2023年度
四川省绵竹市遵道学校部门决算
编制说明
目录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 单位概况.................................................1
一、主要职责...................................................1
二、机构设置...................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.................................1
一、收入支出决算总体情况说明...................................1
二、收入决算情况说明...........................................2
三、支出决算情况说明...........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ ..6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... .....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................... .....9
十、其他重要事项的情况说明.................... .... .9
第三部分 名词解释 ................. .... .11
第四部分 附件.... ............. .... .14
第五部分 附表.... ............. .... .42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、主要职责
我校属小学义务教育学校，设小学教学班13个，计543人；幼儿教学班9个，计321人。在编教职工66人，临时人员24人。分设小学、中心园两个校区。主要工作为小学义务教育和幼儿保教工作。
2、机构设置
我校为独立法人机构，属二级预算编制单位，主管部门为绵竹市教育和体育局。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1383.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少
70.54万元，下降4.8%。
主要变动原因是学校整合初中拆并，教师、学生人数减少。年初，学校按中、省拨付的公用经费和部门预算情况以及学校实际,组织编制了执行预算表。年中，因涉及人员辞职、退休、调出和晋职晋级等情况，进行了预算调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1383.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营
收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1383.94万元，其中：基本支出
1197.94万元，占86.6%；项目支出186万元，占13.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1383.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少
70.54万元，下降4.8%。
主要变动原因是学校整合初中拆并，教师、学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1383.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.54万元，下降4.8%。主要变动原因是学校整合初中拆并，教师、学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1383.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出
898.92万元，占
65%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出
287.97万元，占
20.8%；卫生健康支出
96.18万元，占
6.9%；
住房保障支出100.87万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1383.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）： 支出决算为0万元，完成预算0%0。
2.教育（类）: 支出决算为898.92万元，完成预算65%，。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为287.97万元，完成预算20.8%。
6.卫生健康（类）:支出
决算为96.18万元，完成预算6.9%。
7.住房保障（类）:支出决算为100.87万元，占7.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.94万元，其中：
人员经费1109.26万元，主要包括：基本工资392.97万元、津贴补贴33.53
万元、绩效工资191.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.08
万元、职业年金缴费42.74
万元、职工基本医疗保险缴费56.47
万元、其他社会保障缴费7.84
万元、生活补助105.94
万元、医疗费补助21.56
万元、奖励金0.12万元、住房公积金100.87
万元、医疗费29.35万元等。
公用经费88.68万元，主要包括：办公费18.52万元、印刷费1.13万元、水费3.03万元、电费1万元、邮电费1.01万元、物业管理费10.38万元、差旅费7.98万元、维修（护）费2.41万元、租赁费0.03万元、会议费1.72万元、培训费4.75万元、公务接待费0.42万元、专用材料费9.37万元、劳务费7.75万元、福利费13.56万元、其他商品和服务支出5.04万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算
86.3%，
较上年度增加0.18万元，增长46.1%。
决算数小于预算数的主要原因是按照省市财政有关要求，降低三公经费开支，单位厉行节约，减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算86.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元，增长46.1%。其中：
国内公务接待支出0.57万元。国内公务接待4批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：1.对口支援学校教师来校参观学习交流1970元；2
.万科公益基金活动1130元；3.大西教育集团到校调研800元;4.内蒙古教育系统校长培训学习参观接待1800元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况（无）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市遵道学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对绵竹市遵道学校保教费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
11.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13.住房保障（类）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
（幼儿保教费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
绵竹市遵道学校对保教费进行了合理分配，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2．项目立项、资金申报的依据:2023年绵竹市财政局预算支出。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照预算管理有关规定，严格依据资金文件，严格按照程序申请支付项目资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
结合幼儿园实际情况，资金分配以确保幼儿园各项工作的正常运转为原则，保障师生的保育教学工作及幼儿正常的活动开展。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：幼儿园职工工资、津补贴、社会保障支出及幼儿园公用经费的支出等。
2.项目完成的数量指标达到100%，质量指标≥99.8%，促进了幼儿园的特色发展，给幼儿创建良好的环境。
3.申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
绵竹市遵道学校保教费项目年初预算资金82.87万元，财政拨款81万元，全部用于幼儿保教费项目，项目资金严格按照申报、批复及预算调整等程序运行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。绵竹市遵道学校保教费年初预算82.87万元，调整后预算81万元。
2．资金到位。
保教费实际拨付资金81万元，到位资金为计划的100%。
3.资金使用。
项目资金使用安全、规范，资金支付范围合理、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（1）项目组织架构及实施流程。
成立项目实施领导小组，按规定流程实施项目管理
（2）项目管理情况。
根据项目特点，执行相关法律法规及项目管理制度情况良好。
（3）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，采取听汇报、查看资料、查看项目的完成情况等方式监管项目工作，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目享受幼儿321人，支出金额81万元。保障了幼儿园的正常运转，进一步改善了幼儿园的办学条件，资金执行及时规范，社会效益良好，社会满意度达95以上%。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益良好，服务对象满意度达99.8%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绵竹市遵道学校的幼儿保教费项目全年预算数82.87万元，调整后预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%，通过项目的实施，保障了正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升了教师专业化水平和综合素质，优化了教师队伍，改善了办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好教育教学环境。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附表：绵竹市遵道学校项目绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.02 | 76.19 | 76.19 | 100.00% | 10 |
| 追加了中央省级转移支付部分的生均公用经费。
| |||
其中：财政资金 | 26.02 | 76.19 | 76.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321T000000174116-遵道幼儿保教费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 82.87 | 81.00 | 81.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 82.87 | 81.00 | 81.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 20 | % |
| 18 |
|
| |
质量指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 20 | % |
| 18 |
|
| ||
时效指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 20 | % |
| 18 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 10 | % |
| 8 |
|
| |
社会效益指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 10 | % |
| 6 |
|
| ||
生态效益指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 10 | % |
| 6 |
|
| ||
可持续影响指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 10 | % |
| 8 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全国公办园在园幼儿占比 | ≥ | 10 | % |
| 8 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 784.29 | 617.90 | 617.90 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 784.29 | 617.90 | 617.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 125.49 | 126.07 | 126.07 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 125.49 | 126.07 | 126.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.74 | 42.74 | 42.74 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 62.74 | 42.74 | 42.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用失业工伤保险经费解决教师失业工伤保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 118.15 | 100.87 | 100.87 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 118.15 | 100.87 | 100.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用住房公积金经费解决教师住房公积金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用独生子女费解决教师独生子女费问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决在职人员体验问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决退休人员体验问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.40 | 12.69 | 12.69 | 100.00% | 10 |
| 加了年中退休人员的一次性补贴。 | |||
其中：财政资金 | 0.40 | 12.69 | 12.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 93.24 | 93.24 | 100.00% | 10 |
| 追加了所有退休教师的年终生活补助费用。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 93.24 | 93.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员补助经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759093-校园安保经费（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | 10 |
| 追加了保安经费 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用校园安保经费，足额转付安保经费，保证了学校安保工作，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759157-减免义务教育社会活动实践费（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 100.00% | 10 |
| 根据实际情况追加了减免义务教育社会活动实践费 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免义务教育社会活动实践经费解决学生社会实践活动问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759163-减免信息费（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 100.00% | 10 |
| 根据实际情况追加了减免信息费。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免信息费经费解决学校信息费用问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759179-特岗教师工资补贴（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 38.38 | 38.38 | 100.00% | 10 |
| 年初未预算，年中追加了特岗教师工资补贴。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.38 | 38.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用特岗教师工资补贴，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
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项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759194-校企自收自支人员工资补贴（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.23 | 18.23 | 100.00% | 10 |
| 年初未预算，年中追加了校企自收自支人员工资补贴。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.23 | 18.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用校企自收自支人员工资补贴，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759226-退养民师生活经费（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.12 | 16.12 | 100.00% | 10 |
| 年初未预算，年中追加了退养民师生活补助。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.12 | 16.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用退养民师生活补助经费解决退养民师生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006759239-退养民师生活补助（遵道学校） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 100.00% | 10 |
| 年初未预算，年中追加了退养民师生活补助。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用退养民师生活补助经费解决退养民师生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，及时转付公务员医疗补助(退休)保险，严格执行社会医疗保障制度，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市遵道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，及时转付公务员医疗补助(事业)保险，严格执行社会医疗保障制度，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：俞华平 | 财务负责人：俞华平 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表