2023年度

绵竹市紫岩幼儿园单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况 …………………………………………………1

一、基本职能 ……………………………………………………1

二、机构设置 ……………………………………………………1

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………… 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………… 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………… 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………… 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………… 8

十、其他重要事项的情况说明………………………………… 8

第三部分 名词解释………………………………………………… 9

第四部分 附件………………………………………………………12

一、部门预算项目支出绩效自评表……………………………12

第五部分 附表………………………………………………………24

第一部分 单位概况

一、职能简介

绵竹市紫岩幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要职能为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置

绵竹紫岩幼儿园现有教职工总人数61人,在职在编2人，其中长期临时人员31人，学生人数242人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.13万元，增加100%。主要变动原因是紫岩幼儿园属新办园，具体如下图所示：

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、收入决算情况说明

2023年本年收入合计16.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；具体如下图所示：

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计16.13万元，其中：基本支出16.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，具体如下图所示：

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计16.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.13万元，增加100%。主要变动原因是紫岩幼儿园属新办园。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出16.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.13万元，增加100%。主要变动原因是紫岩幼儿园属新办园。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出16.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出14.46万元，占89.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.22万元，占7.6%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0.45万元，占2.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为16.13万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201:支出决算为14.46万元，完成预算100.0%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为1.22万元完成预算100.0%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为0万元，完成预算100.0%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为0万元，完成预算100.0%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为0万元，完成预算100.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为0.45万元，完成预算100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出16.13万元，其中：

人员经费16.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年绵竹市紫岩幼儿园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年绵竹市紫岩幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市紫岩幼儿园无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对绵竹市紫岩幼儿园保教费项目等1个项目开展了绩效评估，2023年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第5部分        附表

2023绵竹市紫岩幼儿园决算.xls

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

12、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

13、财政拨款“三公”经费支出决算表