2023年度
绵竹市南轩中学单位决算
单位公开
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况 …………………………………………………3
一、主要职责…………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………3
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ……………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………12
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………12
第三部分 名词解释……………………………………………………14
第四部分 附件…………………………………………………………15
第五部分 附表…………………………………………………………36
一、收入支出决算总表 ………………………………………………46
二、收入决算表 ………………………………………………………46
三、支出决算表 ………………………………………………………46
四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………46
五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………46
第一部分 单位概况
一、 主要职责
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中，是教育局下属的二级预算单位，实施高中基础教育，促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。
二、 机构设置
绵竹市机构一个：绵竹市南轩中学
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所通高中，是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。2023年末在职人数合计214人，其中：全额事业在职214人。
绵竹市南轩中学2023年在校学生2153人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,329.72万元。与2022年相比，收、支总计各增加892.21万元，增长26%。主要变动原因是2022年部分通过主管部门进行拨款，2023年财政拨款统一在一体化系统下达指标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计4329.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4030.43万元，占93.1%；事业收入299.29万元，占6.9%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4329.72万元，其中：基本支出3157.01万元，占72.9%；项目支出1172.71万元，占27.1%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4030.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加896.26万元，增长28.6%。主要变动原因是2022年部分通过主管部门进行拨款，2023年财政拨款统一在一体化系统下达指标。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出4030.43万元，占本年支出合计的93.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加896.26万元，增长28.6%。主要变动原因是2022年部分通过主管部门进行拨款，2023年财政拨款统一在一体化系统下达指标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出4030.43万元，主要用于以下方面:教育支出2890.69万元，占71.7%；社会保障和就业支出625.22万元，占15.5%；卫生健康支出204.92万元，占5.1%；住房保障支出309.6万元，占7.7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为4030.43万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（205类）：支出决算为2890.69万元，完成预算100%。
教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）:支出决算为2862.69万元，完成预算100%。
教育支出（205类）普通教育（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208类）：支出决算为625.22万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:支出5.82万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出300.61万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出147.84万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 其他行政事业单位养老支出（99项）:支出152.47万元。
社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:支出18.48万元。
3. 卫生健康支出（210类）:支出决算为204.92万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）:支出决算为133.06万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为71.86万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为309.6万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3157.01万元，其中：
人员经费3018.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费138.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵竹市南轩中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵竹市南轩中学政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
项目类别 | 项目编码 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | |
| |||||
1-人员类 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) |
| 15.32 | 15.32 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248685-工资性支出(事业-高中教育) | 1847.94 | 1847.94 | 1847.94 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | 295.67 | 300.6 | 300.6 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | 147.84 | 147.84 | 147.84 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | 133.05 | 133.05 | 133.05 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | 18.48 | 18.48 | 18.48 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | 278.82 | 309.59 | 309.59 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
|
1-人员类 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
|
1-人员类 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | 13.82 | 13.82 | 13.82 |
|
1-人员类 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
|
1-人员类 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | 0.84 | 65.57 | 65.57 |
|
1-人员类 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 |
| 87.74 | 87.74 |
|
1-人员类 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | 16.43 | 16.43 | 16.43 |
|
1-人员类 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | 55.44 | 55.44 | 55.44 |
|
21-公用经费 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | 108.05 | 108.05 | 108.05 |
|
21-公用经费 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | 30.42 | 30.42 | 30.42 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006233932-南轩中学高中资金缺口资金经费 |
| 391.43 | 391.43 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006234007-绵竹市南轩中学军训费 |
| 10 | 10 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006234098-高考软件、排课、门进系统 |
| 254 | 254 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006234482-南轩中学曲棍球经费 |
| 18 | 18 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006772800-校园安保经费-轩中 |
| 47.52 | 47.52 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006782720-校企自收自支-轩中 |
| 10.54 | 10.54 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068322T000006782750-减免信息费-轩中 |
| 21.6 | 21.6 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068323T000007716779-普通高中公用经费（省级） |
| 113.4 | 48.4 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068323T000007923381-公共卫生特别服务岗人员经费 |
| 6.93 | 6.93 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068323T000007956164-高中专户收入（南轩中学） | 303.39 | 299.29 | 299.29 |
|
31-部门项目（阶段项目） | 51068324T000010537984-普通高中教育补助资金（南轩中学） |
| 65 | 65 |
|
2023年，根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对上表中等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住校费。
3.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）、
教育（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）、教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:指反映部门举办的高中教育支出。
4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指反映机关事业单位离退休支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映机关事业单位其他行政事业单位养老支出。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全年完成了全年生均公用经费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 108.05 | 108.05 | 108.05 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 108.05 | 108.05 | 108.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年生均公用经费预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对生均公用经费的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对生均公用经费资金用途的宣传和了解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 完成了全年福利费（事业）预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现福利费（事业）支出，很好地完成了全年福利费（事业）的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对福利费（事业）资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对福利费（事业）用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年工资性支出(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.32 | 15.32 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.32 | 15.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现工资性支出(事业)支出，很好地完成了全年工资性支出(事业-高中教育)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对工资性支出(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对工资性支出(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248685-工资性支出(事业-高中教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年工资性支出(事业-高中教育)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,847.95 | 1,847.95 | 1,847.95 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1,847.95 | 1,847.95 | 1,847.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现工资性支出(事业-高中教育)支出，很好地完成了全年工资性支出(事业-高中教育)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对工资性支出(事业-高中教育)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对工资性支出(事业-高中教育)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年养老保险(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 295.67 | 300.61 | 300.61 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 295.67 | 300.61 | 300.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现养老保险(事业)支出，很好地完成了全年工资性支出(事业-高中教育)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 结单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对养老保险(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对养老保险(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年职业年金(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 147.84 | 147.84 | 147.84 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 147.84 | 147.84 | 147.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现职业年金(事业)支出，很好地完成了全年职业年金(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对职业年金(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对职业年金(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年医疗保险(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 133.05 | 133.05 | 133.05 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 133.05 | 133.05 | 133.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现医疗保险(事业)支出，很好地完成了全年医疗保险(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对医疗保险(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对医疗保险(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年失业工伤保险(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现失业工伤保险(事业)支出，很好地完成了全年失业工伤保险(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对失业工伤保险(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对失业工伤保险(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年住房公积金(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 278.82 | 309.60 | 309.60 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 278.82 | 309.60 | 309.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现住房公积金(事业)支出，很好地完成了全年住房公积金(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对住房公积金(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对住房公积金(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年独生子女费(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现独生子女费(事业)支出，很好地完成了全年独生子女费(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对独生子女费(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对独生子女费(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年遗属生活补助预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现遗属生活补助支出，很好地完成了遗属生活补助的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对遗属生活补助资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对遗属生活补助用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年体检费(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现体检费(事业)支出，很好地完成了全年体检费(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对体检费(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对体检费(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年体检费(离退休)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现体检费(离退休)支出，很好地完成了全年体检费(离退休)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对体检费(离退休)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对体检费(离退休)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年离退休人员经费(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.84 | 65.58 | 65.58 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.84 | 65.58 | 65.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现离退休人员经费(事业)支出，很好地完成了全年离退休人员经费(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对离退休人员经费(事业)资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对离退休人员经费(事业)用途的理解 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年离退休人员补助预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现离退休人员补助支出，很好地完成了全年工离退休人员补助的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对离退休人员补助资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对离退休人员补助用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006233932-南轩中学高中资金缺口资金经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年高中资金缺口资金经费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 391.43 | 391.43 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 391.43 | 391.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现高中资金缺口资金经费支出，很好地完成了全年高中资金缺口资金经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对高中资金缺口资金经费资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对高中资金缺口资金经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006234007-绵竹市南轩中学军训费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年军训费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现军训费支出，很好地完成了军训费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对军训费金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对军训费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006234098-高考软件、排课、门进系统 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年高考软件、排课、门进系统预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现高考软件、排课、门进系统支出，很好地完成了高考软件、排课、门进系统的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对高考软件、排课、门进系统用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对高考软件、排课、门进系统用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006234482-南轩中学曲棍球经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年曲棍球经费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现曲棍球经费支出，很好地完成了全年曲棍球经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对曲棍球经费资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对曲棍球经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006772800-校园安保经费-轩中 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全校园安保经费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 47.52 | 47.52 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 47.52 | 47.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现校园安保经费支出，很好地完成了全年校园安保经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对校园安保经费资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对校园安保经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006782720-校企自收自支-轩中 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了校企自收自支预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.54 | 10.54 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.54 | 10.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现校企自收自支支出，很好地完成了全年校企自收自支的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对校企自收自支资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对校企自收自支经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006782750-减免信息费-轩中 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年减免信息费预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现减免信息费支出，很好地完成了全年减免信息费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对减免信息费资金用途的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对减免信息费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年公务员医疗补助(退休)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现公务员医疗补助(退休)支出，很好地完成了全年公务员医疗补助(退休)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对减免公务员医疗补助(退休)的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对公务员医疗补助(退休)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成了全年公务员医疗补助(事业)预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现公务员医疗补助(事业)支出，很好地完成了全年公务员医疗补助(事业)的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对公务员医疗补助(事业)的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对公务员医疗补助(事业)用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323T000007716779-普通高中公用经费（省级） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成了全年普通高中公用经费（省级）42.68%的预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 113.40 | 48.40 | 42.68% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 113.40 | 48.40 | 42.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现普通高中公用经费（省级）支出，很好地完成了全年普通高中公用经费（省级）的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对普通高中公用经费（省级）的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对普通高中公用经费（省级）用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323T000007923381-公共卫生特别服务岗人员经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现公共卫生特别服务岗人员经费支出，很好地完成了全年公共卫生特别服务岗人员经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对公共卫生特别服务岗人员经费的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对公共卫生特别服务岗人员经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323T000007956164-高中专户收入（南轩中学） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
南轩中学高中专户收入 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 303.39 | 299.29 | 299.29 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 303.39 | 299.29 | 299.29 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 学生覆盖 | ＝ | 2161 | 人 |
| 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会 | ＝ | 90 | % |
| 30 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ＝ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现高中专户收入（南轩中学）经费支出，很好地完成了全年高中专户收入（南轩中学）人员经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对高中专户收入（南轩中学）经费的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对高中专户收入（南轩中学）经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068324T000010537984-普通高中教育补助资金（南轩中学） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市南轩中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现普通高中教育补助资金（南轩中学）支出，很好地完成了全年普通高中教育补助资金（南轩中学）人员经费的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门，比较缺乏对普通高中教育补助资金（南轩中学）经费的理解。 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传，增强对需要支出的各部门对普通高中教育补助资金（南轩中学）经费用途的理解。 | |||||||||
项目负责人：贺运建 | 财务负责人：黎洲国 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
项目支出绩效自评报告
（以高中专户收入项目为例）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
学校负责项目的总体规划、预算编制、资金分配和监督执行。具体职能包括制定项目实施方案、监督项目进展、确保资金使用的合规性和有效性。
2.项目立项、资金申报的依据：
项目立项基于国家对普通高中教育教育的支持政策，旨在提高普通高中教育教育的质量和覆盖面。资金申报依据国家相关财政法规和教育部门的具体要求进行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：
资金管理办法已制定并严格执行。资金支持的条件包括学生覆盖、师资力量、社会效益、服务对象满意度等。支持范围涵盖住宿费、教学设施改善等。支持方式主要包括住校费、学费。
4.资金分配的原则及考虑因素：
资金分配遵循公平、公正、公开的原则，重点考虑通高中教育的实际需求、项目的重要性及预期效果。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
改善学校基础设施，提升教学质量。
2.项目应实现的具体绩效目标：
具体绩效目标包括：学校基础设施得到显著改善，教学质量提升，学生满意度、家长满意度、社会满意度提高。项目实施进度计划分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和评估阶段，截止到12月31日，项目全部完成。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：
经过初步评估，申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理且可行，但需要在实施过程中进行动态调整和优化。
（三）项目自评步骤及方法
1.收集项目相关数据和资料，包括财务报表、预算执行情况、项目进展报告等。
2.对数据进行整理和分析，采用定量和定性相结合的方法，评估项目的绩效。
3.通过对比实际结果与预期目标，分析项目的实施效果和存在的问题。
4.提出改进建议，并形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报严格按照国家相关财政法规和教育部门的要求进行，申报材料齐全，内容真实。
2.资金批复过程透明，经过多级审核和批准，确保资金使用的合法性和合规性。
（二）资金使用情况
1.资金到位率较高，基本满足项目实施的需求。
2.支出进度与项目实施进度基本一致，未出现重大偏差。
3.支出结构合理，主要用于住宿费减免和设施改善等方面。
分析结论
项目资金使用合理，达到了预期的绩效目标。但也存在一些需要改进的地方，如资金到位率和支出进度的进一步协调，确保项目实施的顺利进行。
建议
1.加强资金管理：进一步完善资金管理办法，确保资金使用的合规性和有效性。
2.优化项目实施流程：简化项目申报和审批流程，提高工作效率。
3.提高透明度：加强信息公开和透明，接受社会监督，提升项目的公信力。
通过以上措施，可以进一步提升项目的实施效果，确保普通高中教育的可持续发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1