2023年度本年收入合计1083.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1083.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1083.93万元，其中：基本支出1059.9万元，占97.8%；项目支出24.03万元，占2.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1083.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.94万元，增长12.1%。主要变动原因是教职工增加、调薪、新增退休教师一次性退休补贴以及公用经费增长等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1083.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.94万元，增长12.1%。主要变动原因是教职工增加、调薪、新增退休教师一次性退休补贴以及公用经费增长等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1083.93万元，主要用于以下方面:教育支出720.43万元，占66.5%；社会保障和就业支出199.58万元，占18.4%；卫生健康支出68.43万元，占6.3%；住房保障支出95.49万元，占8.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1083.93万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为720.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为199.58万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）:支出决算为193.99万元，其中事业单位离退休（项）支出决算为2.38万元，机关事业单位养老保险缴费（项）支出决算为90.61万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为44.7万元，其他行政事业单位养老（项）支出决算为56.3万元；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算5.59万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为68.43万元，完成预算100%。其中事业单位医疗（项）:支出决算为40.23万元，其他行政事业单位医疗（项）支出决算为28.19万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.9万元，其中：

人员经费921.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.36万元，增长257.1%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无预算。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.36万元，增长257.14%。主要原因是2023年教育教学活动较上年增多。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展教育教学业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：1.2023年5月南轩小学主办三市十校教育教学研讨活动支付用餐费0.18万元；2.2023年6月南轩小学主办的德阳市家庭教育沙龙活动支付餐费0.14万元；3.2023年12月南轩小学主办的南轩教育集团教学研讨活动邀请专家的住宿费及相关人员餐费分别为0.08万元和0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南轩小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南轩小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南轩小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对校园安保经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老指出（项）：指除项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力社会资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

项目支出绩效自评报告

（校园安保经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市南轩小学十分重视学校安保管理工作，加强门卫室的巡查，落实学校门禁制度，确保师生的生命健康安全和学校的财产安全。

2．项目立项、资金申报的依据：2023年预算大本

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绵竹市南轩小学严格按照项目资金管理办法，专款专用。2023年6月支付一次，2023年12月支付一次。

4．资金分配的原则及考虑因素。

绵竹市南轩小学校园安保经费只用于绵竹市扬帆保安服务有限责任公司支付安保服务费，无其他资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：实施校园安保服务，确保校园安全。

2．项目完成的数量指标达到100%，质量指标≥95%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

绵竹市南轩小学校园安保经费项目资金申报118800元，批复118800元。项目资金严格按照申报、批复及预算调整等程序运行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

绵竹市南轩小学安保经费资金计划全部为本级财政资金，无其他资金计划。

2．资金到位。

项目资金计划为11.88万元，到位11.88万元元，到位率100%。

3．资金使用。

南轩小学项目资金专款专用，使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目实施领导小组，按规定流程实施项目管理

（二）项目管理情况。

学校严格项目管理要求，不断强化安防人员防范意识和服务意识立足岗位，配合学校教师公安干警共同筑好保卫孩子们的铜墙铁壁。

（三）项目监管情况。学校行政和相关部门定时召开安全工作会，并对门卫室的工作进行定时或不定时的抽查，发现问题及时提出整改，确保校园安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年学校门卫室在学校的管理下，安保人员履职尽责，坚守岗位，有力的保证了，师生的安全，同时安保人员还积极做好孩子们的财物保管工作。2023年顺利完成项目目标。

（二）项目效益情况。

安保经费项目确保了1473名少年儿童和100余名教职员工的安全，受到学校、家长和社会的而好评。项目经济效益，社会效益优秀，服务对象满意度99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市南轩小学安保经费项目年初预算财政拨款为11.88万元，决算支出11.88万元，完成率为100%。该项目有力的保障了1473名少年儿童和100余名教职员工的安全，确保了学校正常的教育教学秩序，为地方教育发展做出了巨大的贡献。

（二）存在的问题。

无

（3）相关建议

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51060021Y000000026001-生均公用经费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.39	122.26	122.26			100.00%	10		年初预算只包括地方财政拨款，未包含省中央直达资金
	其中：财政资金	23.39	122.26	122.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068321Y000000064431-福利费（事业）
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.89	8.89	8.89			100.00%	10
	其中：财政资金	8.89	8.89	8.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	加强福利支出预算安排
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248667-工资性支出(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据政策对相关人员工资调整					完成年度预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.74	3.74			100.00%	10		本项目为追加预算，追加原因为教职工工资调整
	其中：财政资金	0.00	3.74	3.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					完成年度预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	558.77	558.77	558.77			100.00%	10
	其中：财政资金	558.77	558.77	558.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248697-养老保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.40	90.61	90.61			100.00%	10
	其中：财政资金	89.40	90.61	90.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	根据预算安排教职工的养老保险足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248699-职业年金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.70	44.70	44.70			100.00%	10
	其中：财政资金	44.70	44.70	44.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	根据预算安排教职工的职业年金足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248704-医疗保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.23	40.23	40.23			100.00%	10
	其中：财政资金	40.23	40.23	40.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	根据预算安排教职工的医疗保险足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.59	5.59	5.59			100.00%	10
	其中：财政资金	5.59	5.59	5.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	根据预算安排教职工的工伤失业保险足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248708-住房公积金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.07	95.49	95.49			100.00%	10
	其中：财政资金	86.07	95.49	95.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	根据预算安排教职工的住房公积金足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248712-独生子女费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.07	0.07	0.07			100.00%	10
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	根据预算安排教职工的住独生子女费足额按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000248713-遗属生活补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	遗属人员基本生活保障					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述	逐月支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.68	2.68	2.68			100.00%	10
	其中：财政资金	2.68	2.68	2.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目执行情况很好，社会效益高，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249367-体检费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步增进教职员工的身体健康					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.61	4.61	4.61			100.00%	10
	其中：财政资金	4.61	4.61	4.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目有利于促进教职工身体健康。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249368-体检费(离退休)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目支付用途为退休人员健康体检费					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.24	2.24	2.24			100.00%	10
	其中：财政资金	2.24	2.24	2.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目能进一步增进退休人员身体健康。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000000249677-离退休人员经费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据政策对部分退休人员给予生活补助，追加部分为本年新增退休人员一次性生活补贴。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.14	17.24	17.24			100.00%	10
	其中：财政资金	0.14	17.24	17.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	退休人员生活补助按月支付，一次性退休补贴一次性支付，支付率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322R000005583960-离退休人员补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据相关政策，对退休教职工给予的生活补助					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.20	39.20			100.00%	10		本项目为追加预算。
	其中：财政资金	0.00	39.20	39.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	进一步提高退休人员的生活质量，预算完成为100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006815588-校园安保经费.南小
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障校园师生生命安全和学校财产安全					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.88	11.88			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	11.88	11.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	学校加强门禁制度管理，安保人员认真履职尽责，有力保障了校园安全，预算完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006816437-减免义务教育社会活动实践费.南小
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步丰富学生学习生活，培养学生综合实践能力					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.92	2.92			100.00%	10		本项目为追加项目经费
	其中：财政资金	0.00	2.92	2.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068322T000006816452-减免信息费.南小
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步增加公用经费，保障教育教学需要					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.22	9.22			100.00%	10		本项目为追加项目经费
	其中：财政资金	0.00	9.22	9.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）									90
合计								100	100
评价结论	结本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.82	6.82	6.82			100.00%	10
	其中：财政资金	6.82	6.82	6.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	本年度严格按照项目目标使用经费，完成率为100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市南轩小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.76	16.76	16.76			100.00%	10
	其中：财政资金	16.76	16.76	16.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	本年度严格按照项目目标使用经费，完成率为100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

2023年度绵竹市南轩小学单位决算

第一部分 单位概况

1、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况