2023年度四川省绵竹市职业中专学校

单位决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 单位概况.........................................4

一、主要职责........................................ .................................. ....................................4

二、机构设置........................................ .................................. ...................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明...........................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................ .................................. .5

二、收入决算情况说明........................................ .................................. ....................5

三、支出决算情况说明........................................ .................................. .....................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................ ..................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................ ..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ ..8-9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................ ...........10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................ ......................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................ ..................12

十、其他重要事项的情况说明........................................ .................................. ......12-13

第三部分 名词解释.............................. .........14-16

第四部分 附件........................................ ..17-30

第五部分 附表............................. ..............31

一、收入支出决算总表........................................ .................................. ....................31

二、收入决算表........................................ .................................. ...................................31

三、支出决算表........................................ .................................. ...................................31

四、财政拨款收入支出决算总表........................................ .................................. ......31

五、财政拨款支出决算明细表........................................ .................................. ...........31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................ ...........................31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................ ................31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................ .......31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................ ..................31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................ ..............31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................ .....31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................ .............31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ ......................31

第一部分 单位概况

1、主要职责

四川省绵竹市职业中专学校主要开展中等职业学校学历教育，培养中等职业技能人才，开展在职人员继续教育培训，特种作业培训考试及各类技能鉴定，开展成人开放教育，为地方经济建设输送和培训各类技能人才。

二、机构设置

四川省绵竹市职业中专学校设校委办、党办校监委、行政综合处、学生工作处、教学培训处、德阳开放大学绵竹分校、制造专业部、信息专业部、文旅专业部、高考部及工会等11个部门。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5671.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1965.18万元，增长53.30%。主要变动原因是本年度增加政府专项债券资金2000万元，用于职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5671.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3221.76万元，占56.8%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占35.26%；事业收入450万元，占7.94%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5671.76万元，其中：基本支出2604.94万元，占45.9%；项目支出3066.82万元，占54.1%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5221.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1855.18万元，增长55%。主要变动原因是本年度增加政府专项债券资金2000万元，用于职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3221.76万元，占本年支出合计的56.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.82万元，减少4.3%。主要变动原因是初中教育人员调动引起的人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3221.76万元，主要用于以下方面:教育支出2248.22万元，占83.75%；社会保障和就业支出541.2万元，占17%；卫生健康支出180.82万元，占5.6%；住房保障支出251.52万元，占7.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3221.76万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出普通教育初中教育:支出决算为604.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出职业教育中等职业教育:支出决算为1638.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出进修及培训培训支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出事业单位离退休:支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为260.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为118.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出其他行政事业养老支出:支出决算为140.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为115.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗:支出决算为64.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算数为251.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3221.76万元，其中：

人员经费2619.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费602.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算68%，较上年度减少3.36万元，下降62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废后减少公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占48%；公务接待费支出决算1.06万元，占52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年度本单位无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.36万元，下降62%。主要原因是公务用车报废后减少公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。2023年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于中等职业教育业务活动及招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算89%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.67万元，增长167%。主要原因是公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出1.06 万元，主要用于凉山州教体局对9+3学生学校生活补助资金专项检查接待、卓越校长工作室及成都第三届知名校长工作室接待、德阳电大教学巡检接待、德阳中等职业教育教学教研实验基地签约接待及相关教学能力大赛聘请专家接待等。国内公务接待9批次，113人次，共支出1.06万元。具体内容包括凉山州教体局对9+3学生学校生活补助资金专项检查接待0.2635万元，卓越校长工作室及成都第三届知名校长工作室接待0.198万元，德阳电大教学巡检接待0.07万元，德阳中等职业教育教学教研实验基地签约接待0.124万元，教学能力比赛专家接待0.031万元，文明校园检查接待0.1804万元，英语课题研究专家接待0.082元，暑假教师集中培训专家接待0.0358万元，初中教育接待0.0753万元。

外事接待支出0万元，本年度无外事接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省绵竹市职业中专学校属于财政补助单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额148.5万元，其中：政府采购货物支出148.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校烹饪实训中心及数控加工中心设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额148.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市职业中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招生就业及日常事务办理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、福利费、工资性支出、养老保险、职业年金、退休人员经费、支持中等教育发展资金9+3免费教育计划补助和中职现代教育提升计划项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学生住宿费、学费及成人开放大学学费等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．教育支出普通教育初中教育：指初中教育支出

8.教育支出职业教育中等职业教育：指中等职业教育支出

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业基本养老保险缴费支出：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告范本

（支持中等职业教育发展资金-9+3免费教育项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，完成“9+3”学生教育教学任务。

2．项目立项、资金申报的依据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区”十项扶贫工程“总体方案》（川委厅【2014】12号）、《四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区”十项扶贫工程“总体方案2014年实施方案的通知》（川办发【2014】19号）要求，以及根据《财政部教育部关于下达201年第一批新疆西藏等少数民族地区特殊教育补助经费预算的通知》（财教【2014】152号）文件

3．大小凉山彝区在内地就读“9+3”的学生享受：（1）免除学费3年，每年每生2000元。（2）、补助生活费3年，一二年级学生每生每年3000元，三年级学生每生每年1500元，不足部分通过学生工学结合、顶岗实习获得报酬。（3）学生交通、住宿、书本等杂费补助3年，每生每年1500元。（4）、在承担彝区“9+3”任务中职学校就读的大小凉山彝区中职生整体纳入当地“城镇居民基本医疗保险”范围，参保资金中的财政补助资金按现行政策执行，个人缴费部分由省财政补助。（5）、补助学校工作经费、按每年每生500元补助至校。（6）、新生入学当年一次性补助冬装费，每生300元。（7）、学生毕业当年一次性补助所在学校就业工作经费，每生500元。

根据（财教【2014】152号）文件，根据办学效果及规模给予生均5000元的补助资金

4．财政厅根据教育厅提供的各地（校）“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算，次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和补助标准据实结算、多退少补，并与次年补助资金品叠下达

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，完成“9+3”学生教育教学任务。

2．项目应实现近404名“9+3”彝区学生在校的安全稳定，学习生活，顺利完成中职教育学历。

3．通过实施，项目目标得以全面实现，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

学校对大小凉山彝区“9+3”免费教育项目绩效自评采用在学校领导机构下设“9+3”免费教育办公室根据学生人数制订教育计划，方案并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算，次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和补助标准据实结算、多退少补，并与次年补助资金品叠下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

年初财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算并通过财政局金财网直接下达到校。

2．资金到位。

绵竹市财政局2023年9月通过文件川财教【2023】61号和竹财教【2023】32号文件直接下达2023年度结算经费：334.47万元，上年度结转资金年初预算安排45.03万元，累计379.5万元。

3．资金使用。

2023年度大小凉山彝区“9+3”免费教育共收到资金379.5万元，按规定用途使用379.5万元。

（三）项目财务管理情况。

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目实施我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目在学校领导机构领导下由“9+3”免费教育办公室具体组织实施教育、生活管理及教学任务。生活条件改善按规定流程进行实施。

（一） 项目组织架构及实施流程。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目最高管理机构是学校领导小组，校长为第一责任人，负责对专项资金进行总体规划和配置。由“9+3”免费教育办公室具体牵头组织实施教育、生活管理及教学任务，学校其他部门配合9+3办公室整体工作安排，共同完成项目任务。

（二） 项目管理情况。

学校严格按9+3彝区免费教育的规定，认真落实各项制度要求，优先保障“9+3”免费教育的顺利实施，将“9+3”学生能安全安心在校学习、生活及健康成长为首要任务。严格按资金使用规定，将各项补助资金全部用于学生，用于学生生活条件改善，学习环境改善等方面，取得较好的效果。

（三）项目监管情况。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目审计监察小组负责审查及监控各项补助资金分配及使用情况。财政部门根据学校报送的《项目资金申请拨付表》审核资金使用内容，监督资金使用进度，确保专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年度学校用好管好9+3专项资金，厉行节约，精减成本，确保404名“9+3学生在校安全稳定，愉快生活，无中途退学现象。404名“9+3”学生在校正常生活、学习，无中途退学现象。

（二）项目效益情况。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目直接受益彝区9+3学生人数404人，毕业就业率100%，师生及家长满意率大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目切实推进了国家的扶贫攻坚任务的顺利实施，有效落实了惠民工程，从根本上解决贫困人口的脱贫问题，意义重大。

（二）存在的问题。

“9+3”彝区免费教育因学生生活习惯和民族习俗，在管理上难度大，确保学生安全安心在校学习生活需要不断总结探索。             

（三）相关建议。

项目资金改变拨款方式后加快拨款进度，确保项目实施顺利完成。

附表：9+3免费教育项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评报告范本

（职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本次项目建设位于四川省绵竹市职业中专学校校园内，项目投资1.1亿元，总占地面积17950.86㎡，项目新建建筑面积18836.16㎡。包括培训楼、白酒酿造实训中心、综合实训楼。培训楼包含多功能报告厅、录播室、生物、化学、质检室等。白酒酿造实训中心包含白酒酿造的核心教学区，主要为本校酿酒专业学生提供相关课程在校内的教学实践活动。综合实训楼提供了酒类文化的展示，同时也为白酒酿造专业学生提供了相关的实训场地。

2．项目立项根据川财债【2023】3号文件为资金申报的依据。

3．根据专项债项目资金管理办法进行管理和使用。

4．资金用于酿酒培训中心、白酒酿造实训中心（酿造实训车间、粮食预处理实训车间、成酒灌装及转存实训车间）、白酒化验分析综合实训楼。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：酿酒培训中心、白酒酿造实训中心（酿造实训车间、粮食预处理实训车间、成酒灌装及转存实训车间）、白酒化验分析综合实训楼

2．项目应实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由学校根据职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)专业建设任务书要求，得到批复后资金到位并组织项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据川财债【2023】3号文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据竹财行专【2023】62号文件，由财政及时下达第一期资金2000万元，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目建设任务书及施工进度完成了一期建设任务，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目于2022年通过省专项债项目评审并进入发行备选库，争取专项债券资金七千万元；2023年4月获得专项债支持，首批专项债2千万资金已顺利位，工期24个月，预计2025年12月建成并投入使用，2023年该项目按建设任务书有序推进。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由学校项目建设办组织实施，按规定流程实施招标采购，完成建设项目。

（二）项目管理情况。

项目在中标单位学校建设项目办监督下中标单位按合同规定实施建设。

（三）项目监管情况。

项目通过公开招标方式，按规定流程实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2025年全面完成，2023年按计划完成第一阶段建设任务，经过专业团队鉴定，质量有保证，效果好。

（二）项目效益情况。

该项目建设一期建设任务按计划完成，建设任务完成后项目投入使用，能完成预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目建设按照建设任务完成了一期建设任务，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目达到了事前绩效评价该阶段的目的，具体内容见附件2。

（二）存在的问题。

该项目无问题。

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：

职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)绩效目标自评表

项目支出绩效自评报告范本

（现代职业教育质量提升计划（“三名工程”数控加工实训中心数字化改造升级项目））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．三名工程”数控加工实训中心数字化改造升级项目是学校“三名工程建设”任务之一，主要对学校原数控加工中心进行数字化升级建设。

2．项目立项根据川财教【2023】34号文件为资金申报的依据。

3．根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4．通过政府采购购买数控车床、数控铣床、四轴加工中心实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：购买数控车床、数控铣床、四轴加工中心，完成数控加工中心数字化升级任务。

2．项目应实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据川财教【2023】34号文件精神，学校用于“三名工程建设”，通过购买数控车床、数控铣床、四轴加工中心，完成数控加工中心数字化升级任务。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据川财教【2023】34号文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据竹财行专【2023】16号文件，由财政及时下达资金计划，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目建设计划，基本完成了数控车床、数控铣床、四轴加工中心项目采购。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按规定和流程完成了采购。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由学校项目建设办组织实施，按规定流程实施招标采购，完成建设项目。

（二）项目管理情况。

项目通过公开招标，通过政府采购在学校建设项目办监督下，由中标单位按合同规定实施建设。

（三）项目监管情况。

项目通过公开招标方式，按规定流程实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年底基本完成项目采购的前期工作，因设备订购的特殊性未在规定时间完成建设任务，安装调试于2024年进行。

（二）项目效益情况。

该项目在2023年度完成了项目采购的前期工作，设备待2024年到位后，整个项目完成。项目建设完成后，建设预期成效显著，将极大提升学校办学形象，提高学校数控加工中心的数字化程度，为提高学生技能提供更好的装备，促进学校课堂教学改革和内涵建设，对建成生产性实训基地，引入企业资源，开展生产性实训，培养学生技能，开展各类机加行业人员在岗培训提供有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目建设按照建设任务顺利完成，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目基本达到了事前绩效评价的目的，取得较好的效果，具体内容见附件2。

（二）存在的问题。

因设备属于定制产品的特殊性，致使供应商未按期到货，对项目的完成效果有一定影响。             

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：数控加工中心项目绩效目标自评表

第五部分 附表

2023-304013-四川省绵竹市职业中专学校决算公开报表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表