舒适、健康的学习、成长环境。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量25所，学生受惠人数大于25000名。
（2）质量指标，项目实施合格率100%。
（3）时效指标。实施时间2022-2023年度。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益，学生受益率达100%
3.满意度指标完成情况分析。
有效开展得到了家长及社会各界的广泛认同和支持，为学生提供平安、舒适、健康的学习、成长环境，学生、家长满意度达100%。
三、存在的问题及建议
无
绵竹市教育和体育局
关于中考英语听说能力测试考点与训练场建设
资金绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年中考英语听说能力测试考点与训练场建设资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
按照《德阳市高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》（德教函【2018】213号）、《德阳市中考英语听说能力测试工作方案》（德教函【2021】91号）等文件关于中考英语听说能力测试的工作目标、主要任务、实施步骤及考点配置标准的要求，为全面落实初中学生英语学科素养，主动适应高考改革需要，根据绵竹中考实际，绵竹市中考英语听说能力测试考点与训练场需建设4个考点、8个标准考场和6个训练场。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2023年我市地方财政年初安排中考英语听说能力测试考点与训练场建设资金342.63万元。
（二）、项目资金使用情况
按绵竹市教育和体育局安排，绵竹市教育信息与装备中心通过集中采购，建设五个考点十个考场：实验学校2个考场、绵中初中部3个考场、侨爱道行中学1个考场、川师附中2个考场、职业中学2个考场；
六个训练场：绵竹市汉旺温州加园栋梁中学训练场、绵竹市土门初级中学校训练场、绵竹市富新初级中学训练场、绵竹市孝德中学训练场、绵竹市新市学校训练场、侨爱道行中学训练场
所有采购程序已全部在2023年12月实施完毕，采购总额342.63万元已支付到位。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，绵竹市教育和体育局安排教育信息与装备中心对设备进行招标采购，绵竹市教育信息与装备中心按采购合同通过财政一体化平台直接支付商家，确保了专款专用。
（四）、项目目标完成情况分析
全面落实初中学生英语学科素养，主动适应高考改革需要，保障中考英语考务工作的全面信息化，考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高，。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，考点5个，考场10个，训练场6个。
（2）质量指标，项目完成率100%。
（3）时效指标，完成实施计划任务100%。
（4）成本指标，资金投入率100%。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益，受益学生人数大于8000人。
3.满意度指标完成情况分析。
教师、学生和社会对项目的综合满意度100%。
三、存在问题及建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、财政拨款支出决算明细表![]()
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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