索引号：510683-2024-011139 文号：发布时间：2024-09-19 公开形式：主动公开信息来源：绵竹市齐福学校关键词：浏览次数：
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2023年度

四川省绵竹市齐福学校决算

公开时间：2023年9月20日

第一部分单位概况----------------------------------------------------------------------------------------4

一、主要职责--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

第二部分 2023年度单位决算情况说明-----------------------------------------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------18

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

第三部分名词解----------------------------------------------------------------------------------------21

第四部分附件------------------------------------------------------------------------------------------24

第五部分附表------------------------------------------------------------------------------------------56

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

二、收入决算表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

三、支出决算表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------------------------------------------------57

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------------------------------------------------------------------------57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------------------------------------------------------------------57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表--------------------------------------------------------------------------------------57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------------------------------------------------------------------------57

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------------------------------------------------------------------58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------------------------------------------------------------58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------------------------------------------------58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------------------------------------------------------------58

第一部分单位概况

1、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育和相关社会服务。

2、机构设置

绵竹市齐福学校属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入绵竹市齐福学校2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：为0

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为562.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.25万元，增长7%。主要变动原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计562.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.48万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计562.48万元，其中：基本支出525.53万元，占93.4%；项目支出36.96万元，占6.6%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为562.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.25万元，增长/7%。主要变动原因是人员工资调整。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.25万元，增长7%。主要变动原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.48万元，主要用于以下方面:教育支出331.31万元，占58.9%；社会保障和就业支出144.03万元，占25.6%；卫生健康支出38.41万元，占6.8%；住房保障支出48.74万元，占8.7%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为562.48，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通（款）学前教育、小学教育、其他普通教育（项）: 支出决算为331.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为144.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.41万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.53万元，其中：

人员经费492.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市齐福学校机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市齐福学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市齐福学校共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费、减免义务教育社会活动实践费、减免信息费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）幼儿、小学（项）：指教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）：指职工养老保险及职业年金。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗、其他医疗保障支出（项）：指职工医疗、工伤、失业、生育保险。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51060021Y000000026001-生均公用经费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.94	28.02	28.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.94	28.02	28.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用公用经费解决学校办学、办公、教师培训等经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068321T000000169299-幼儿保教费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障正常开展各项目日常教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展。创设良好的教学环境。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.88	11.53	11.53			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.88	11.53	11.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	＝	54	人次		15
		质量指标	正常运行率	≥	95	%		15
		时效指标	时效	＝	2023	年		15
	效益指标	社会效益指标	收益率	＝	100	%		35
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用保教费解决幼儿园办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068321Y000000064431-福利费（事业）
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.58	4.58	4.58			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.58	4.58	4.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248667-工资性支出(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.03	2.03			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.03	2.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	288.59	255.72	255.72			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	288.59	255.72	255.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248697-养老保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.17	46.83	46.83			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	46.17	46.83	46.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248699-职业年金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.09	23.09	23.09			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.09	23.09	23.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248704-医疗保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.78	20.78	20.78			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.78	20.78	20.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.89	2.89	2.89			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.89	2.89	2.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用失业工伤保险经费解决教师失业工伤保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248708-住房公积金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.61	48.74	48.74			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	43.61	48.74	48.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用住房公积金经费解决教师住房公积金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248712-独生子女费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用独生子女费解决教师独生子女费问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248713-遗属生活补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.79	1.79	1.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.79	1.79	1.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用遗属生活补助解决遗属生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249367-体检费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.18	2.18	2.18			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.18	2.18	2.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决在职人员体验问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249368-体检费(离退休)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.94	2.94	2.94			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.94	2.94	2.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决在职人员体验问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249677-离退休人员经费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	16.48	16.48			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.02	16.48	16.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000005583960-离退休人员补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.80	51.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	51.80	51.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006761357-齐福学校校园安保经费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.84	15.84			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.84	15.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用校园安保经费经费解决学校安保费用问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006761439-齐福学校减免义务教育社会活动实践费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.28	0.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.28	0.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免义务教育社会活动实践经费解决学生社会实践活动问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006761457-齐福学校减免信息费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.28	1.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免信息费经费解决学校信息费用问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006761469-齐福学校特岗教师工资补贴
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.02	8.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.02	8.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	本年度，我校无特岗教师。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.97	8.97	8.97			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.97	8.97	8.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用公务员医疗补助经费解决学校公务员医疗补助费用问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市齐福学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.66	8.66	8.66			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.66	8.66	8.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用公务员医疗补助经费解决学校公务员医疗补助费用问题，效果明显，成绩显著。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

2023年度四川省绵竹市齐福学校决算

第一部分单位概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度四川省绵竹市齐福学校决算

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况