2023年度

绵竹中学初中部决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

1、主要职责

（一）主要职能。

我校属于绵竹市教育局下设的二级预算单位,其主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。

（二）重点工作完成情况

1、书院文化深度挖掘

以“莫将青史让前贤”作为校魂，我校继续深挖紫岩书院文化内涵，把抽象的文化符号具象化，增强书院文化表达力。

2、6+核心品格教育日臻成熟

学校把“6+”核心品格培养作为德育活动的重要支点，实现主题化、课程化、序列化。

3、1234素养课堂成绩显著

1）.加强队伍建设。本学年，学校继续加强教师梯队建设，另一方面，有计划开展干部、教师轮训。

2）.深入推进现代课堂教学改革。“三课促改”“联动促改”“联测促改”，联合教研扎实开展。

4、多元育人硕果累累

创办适合学生发展的高质量教育，努力为每个学生搭建个性成长的平台，学校借鉴曲棍球经验，提出了“2+1+N”的贯通培养模式，加强学生社团建设。

5、融合贯通走深走实

1）.定期召开校长联席会议。

2）.逐步探索集团内教师交流。

3）.逐步尝试贯通式培养。

二、机构设置

绵竹中学初中部是绵竹市教育和体育局下属二级预算单位，属全额事业拨款单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2590.12万元。与2022年度2221.24万元相比，收、支总计各增加368.88万元，增长16.61%。主要变动原因是本年度增加教职工11人后增加的工资、保险、住房公积金等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2590.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2590.12万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2590.12万元，其中：基本支出2407.41万元，占92.95%；项目支出182.71万元，占7.05%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2590.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.88万元，增长16.61%。主要变动原因是主要变动原因是本年度增加教职工11人后增加的工资、保险、住房公积金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2590.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.88万元，增长16.61%。主要变动原因是主要变动原因是本年度增加教职工11人后增加的工资、保险、住房公积金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2590.12万元，主要用于以下方面:教育支出1756.68万元，占67.82%；社会保障和就业支出526.33万元，占20.32%；卫生健康支出141.07万元，占5.45%；住房保障支出166.04万元，占6.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2590.12，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1756.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为277.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为102.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为130.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为92.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为48.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.41万元，其中：人员经费2131.12万元，主要包括：工资福利支出1987.26万元，对个人和家庭补助支出143.86万元，其中：基本工资863.81万元、津贴补贴19.47万元、绩效工资404.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.39万元、职业年金缴费102.77万元、其他社会保障缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费92.49万元、生活补助130.5万元、医疗费补助13.12万元，奖励金0.24万元、住房公积金166.04万元等。
　　公用经费276.29万元，主要包括：办公费28.7万元、印刷费6.1万元、水费18.91万元、电费16.6万元、邮电费4.38万元、物业管理费24.62万元、差旅费8.88万元、维修（护）费13.30万元、租赁费4.65万元、培训费33.18万元、劳务费24.万元、委托业务费6.85万元、福利费26万元、其他交通费0.12万元、其他商品和服务支出11.2万元、办公设备购置2.35万元、专用设备购置2.27万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平

国内公务接待支出0万。

事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹中学初中部机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹中学初中部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹中学初中部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对22项目51060021Y000000026001-生均公用经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分        名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要捐赠收入、考试中心报名考试费收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。

10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。

13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

2023-304007-绵竹中学初中部决算公开报表13张表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表