2023年度四川省绵竹市观鱼学校决算
目录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市观鱼学校是绵竹市教育和体育局管辖下的二级预算单位。截至2023年12月31日，绵竹市观鱼学校现有在职在编职工29人，临聘人员7人，学生数124人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为631.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.96万元，增长1.6%。主要变动原因是职工工资等增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计591.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计591.13万元，其中：基本支出551.67万元，占93.3%；项目支出39.46万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为591.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.96万元，增长1.6%。主要变动原因是职工工资等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出591.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.96万元，增长1.6%。主要变动原因是职工工资等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出591.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出342.01万元，占57.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出154.64万元，占26.2%；卫生健康支出41.45万元，占7%；住房保障支出53.34万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为591.13，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.学前教育2050201: 支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育2050202: 支出决算为327.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算。
5.事业单位离退休支出2080502: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为51.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为25.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位养老支出2080599: 支出决算为70.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出2089999: 支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.事业单位医疗2101102:支出决算为23.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出2101199:支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房公积金2101102:支出决算为53.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.13万元，其中：
人员经费516.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费34.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元0。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市观鱼学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市观鱼学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市观鱼学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生均公用经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）02（款）01（项）：指学前教育，教育（类）02（款）02（项）：指小学教育
10.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出。社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。卫生健康（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。
12.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：项目绩效目标自评表
| 项目名称 | 主管部门 | 实施单位 （盖章） | 项目基本情况 | 预算执行情况（10分） | 绩效指标（90分） | 评价结论 | 存在问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.项目年度目标完成情况 | 2.项目实施内容及过程概述 | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 总额 | 其中：财政资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 其他资金 | 总额 | 其中：财政资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 其他资金 | 总额 | 其中：财政资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 其他资金 | 总额 | 其中：财政资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||
| 51060021Y000000026001-生均公用经费 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 5.544 | 5.54 | 0.00 | 0.00 |
| 29.477 | 29.48 | 0.00 | 0.00 |
| 29.477 | 29.48 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
51068321T000000175301-观鱼学校幼儿保教费 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 保障正常开展各项目日常教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展。创设良好的教学环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
| 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 |
| 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ＝ | 68 | 人次 |
| 15 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
质量指标 | 正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 时效 | ＝ | 2023 | 年 |
| 15 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 收益率 | ＝ | 100 | % |
| 40 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | ＝ | 10 | 处 |
| 5 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068321Y000000064431-福利费（事业） | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 5.22603 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 5.22603 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 5.22603 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 322.3176 | 322.32 | 0.00 | 0.00 |
| 265.502885 | 265.50 | 0.00 | 0.00 |
| 265.502885 | 265.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248697-养老保险(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 51.570816 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
| 51.570816 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
| 51.570816 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248699-职业年金(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 25.785408 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| 25.785408 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| 25.785408 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248704-医疗保险(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 23.206867 | 23.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23.206867 | 23.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23.206867 | 23.21 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 3.223176 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3.223176 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3.223176 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248708-住房公积金(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 48.187152 | 48.19 | 0.00 | 0.00 |
| 53.335152 | 53.34 | 0.00 | 0.00 |
| 53.335152 | 53.34 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000248712-独生子女费(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0.042 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 0.042 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 0.042 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000249367-体检费(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 2.304 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2.304 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2.304 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000249368-体检费(离退休) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 2.816 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2.816 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2.816 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0.51708 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22.33788 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22.33788 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068322R000005583960-离退休人员补助 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 |
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.9066 | 48.91 | 0.00 | 0.00 |
| 48.9066 | 48.91 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
51068322T000006854241-绵竹市观鱼学校校园安保经费 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 |
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
51068322T000006854263-绵竹市观鱼学校特岗教师工资补贴 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 |
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0472 | 16.05 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0472 | 16.05 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
51068322T000006854525-绵竹市观鱼学校减免义务教育社会活动实践费 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 |
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.268 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 0.268 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
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|
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|
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| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
51068322T000006854535-绵竹市观鱼学校减免信息费 | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 |
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.254 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1.254 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
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|
|
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|
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 8.272358 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8.272358 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8.272358 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | 市教育局 | 绵竹市观鱼学校 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | 项目实施内容及过程概述 | 9.669528 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 9.669528 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 9.669528 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表