2023年度
绵竹市汉旺温州加园栋梁中学单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、主要职责
绵竹市汉旺温州加园栋梁中学是由绵竹市教育局主办的单设初中学校，学校座落在绵竹市汉旺新城，主要职能实施中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育和相关社会服务。
2、机构设置
绵竹市汉旺温州加园栋梁中学是由绵竹市教育局主办的一所单设初级中学，是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位，学校现有教职工82人，在校初中学生563人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1530.35万元。与2022年相比，收、支总计各增加184.16万元，增长13.68%。主要变动原因是人员经费增加(晋职晋级、乡镇补贴增加），保安服务费、住校生转移支付、校企人员补助划归项目支出，生均公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1530.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1530.35万元，其中：基本支出1463.46万元，占99.4%；项目支出66.89万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1530.35万元。与2022年相比，收、支总计各增加184.16万元，增长13.68%。主要变动原因是人员经费增加(晋职晋级、乡镇补贴增加），保安服务费、住校生转移支付、校企人员补助划归项目支出，生均公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出1530.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.16万元，增长13.68%。主要变动原因是人员经费增加(晋职晋级、乡镇补贴增加），保安服务费、住校生转移支付、校企人员补助划归项目支出，生均公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1530.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1023.39万元，占66.87%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出284.98万元，占18.62%；卫生健康支出90.48万元，占5.92%；住房保障支出131.49万元，占8.59%。
（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1530.35万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出决算为1023.39万元，其中：
2050203初中教育支出决算1023.39万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出决算为284.98万元，其中：
2080502事业单位离退休费支出3.2万元完成预算100%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.05万元完成预算100%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出64.53万元，完成预算100%；
2080599其他行政事业单位养老支出80.13万元，完成预算100%。
2089999其他社会保障和就业支出8.07万元，完成预算100%。
4．住房保障支出决算为131.49万元：
2210201住房公积金支出131.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.46万元，其中：
人员经费1365.65万元主要包括：基本工资531.20万元、津贴补贴31.89万元、绩效工资28.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.05万元、职业年金缴费64.53万元、职工基本医疗保险缴费58.07万元、其他社会保障缴费8.07万元、医疗费29.70万元、住房公积金131.49万元、生活补助82.36万元、医疗费补助10.89万元、奖励金0.13万元。
日常公用经费97.81万元，主要包括：办公费27.53万元、印刷费0.99万元、水费3.32万元、电费5.90万元、邮电费0.19万元、物业管理费7.88万元、差旅费3.27万元、维修（护）费11.48万元、培训费4.74万元、专用材料费0.93万元、劳务费16.64万元、咨询费0.27万元、福利费13.28万元、其他交通费1.39万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是此项无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵竹市汉旺温州加园栋梁中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市汉旺温州加园栋梁中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（4）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对21项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第3部分 附件
项目支出绩效自评报告
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”
以义务教育免住校费（汉旺中学）项目为例
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
学校负责项目的总体规划、预算编制、资金分配和监督执行。具体职能包括制定项目实施方案、监督项目进展、确保资金使用的合规性和有效性。
2.项目立项、资金申报的依据：
项目立项基于国家对农村义务教育的支持政策，旨在提高农村初中教育的质量和覆盖面。资金申报依据国家相关财政法规和教育部门的具体要求进行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：
资金管理办法已制定并严格执行。资金支持的条件包括学校的地理位置、学生人数、师资力量等。支持范围涵盖住宿费减免、设施改善等。支持方式主要包括直接拨款和专项补助。
4.资金分配的原则及考虑因素：
资金分配遵循公平、公正、公开的原则，重点考虑学校的实际需求、项目的重要性及预期效果。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
免除农村义务教育初中学生的住宿费，改善学校基础设施，提升教学质量。
2.项目应实现的具体绩效目标：
具体绩效目标包括：免除住宿费的学生比例达到100%，学校基础设施得到显著改善，教学质量提升，学生满意度和家长满意度提高。项目实施进度计划分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和评估阶段，截止到9月20日，项目已经完成。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：
经过初步评估，申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理且可行，但需要在实施过程中进行动态调整和优化。
（三）项目自评步骤及方法
1. 收集项目相关数据和资料，包括财务报表、预算执行情况、项目进展报告等。
2. 对数据进行整理和分析，采用定量和定性相结合的方法，评估项目的绩效。
3. 通过对比实际结果与预期目标，分析项目的实施效果和存在的问题。
4. 提出改进建议，并形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1. 项目资金申报严格按照国家相关财政法规和教育部门的要求进行，申报材料齐全，内容真实。
2. 资金批复过程透明，经过多级审核和批准，确保资金使用的合法性和合规性。
（二）资金使用情况
1. 资金到位率较高，基本满足项目实施的需求。
2. 支出进度与项目实施进度基本一致，未出现重大偏差。
3. 支出结构合理，主要用于住宿费减免和设施改善等方面。
分析结论
项目资金使用合理，达到了预期的绩效目标。但也存在一些需要改进的地方，如资金到位率和支出进度的进一步协调，确保项目实施的顺利进行。
建议
1.加强资金管理：进一步完善资金管理办法，确保资金使用的合规性和有效性。
2.优化项目实施流程：简化项目申报和审批流程，提高工作效率。
3.提高透明度：加强信息公开和透明，接受社会监督，提升项目的公信力。
通过以上措施，可以进一步提升项目的实施效果，确保农村义务教育初中的可持续发展。
（具体可见附表）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 4.14 | 84.53 | 84.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 4.14 | 84.53 | 84.53 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |
| 20 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。 | ||||||||
项目负责人：宋辉宋辉 | 财务负责人：：宋辉宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |
| 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 806.58 | 851.35 | 851.35 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 806.58 | 851.35 | 851.35 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 129.05 | 129.05 | 129.05 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 129.05 | 129.05 | 129.05 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 119.51 | 131.49 | 131.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 119.51 | 131.49 | 131.49 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.52 | 34.73 | 34.73 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.52 | 34.73 | 34.73 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| ||||||
评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
保障退休人员补助补充，提升退休人员待遇 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 45.92 | 45.92 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.92 | 45.92 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322T000006854503-校园安保经费（汉旺中学） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
有效提升校园安保力量，保障校园平安稳定 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322T000006854550-义务教育免住校费（汉旺中学） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
保障义务阶段住校生管理，服务住校生，推动义务教育素质提升 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322T000006854844-减免义务教育社会活动实践费（汉旺中学） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
利用项目提高学生社会实践活动能力 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322T000006854861-减免信息费（汉旺中学） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提升学校信息化办公条件 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068322T000006854922-校企自收自支人员工资补贴（汉旺中学） | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 15.86 | 15.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.86 | 15.86 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.68 | 8.21 | 8.21 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.68 | 8.21 | 8.21 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成全部任务 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各部门协助，完成目标任务 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。 | ||||||||
存在问题 | 部门预算编制不够具体，部门理解解读项目不透彻 | ||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成 | ||||||||
项目负责人：宋辉 | 财务负责人：：宋辉 | ||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||
第五部分 附表
2023-304010-绵竹市汉旺温州加园栋梁中学决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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