索引号：510683-2024-011145 文号：发布时间：2024-09-19 公开形式：主动公开信息来源：绵竹市第三示范幼儿园关键词：浏览次数：
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2023年度

绵竹市第三示范幼儿园

决算

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况

一、主要职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………11

第三部分名词解释……………………………………………………………12

第四部分附件……………………………………………………………………15

第五部分附表……………………………………………………………………34

1、收入支出决算总表……………………………………………………34

2、收入决算表……………………………………………………………34

三、支出决算表……………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………34

第一部分单位概况

一、主要职责

绵竹市第三示范幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。认真贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。认真开展保育、教育教学研究，全面落实《幼儿园教育指导纲要》，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

绵竹市第三示范幼儿园现有园长一名，副园长一名，专职副书记一名，同时设下列机构。

（一）办公室负责幼儿园办公室事务和幼儿园后勤工作。协助发展制定幼儿园发展规划，拟定幼儿园工作报告、计划总结、幼儿园基础建设，校园绿化美化，保障食堂管理与食品安全等。

（二）保教室负责幼儿园教学工作。负责幼儿园教学、教研和教师专业发展；拟定教学实施计划，组织教学教研活动；落实教学常规，牵头教师业务考核工作；负责语言、艺术、健康、社会等领域教育工作；组织教师培训，指导教师专业发展等。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

绵竹市第三示范幼儿园2023年度收、支总计均为747.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.15万元，增长3.5%。主要变动原因是本单位领办天河幼儿园，学生人数增加，公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

绵竹市第三示范幼儿园2023年度本年收入合计747.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

绵竹市第三示范幼儿园2023年度本年支出合计747.88万元，其中：基本支出485.04万元，占64.9%；项目支出262.84万元，占35.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（图3：支出决算结构图）（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绵竹市第三示范幼儿园2023年度财政拨款收、支总计均为747.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.15万元，增长3.5%。主要变动原因是本单位领办天河幼儿园，学生人数增加，公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵竹市第三示范幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出747.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.15万元，增长3.5%。主要变动原因是是本单位领办天河幼儿园，学生人数增加，公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵竹市第三示范幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出747.88万元，主要用于以下方面:教育支出586.26万元，占78.4%；社会保障和就业支出86.07万元，占11.5%；卫生健康支出28.92万元，占3.9%；住房保障支出46.63万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绵竹市第三示范幼儿园2023年度一般公共预算支出决算数为747.88万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为586.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为42.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为18.89万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为18.96万元，完成预算100%。

卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为46.63万元，完成预算100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绵竹市第三示范幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出485.04万元，其中：

人员经费443.19万元，主要包括：基本工资161.32万元、津贴补贴4.69万元、绩效工资112.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元、职业年金缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费18.96万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金46.63万元、医疗费10.27万元、生活补助19.45万元、医疗费补助2.83万元、奖励金0.04万元。

公用经费41.85万元，主要包括：办公费12.27万元、水费0.38万元、电费0.13万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.3万元、培训费2.1万元、专用材料费19.84万元、福利费5.02万元、其他商品和服务支出1.56万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市第三示范幼儿园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市第三示范幼儿园无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市第三示范幼儿园共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对三幼幼儿保教费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育205（类）02（款）01（项）：学前教育，指反映各部门举办的学前教育支出。。

7.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：事业单位离退休，指反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位养老支出，指其他社会保障和就业支出，指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出，指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗，指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出，指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。

17.资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。