2023年度
四川省绵竹市中新友谊小学单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况……………………………………….…….......................4
一、主要职责……………………………………….…….................................4
二、机构设置……………………………………….…….................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明….......................................................5
一、收入支出决算总体情况说明…..................................................................5
二、收入决算情况说明…..................................................................................5
三、支出决算情况说明…..................................................................................6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................12
十、其他重要事项的情况说明........................................................................13第三部分 名词解释..........................................................................................14
第四部分 附件...................................................................................................16第五部分 附表...................................................................................................44一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
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主要职责
（一）主要职责。
1．主要职责: 绵竹市中新友谊小学属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育和体育局。主要职责是承担小学义务教育及学前幼儿教育。
2．机构情况：本年末单位机构数1个。
3．人员情况：本年末编委核定编制19人，年末实有在编教职工37人。小学教学班7个，学生169人；幼儿教学班4个，幼儿81人。
（二）2023年重点工作完成情况。
本年度学校依据有关法律法规和上级相关要求，圆满完成了本年度的部门预算收支，完成了本年度的小学基础教育及幼儿教育目标任务。
重点完成了：教育支出：452.93万元；社会保障和就业支出：129.31万元；卫生健康支出：39万元；住房保障支出：53.37万元。合计完成支出674.61万元，圆满完成各项工作目标。
2、机构设置
绵竹市中新友谊小学属二级预算单位1个，主管部门为绵竹市教育和体育局。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
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第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为674.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加133.55万元，增长24.7%。主要变动原因是财政拨款人员经费正常增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计674.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计674.61万元，其中：基本支出627.19万元，占93%；项目支出47.42万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为674.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.55万元，增长24.7%。主要变动原因是晋职晋级正常增资及新增人员经费的财政拨款增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出674.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.54万元，增长24.7%。主要变动原因是晋职晋级正常增资及新增人员经费的财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出674.61万元，主要用于以下方面:教育支出452.93万元，占67.1%；社会保障和就业支出129.31万元，占19.2%；卫生健康支出39万元，占5.8%；住房保障支出53.37万元，占7.9%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为674.61，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）: 支出决算为27.63万元，完成预算100%。
2.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）: 支出决算为425.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算数为51.56万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算数为25.49万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）:支出决算数为49.08万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）:支出决算数为3.19万元，完成预算100%；
7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算数为22.94万元，完成预算100%；
8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）:支出决算数为16.06万元，完成预算100%；
9.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算数为53.37万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出627.19万元，其中：
人员经费587.76万元，主要包括：基本工资206.04万元、津贴补贴13.69万元、绩效工资141.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.56万元、职业年金缴费25.49万元、职工基本医疗保险缴费22.94万元、医疗费11.93万元其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金53.37万元、生活补助49.28万元、医疗费补助8.68万元、奖励金0.04万元。
公用经费39.43万元，主要包括：办公费7.74万元、水费1.55万元、电费2.86万元、邮电费0.58万元、物业管理费1.61万元、差旅费0.45万元、维修（护）费7.65万元、培训费5.45万元、专用材料费4.51万元、劳务费0.9万元、福利费5.38万元、其他交通费0.32万元、专用设备购置0.42万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市中新友谊小学机关运行经费支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市中新友谊小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市中新友谊小学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）20502（款）2050201（项）：
指教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）。
10. 教育205（类）20502（款）2050202（项）；
指教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）。
11. 教育205（类）20502（款）2050299（项）；
教育205（类）普通教育20502（款）其他普通教育2050299（项）。
12. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）；指社会保障和就业208（类）20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项……
13. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指社会保障和就业208（类）20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。
14. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）：指社会保障和就业208（类）20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。
15. 社会保障和就业208（类）20899（款）2089901（项）；指社会保障和就业208（类）20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）。
16. 医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）: 指 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。
17. 住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：指住房保障支出221（类）22102（款）住房公积金2210201（项）。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
（中新友谊保教费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
绵竹市中新友谊小学对保教费进行了合理分配，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2．项目立项、资金申报的依据:2023年绵竹市财政局预算支出。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照预算管理有关规定，严格依据资金文件，严格按照程序申请支付项目资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
结合幼儿园实际情况，资金分配以确保幼儿园各项工作的正常运转为原则，保障师生的保育教学工作及幼儿正常的活动开展。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：幼儿园职工工资、社会保障支出及幼儿园公用经费的支出等。
2．项目完成的数量指标达到100%，质量指标≥95%，促进了幼儿园的特色发展，给幼儿创建良好的环境。
3．申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
绵竹市中新友谊小学保教费项目年初预算资金22.88万元，财政拨款21.45万元，全部用于幼儿保教费项目，项目资金严格按照申报、批复及预算调整等程序运行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。绵竹市中新友谊小学保教费年初预算22.88万元，调整后预算21.45万元。
2．资金到位。保教费实际拨付资金21.45万元，到位资金为计划的100%。
3．资金使用。项目资金使用安全、规范，资金支付范围合理、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
成立项目实施领导小组，按规定流程实施项目管理。
（2）项目管理情况。
根据项目特点，执行相关法律法规及项目管理制度情况良好。
（3）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，采取听汇报、查看资料、查看项目的完成情况等方式监管项目工作，效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目享受幼儿人数103人，支出金额21.45万元。保障了幼儿园的正常运转，进一步改善了幼儿园的办学条件，资金执行及时规范，社会效益良好，社会满意度达95以上%。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益良好，服务对象满意度达99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绵竹市中新友谊小学幼儿保教费项目全年预算数22.88万元，调整后预算数为21.45万元，执行数为21.45万元，完成预算的100%，通过项目的实施，保障了正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升了教师专业化水平和综合素质，优化了教师队伍，改善了办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好教育教学环境。
（二）存在的问题。
因学校规模小，学生人数少，幼儿保教项目经费不足。
（三）相关建议。
适当追加小规模学校的幼儿保教费项目经费。
附表：绵竹市中新友谊小学2023年度项目绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.25 | 34.32 | 34.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：中央省级转移支出部分的生均公用经费等。 | |||
其中：财政资金 | 8.25 | 34.32 | 34.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，生均公用经费项目经费不足。 | |||||||||
改进措施 | 应根据学生人数适当追加小规模学校的生均公用经费。 | |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321T000000175113-中新友谊保教费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
认真完成幼儿教育教学任务，办出让社会学校家长满意的教育 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.88 | 21.45 | 21.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率100%;2.年中发生预算调减是因为幼儿入园人数减少导致预算收入减少。 | |||
其中：财政资金 | 22.88 | 21.45 | 21.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ≥ | 20 | % |
| 15 | 15 |
| |
质量指标 | 保障教育教学 | ≥ | 20 | % |
| 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 时效 | ≥ | 20 | % |
| 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益评价满意率 | ≥ | 30 | % |
| 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | ≥ | 10 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | ≥ | 10 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用保教费解决幼儿园办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著 | |||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，幼儿保教项目经费不足。 | |||||||||
改进措施 | 适当追加小规模学校的幼儿保教费项目经费。 | |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：年中新增公招人员工资性支出。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
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| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 318.62 | 359.50 | 359.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：增加正常晋级晋职人员工资性支出。 | |||
其中：财政资金 | 318.62 | 359.50 | 359.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248696-养老保险(行政) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：年中新增公招人员养老保险支出。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用工伤失业保险经费解决教师社会保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 48.01 | 53.37 | 53.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：年中新增公招人员公积金支出。 | |||
其中：财政资金 | 48.01 | 53.37 | 53.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用住房公积金经费解决教师公积金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用独生子女费经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用体检费解决在职教师体检问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用体检费解决退休教师体检问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.20 | 10.45 | 10.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：追加了年中退休人员的一次性补贴。 | |||
其中：财政资金 | 0.20 | 10.45 | 10.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 38.83 | 38.83 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：追加了所有退休教师的年终生活补助费用。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.83 | 38.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
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|
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| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758376-校园安保经费－中新友谊小学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：追加了校园安保经费。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
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|
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| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用校园安保经费解决校园安保问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758379-减免义务教育社会实践费－中新友谊小学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：根据学校实际情况追加了减免义务教育社会活动实践费。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
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| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用减免义务教育社会活动实践经费解决学生社会实践活动问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758382-特岗教师工资补助－中新友谊小学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.05 | 16.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：根据学校特岗人员追加了特岗教师工资性经费支出。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.05 | 16.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离特岗教师工资补助经费解决特岗教师工资问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758412-减免信息费－中新友谊小学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中预算调整的原因是：根据学校实际情况追加了减免义务教育信息费。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用减免义务减免信息费解决学校信息化问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离退休人员公务员医疗补助经费解决离退休人员医疗补助问题，及时、足额缴纳，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率为100%;2.年中未进行预算调整。 | |||
其中：财政资金 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，充分利用在职人员公务员医疗补助经费解决在职人员医疗补助问题，及时、足额缴纳，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人：蔡剑 | 财务负责人：蔡剑 | |||||||||
第五部分 附表
2023-304045-绵竹市中新友谊小学决算公开报表(2024.9.9).xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
