2023年度四川省绵竹市绵远学校决算公开

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵竹市绵远学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。属全额拨款事业单位。学校总编制29人，其中全额拨款事业编制29人。现有在职教职工总数39人，其中全额事业39人。无未经人社局核定的编外人员。

2、机构设置

设小学教学班9个，幼儿教学班4个。主要从事小学学历教育、幼儿教育及相关社会服务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计754.19万元。与2022年相比，收、支总计各增加82.4万元，增加12.27%。主要变动原因是本年度教体局拨特岗教师经费统一纳入财政拨款管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明2023年本年收入合计754.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计754.19万元，其中：基本支出668.68万元，占88.66%；项目支出85.51万元，占11.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为754.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.4万元，增长12.27%。主要变动原因是本年度教体局拨特岗教师经费统一纳入财政拨款管理。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.4万元，增长12.27%。主要变动原因是本年度教体局拨特岗教师经费统一纳入财政拨款管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出469.38万元，占62%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出175.89万元，占23%；卫生健康支出47.68万元，占7%；住房保障支出61.24万元，占8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为754.19，完成预算100%。其中：

1.教育支出205（类）02（款）01、02、99（项）:支出决算为469.38万元，完成预算62%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出208（类）05、99（款）05、06、99、99（项）:支出决算为175.89万元，完成预算23%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为47.68万元，完成预算7%，决算数预算数。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为61.24万元，完成预算8%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出668.68万元，其中：

人员经费617.49万元，主要包括：基本工资222.58万元、津贴补贴15.81万元、绩效工资86.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.58万元、职业年金缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费26.06万元、医疗费13.61万元、其他社会保障缴费3.62万元、生活补助86.59万元、医疗费补助14.35万元、奖励金0.03万元、住房公积金缴费61.24万元、其他对个人和家庭的补助支出100.97万元等。
　　公用经费51.19万元，主要包括：办公费10.11万元、水费3.8万元、电费3.52万元、邮电费0.42万元、物业管理费3.14万元、差旅费2.58万元、维修（护）费5.88万元、会议费0.28万元、培训费4.4万元、专用材料费2.83万元、劳务费6.39万元、福利费5.63万元、其他商品和服务支出1.57万元、办公设备购置0.66万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度，绵竹市绵远学校“三公”经费支出0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度，绵竹市绵远学校“三公”经费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度，绵竹市绵远学校政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度，绵竹市绵远学校国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市绵远学校无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市绵远学校政府未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市绵远学校无共有车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2023年，根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目绩效开展了事前评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对绩效目标实施了有效监控，并组织开展了项目绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.教育支出（205类）（02款）（01、02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政任务和事业发展目标而发生的人员工资性支出和公用支出。

4.社会保障和就业支出（208类）（05、99款）（02、05、06、99、99项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的社会养老保险费用所发生的支出。

5.卫生健康支出（210类）（11款）（02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的医疗保险费用所发生的支出。

6.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的住房公积金所发生的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

（减免义务教育社会活动实践费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．年初根据财政局及教体局管理要求，严格按照预算编制口径编制学校减免义务教育社会活动实践费项目，次年根据支出进度要求，在一体化管理平台按项目推进制度执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为减免义务教育社会活动实践费。

2．根据支出进度要求，在一体化管理平台按项目推进制度执行。

3．申报内容与学校教学需要实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评依据一体化平台管理模块支出进度，采用百分比的形式确定所支出项目是否达到预算要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报根据年初预算口径编制上报，待财政审核批复后执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初根据预算编制口径编制减免义务教育社会活动实践费支出项目，待财政审核批复后在一体化管理平台下达预算执行指标，单位根据教学实际情况需要开展相应活动支出。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

项目组织实施严格按相关法律法规及项目管理制度执行，遵从预算规则，资金支付按进度要求执行，财政实行预警监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目执行按计划目标有序推进，保质保量完成目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目执行效果好，社会满意度非常高。

（二）相关建议。

          无。

附表：绵竹市绵远学校项目绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表