2023年度

绵竹市教育和体育局（本级）决算

目录

公开时间：2023年9月20日

2023年度绵竹市教育和体育局（本级）决算

目录......................................................................2

第一部分 单位概况.........................................................4

一、 主要职责.............................................................4

二、机构设置..............................................................5

第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................................8

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

绵竹市教体局

“大手牵小手”帮扶专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

二、项目绩效目标完成情况

三、存在的问题及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、   主要职责

（一）贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。

（二）组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。

（三）落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。

（四）负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。

（五）会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（七）代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。

（八）按照本部门权责清单履行相关职责。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。

二、机构设置

(一)办公室。承担综合协调局机关重要政务、事务管理事项。负责重要会议的组织、信息调研、政务督办、档案、保密及印章管理等工作。负责全系统职业健康监督检查工作。协调目标管理、人大政协提(议)案办理。负责系统精神文明建设、法治建设、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。负责机关后勤服务工作。负责系统党建工作、党风廉政、行风及行政效能建设工作。负责机关工青妇工作。负责教育领域综合改革工作。拟订有关教育的规范性文件和综合性文稿、负责教育宣传、信息发布、对外交流与接待等工作。负责系统安全生产和信访稳定、督查督办重要信访案件,对重大决策事项进行安全稳定风险评估。负责处理市委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

(二)政工人事股。负责指导教育系统干部、教师队伍建设、教育人才建设和教育管理工作。负责教育系统的机构编制、人事管理和培训工作。负责教师资格认定和定期注册工作。负责教职工招聘、人事调配、评优评级、职称评聘、人事档案管理等工作。会同有关部门核定教育系统教职工编制。指导教育系统人事制度改革、工资福利待遇工作。指导教育系统离退休人员的管理服务工作和临聘人员的依法使用工作。

(三)计划财务审计股。负责指导教育系统内各单位预决算及监督工作。负责全市教育经费的筹措、管理和使用。负责系统内财务监督管理,会同有关部门监督管理教育系统内国有资产。负责编制教育基建投资计划,监督管理教育基建项目。负责教育事业统计和内部审计工作。负责区域内各级各类学校设点布局。指导执行国(境)外教育援助和教育合作项目。指导学校(单位)总务后勤、财务管理、学生资助等工作。

(四)基础教育股。负责全市幼儿园、义务教育阶段、普通高中及特殊教育的教育教学和行政管理工作。负责指导学校德育、艺体卫教育工作。负责未成年人思想道德建设工作。负责系统团委、少先队和关工委工作。组织学校开展国防教育、生态环境保护等其它教育工作。指导幼儿园、义务教育阶段及普通高中的招生、入学工作。负责随迁人员子女入学的审批。负责中小学学生学籍管理和控辍保学工作。负责课程标准的执行落实及教材选用工作。指导教育教学改革、课程改革和教育科研工作。指导全市教育信息化建设工作。制定教育、教学评价方案。负责牵头实施全市语言文字工作。

(五)成人教育、职业技术教育股。统筹规划与协调全市职业技术教育工作。规划、协调职业教育教材建设和实验实习基地建设工作。指导职教师资培训、培养和学校思想政治工作。统筹规划中等职业教育,管理全市农村成人教育。指导、管理农村中小学的农业劳动技术教育。对社会力量办学行为进行审批、监督和管理。统筹协调全市民办学校和民办培训机构的布点规划,指导成人教育和民办教育办学行为。会同相关部门对社会力量办学 (园、班)开展年度审核。监督管理社会力量办学行为。指导辖区内高校的宣传思想政治工作。

(六)教育督导股。代表市政府教育督导委员会履行督政、督学职能。负责督导各部门、镇、街道及学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策及有关地方性规章的情况。对学校的办学方略、办学水平、办学效益等情况实施督导。向有关部门反映被督导对象及其主要负责人履行教育工作职责的情况,并提出奖惩建议。组织督学培训,开展教育督导科学研究。

(七)市委教育工委。负责机关和所属事业单位的党群关系。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20438.73万元。与2022年度相比，支出总计增加4070.63万元，增长24.9%。主要变动原因是本年度增加地方自行试点项目收益专项债券绵竹市学前教育建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20438.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16048.17万元，占78.5%；政府性基金预算财政拨款收入4330.57万元，占21.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占0.3%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20438.73万元，其中：基本支出558.23万元，占2.7%；项目支出19880.5万元，占97.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20378.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4056.78万元，增长24.6%。主要变动原因是本年度增加地方自行试点项目收益专项债券绵竹市学前教育建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16048.17万元，占本年支出合计的78.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.22万元，增长4.7%。主要变动原因是本年度增加地方自行试点项目收益专项债券绵竹市学前教育建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出16,048.17万元，主要用于以下方面: 教育支出15,319.27万元，占95.5%；社会保障和就业支出120.68万元，占0.7%；卫生健康支出190.8万元，占1.2%；住房保障支出33.29万元，占0.2%；其他支出384.14万元，占2.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为16048.17万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）: 支出决算为15319.27万元，完成预算100%。其中：教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为370.65万元；教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为252.69万元；教育管理事务（款） 机关服务（项）：12.02；普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2,085.99万元；普通教育（款）小学教育（项）：1,439.78万元；普通教育（款）初中教育（项）：2,033.84万元；普通教育（款）高中教育（项）：85.01万元；

普通教育（款）其他普通教育支出（项）：8237.22万元；特殊教育（款）特殊学校教育（项）：20万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：694.91万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为87.16万元。

2. 社会保障和就业（类）: 支出决算为120.68万元，完成预算100%。其中：行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为119.80万元；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.19万元；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.58万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.55万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.77万元；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为56.70万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.88万元。

3. 卫生健康（类）:支出决算为190.8万元，完成预算100%。其中：行政事业单位医疗（款）公共卫生（项）:169.19万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.70万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.92万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.62万元行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.36万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为33.29万元，完成预算100%。

5. 其他支出（类）其他支出（款）:支出决算为384.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.23万元，其中：

人员经费502.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费55.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算73.5%，较上年度减0.2万元，下降36.8%。决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算73.5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.21万元，下降36.8%。决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定减少接待。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于用餐费，国内公务接待1批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：德阳教育督导委办对绵竹市学前教育普及初核，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4330.57万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市教育局机关运行经费支出55.54万元，比2022年度增加1.4万元，增长2.6%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是办公费和培训费比上年度有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市教体局政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市教体局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（大手牵小手）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分        名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是考试中心考试报名费收入。

3. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

4. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设和教学设施、城市中小学校舍建设和教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵竹市教体局

“大手牵小手”帮扶专项资金绩效自评报告

为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，绵竹市教育和体育局对2023年“大手牵小手”帮扶专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

“大手牵小手”帮扶项目，是教育局经多方调研，发现入学再生育子女家长年岁已至大龄，加之其文化层次普遍较低，对孩子的教育辅导的确存在很大的挑战，为帮扶再生育家庭子女学业问题，及家长之所急，结合各校的教育实际情况，在教育系统发起“大手牵小手”教育帮扶专题活动倡议，各学校积极响应、参与，2023年，所有地震再生育子女就读的学校，根据各自学校的特点，开展了形式多样的教育帮扶活动，活动的参与面广，家长积极配合，全市共有包括再生育子女在内的约2000名留守、孤残等特殊群体学生受助，400余名教师、行政参与了此项爱心辅导活动。

二、项目绩效目标完成情况

（一）项目资金使用、管理情况

2023年，财政预算安排 “大手牵小手”帮扶项目专项资金140万元，用于该项惠民帮扶活动的开展。市委市政府领导高度重视，对开展“大手牵小手”专项教育惠民活动作重要指示，成立了绵竹市教育“大手牵小手”教育帮扶工作领导小组，负责指导管理专项活动的有效开展，各校认真响应积极谋划，成立相应的领导班子，落实此项工作，务实开展，组织、动员优秀教师参与爱心辅导活动，召开家长会宣传活动的目的意义，引导家长与学校积极配合。一是“一对一”精准结对帮扶，结对辅导；二是利用假期送教入家，与慰问活动结合实施，极大的拉近了家校关系，三是学校集中开展课业辅导，让这些孩子的学习性问题不过夜，四是开展家校深度互动交流，促使家校和谐融洽，提升共育水平，五是假期特色辅导让孩子更好发展，周六或或寒暑假，为丰富孩子的假期生活，安排孩子乐于参与、有益生心发展的文体、艺术教育活动。教育局对各校的具体开展情况，不定期安排人员进行监督、指导、统计，根据各校开展情况拨付相关帮扶经费，做到专款专用。

（二）、项目目标完成情况分析

“大手牵小手”帮扶项目，是我市的一项民生惠民保障工程，该帮扶活动作为一项开创性工作，为配合解决汶川地震震后遗留社会性问题作了积极探索，谋求通过溶化社会矛盾，化解家庭教育困难。此项工作已成为探索家校深度合作的典范，使教育惠民成为可行之举，也为引领师德、师风、师范做出了有益的探索，为教育志愿服务提供良好平台。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，学生受惠人数约大于2000名。

（2）质量指标，再生育子女、留守、孤残学生受惠覆盖率达100%。

（3）时效指标。每年学校寒暑假及节假日。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益，解决汶川地震震后遗留社会性问题，维护社会稳定，化解家庭教育困难完成率达95%以上。

(2)可持续效益，为维护社会稳定，该活动将持续进行，不断加强。

3.满意度指标完成情况分析。

有效开展得到了再生育家长及社会各界的广泛认同和支持，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达95%以上。

三、存在的问题及建议

“大手牵小手”帮扶项目，不流于形式，要长期不懈认真的开展。

第五部分 附表

2023-304001-绵竹市教体局(本级）决算公开报表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表