2023年度
绵竹市兴隆学校决算
(单位公开)
目录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13
十、其他重要事项的情况说明……………………………………..……..……13
第三部分 名词解释…………………………………………………………………
第四部分 附件………………………………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………………………………66
一、收入支出决算总表………………………………………………….. ……66
二、收入决算表………………………………………………………….. ….66
三、支出决算表…………………………………………………………. …. ….66
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………. …..66
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………. …. ….66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………. ….66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………. ….66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………. ….66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………….66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………66
第一部分 单位概况
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主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2.配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
我校属于绵竹市教育和体育局下设的二级预算单位，是一所农村基础教学小学校（含幼儿教育），主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育和相关社会服务。2023年编制人数为18人，年末实有人数51人。
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第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为909.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加99.97万元，增长12.4%。主要变动原因是乡村工作补贴提升标准，自然增薪和岗位晋升增资等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计909.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入909.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计909.37万元，其中：基本支出848.19万元，占93.3%；项目支出61.19万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为909.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.97万元，增长12.4%。主要变动原因是乡村工作补贴提升标准，自然增薪和岗位晋升增资等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出909.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.97万元，增长12.4%。主要变动原因是乡村工作补贴提升标准，自然增薪和岗位晋升增资等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出909.37万元，主要用于以下方面:教育支出571.85万元，占62.9%；社会保障和就业支出201.47万元，占22.2%；卫生健康支出60.51万元，占6.7%；住房保障支出75.54万元，占8.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为909.37，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为26.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为545.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为72.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为36.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为84.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为75.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出848.19万元，其中：
人员经费801.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降100%。主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市兴隆学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市兴隆学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市兴隆学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省局生均公共经费项目（项目名称）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如事业收入幼儿保教费等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园日常办公和教学产生的费用。
8．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学日常办公和教学产生的费用。
9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指本单位退休人员生活补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教职工养老保险单位部分。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教职工职业年金单位部分。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休教职工生活补助。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教职工工伤保险费，失业保险费单位部分。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工基本医疗保险费缴费单位部分。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金单位部分。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障了单位日常运转，按照进度顺利完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.65 | 41.11 | 41.11 | 100.00% | 10 | 10 | 中央直达资金的增加。 | |||
其中：财政资金 | 9.65 | 41.11 | 41.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321T000000173927-兴隆保教费 | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 | 保障幼儿园各项日常活动顺利开展，按支付进度完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.10 | 19.50 | 19.50 | 100.00% | 10 | 10 | 幼儿入园人员的减少。 | |||
其中：财政资金 | 23.10 | 19.50 | 19.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保教费收入总金额 | ≥ | 231000 | 元 |
| 20 | 20 |
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质量指标 | 保教费应收尽收 | ≥ | 105 | 人 |
| 20 | 20 |
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时效指标 | 幼儿保教费使用时长 | ＝ | 1 | 年 |
| 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 满足幼儿园日常办公和人员经费 | ＝ | 1 | 年 |
| 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 450.62 | 459.62 | 459.62 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 450.62 | 459.62 | 459.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 68.07 | 75.54 | 75.54 | 100.00% | 10 | 10 | 工资调标，基数增加，缴费增加。 | |||
其中：财政资金 | 68.07 | 75.54 | 75.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障单位日常运转，结合学校工会安排完成预算任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 通过严格执行相关政策，保障了遗属生活补助及时发放、足额发放，圆满完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 通过严格执行相关政策，保障教职工体检，维护教职工权益，科学合理编制预算，圆满完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 通过严格执行相关政策，保障离退休教职工体检，维护离退休教职工权益，科学合理编制预算，圆满完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 通过严格执行相关政策，保障了离退休人员经费及时发放、足额发放，完成了年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.43 | 18.42 | 18.42 | 100.00% | 10 | 10 | 离退休人员补充医疗保险纳入本单位预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.43 | 18.42 | 18.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障离退休人员补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理 | 通过严格执行相关政策，保障了离退休人员补助及时发放、足额发放，完成了年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 66.55 | 66.55 | 100.00% | 10 | 10 | 退休人员的生活补助进入调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 66.55 | 66.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006762418-校园安保经费（兴隆） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障离退休人员补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理 | 通过严格执行相关政策，保障了安保人员待遇及时发放、足额发放，完成了年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 100.00% | 10 | 10 | 校园安保经费纳入调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006762421-减免信息费（兴隆） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行预算，保障单位正常运转 | 通过严格执行预算，保障了单位正常运转，完成了年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 10 | 10 | 减免信息费纳入调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006762424-特岗教师工资补贴（兴隆） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 通过严格执行相关政策，保障了特岗教师工资待遇及时发放、足额发放，圆满完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.05 | 16.05 | 100.00% | 10 | 10 | 特岗工资纳入调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.05 | 16.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006762430-校企自收自支人员工资补贴（兴隆） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 通过严格执行相关政策，保障了校企人员工资待遇及时发放、足额发放，圆满完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 | 校企人员工资纳入调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000007342635-减免义务教育社会活动实践费（兴隆学校） | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障学生社会实践活动开支 | 保障学生社会实践活动的开展，如期完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 10 | 追加调整后预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障公务员医疗补助及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障公务员医疗补助及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理科学编制预算，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323T000009285184-便携式计算机采购项目 | |||||||||
主管部门 | 绵竹市教育和体育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市兴隆学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
采购笔记本一台，满足办公需求。 | 采购笔记本一台，满足了办公需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照政府采购程序规范采购笔记本一台，并验收入库入账入资产。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 | 10 | 追加预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：范福伟 | 财务负责人：彭顺礼 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、财政拨款支出决算明细表![]()
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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