2023年度
四川省绵竹市新市学校决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………………………………………………… …2
二、机构设置…………………………………………………………………………………………………………… ….2
第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………………………… ..3
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………………… ….3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………… ….3
三、支出决算情况说明………………………………………………………………………………………… ……4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………… .5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………… …5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………… ….6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………… …7-8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………………………… ……9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………………………… …10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………………10
第三部分 名词解释………………………………………………………………………12-14
第四部分 附件…………………………………………………………………………….15-38
第五部分 附表………………………………………………………………………………..39
一、收入支出决算总表…………………………………………………………………………………………………39
二、收入决算表……………………………………………………………………………………………………………..39
三、支出决算表………………………………………………………………………………………………………… ..39
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………………………………………39
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………………………………………….39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………….39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………………….39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………………………………………39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………………………………….39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………………………39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………………39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………….39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………………… ….39
第一部分 单位概况
1、主要职责
我校是属于九年一贯制学校，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展中小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
1.机构情况：绵竹市新市学校属于绵竹市教育系统二级预算单位。学校教学规模37个教学班，其中：中学9个教学班；小学21个教学班；幼儿园7个教学班。共有在校学生1445人，其中中学376人；小学871人；幼儿198人。
2．人员情况：设编84人，现有在编112人，其中专业技术人员99人、工人2人、职员1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1966.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加300.64万元，增长15.3%。主要变动原因是人员增加
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1966.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1966.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1966.21万元，其中：基本支出1794.21万元，占91.3%；项目支出171.97万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1966.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.64万元，增长15.3%。主要变动原因是人员增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1966.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.64万元，增长15.3%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1966.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1321.12万元，占67.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出370.41万元，占18.8%；卫生健康支出112.34万元，占5.7%；住房保障支出162.33万元，占8.3%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1966.21，完成预算100%。其中：
1.学前教育2050201: 支出决算为55.1万元，完成预算100.0%。
小学教育2050202: 支出决算为873.42万元，完成预算100.0%。
初中教育2050203: 支出决算为392.61万元，完成预算100.0%。
2.事业单位离退休2080502: 支出决算为5.74万元，完成预算100.0%。
养老保险2080505: 支出决算为156.09万元，完成预算100.0%。
职业年金2080506: 支出决算为77.1万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业2080599: 支出决算为121.84万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业2089999: 支出决算为9.64万元，完成预算100.0%。
3.卫生健康2101102：支出决算为112.34万元，完成预算100.0%。
4.住房保障2210201：支出决算为162.33万元，完成预算100.0%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1966.21万元，其中：
人员经费1705.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费260.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算28%，较上年度增加0.14万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，增长100%。主要原因是增加公务接待。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市新市学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%.
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市新市学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市新市学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对安防服务、特岗教师工资项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目进展顺利，改善了办学环境，提高了办学质量。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期目的，受到师生们的肯定，学校连续11年被绵竹市教育综合督导检查评为一等奖。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映幼儿保教经费项目绩效目标实际完成情况。
（1）幼儿保教费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数171.97万元，执行数为171.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障幼儿教学工作的正常开展，提升教师专业水平，进一步改善办学条件，创设具有幼儿特色的教学环境。
（2）发现的主要问题。
部门预算编制严谨还需提高。
（3）下一步改进措施。
将精心预算编制，严格按预算执行。
绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）02款）04（项）：高中教育，指反映各部门举办的普通高中教育支出。
教育（类）08款）01（项）：教师进修，指反映教师进修、师资培训支出。
教育（类）09款）99（项）：教育附加安排的其他支出，指反映出中小学及中等职业教育的校舍和教学设施项目以外的教育附加费支出。
社会保障和就业（类）05（款）02（项）： 事业单位离退休，指反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）08（款）05（项）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）08（款）06（项）： 机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）99（款）99（项）： 其他社会保障和就业支出，指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）02项）：事业单位医疗，指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）02（款）01（项）：住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。
21.资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 29.81 | 146.36 | 146.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 29.81 | 146.36 | 146.36 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| ||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用公用经费解决学校办学、办公、教师培训等经费问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000170138-新市幼儿保缴费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
保障正常开展各项目日常教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展。创设良好的教学环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 53.68 | 52.93 | 52.93 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 53.68 | 52.93 | 52.93 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ＝ | 284 | 人次 |
| 15 | 15 |
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质量指标 | 正常运行 | ≥ | 95 | % |
| 15 | 15 |
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时效指标 | 2021年12月31日前完成 | ＝ | 2023 | 年 |
| 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 收益率 | ＝ | 100 | % |
| 35 | 35 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用保教费解决幼儿园办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 5.87 | 5.87 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.87 | 5.87 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 647.57 | 650.57 | 650.57 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 647.57 | 650.57 | 650.57 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 316.22 | 316.22 | 316.22 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 316.22 | 316.22 | 316.22 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 154.21 | 156.09 | 156.09 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 154.21 | 156.09 | 156.09 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用失业工伤保险经费解决教师失业工伤保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 145.23 | 162.33 | 162.33 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 145.23 | 162.33 | 162.33 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用住房公积金经费解决教师住房公积金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用独生子女费解决教师独生子女费问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用遗属生活补助解决遗属生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决在职人员体验问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决退休人员体验问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 1.07 | 42.08 | 42.08 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 1.07 | 42.08 | 42.08 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 80.83 | 80.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.83 | 80.83 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
|
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员补助经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006760875-新市学校校园安保经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用安保经费解决保安工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006760905-新市学校义务教育免住校费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
|
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| ||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用免住校生经费解决住校生管理问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006760950-新市学校减免义务教育社会活动实践 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
|
|
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免义务教育社会活动实践经费解决学生社会实践活动问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006761051-新市学校减免信息费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 8.87 | 8.87 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.87 | 8.87 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
|
|
|
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免信息费经费解决学校信息费用问题，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006761070-新市学校特岗教师工资补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 62.88 | 62.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.88 | 62.88 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用特岗工资经费解决特岗教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006761092-新市学校校企人员工资补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 10.33 | 10.33 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.33 | 10.33 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
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| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用校企人员工资补贴经费解决校企人员工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用公务员门诊补助经费解决退休教师医疗问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
| ||||||||||||||||
改进措施 |
| ||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | ||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市新市学校 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 | 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师医疗经费问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 | ||||||||||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||||||||
第5部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
