2023年度
绵竹市富新初级中学单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责................................................................................................4
二、机构设置................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................................................5
二、收入决算情况说明..............................................................................5-6
三、支出决算情况说明................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................10
十、其他重要事项的情况说明...............................................................10-11
第三部分 名词解释.............................................................................................12
第四部分 附件................................................................................................13-16
第五部分 附表.....................................................................................................17
一、收入支出决算总表................................................................................17
二、收入决算表............................................................................................17
三、支出决算表............................................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表....................................................................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................17
第一部分 单位概况
1、![]()
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主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及其它社会服务。
2、机构设置
绵竹市富新初级中学，是绵竹市教育局下属的二级预算单位，年初，在职员工90人，年末80人。
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第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1650.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加268.49万元，增长19.43%。主要变动原因是工资性收支的增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1650.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1650.11万元，其中：基本支出1573.52万元，占95.35%；项目支出76.59万元，占4.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1650.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加268.49万元，增长19.43%。主要变动原因是工资性增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.49万元，增长19.43%。主要变动原因是工资性增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.11万元，主要用于以下方面:教育支出1102.6万元，占66.81%；社会保障和就业支出315.15万元，占19.09%；卫生健康支出94.3万元，占5.71%；住房保障支出138.06万元，占8.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1650.11，完成预算100%。其中：
1.教育2050203: 支出决算为1102.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（2080502；2080505；2080599；2089999）: 支出决算为315.15万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）（2101102；2101199）:支出决算为94.3万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（2210201）:支出决算为138.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.52万元，其中：
人员经费1464.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费109.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，绵竹市富新初级中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，绵竹市富新初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市富新初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对以下项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出2050203：指初中教育支出。
3.社会保障和就业支出（2080205，2080505，2080506，2080599）：指各类社保支出。
4.卫生健康支出（2101102）：指医疗保险费支出。
5.住房保障支出（2210201）：指住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
项目支出绩效自评报告
（以义务教育免住校费项目为例）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
学校负责项目的总体规划、预算编制、资金分配和监督执行。具体职能包括制定项目实施方案、监督项目进展、确保资金使用的合规性和有效性。
2.项目立项、资金申报的依据：
项目立项基于国家对农村义务教育的支持政策，旨在提高农村初中教育的质量和覆盖面。资金申报依据国家相关财政法规和教育部门的具体要求进行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：
资金管理办法已制定并严格执行。资金支持的条件包括学校的地理位置、学生人数、师资力量等。支持范围涵盖住宿费减免、设施改善等。支持方式主要包括直接拨款和专项补助。
4.资金分配的原则及考虑因素：
资金分配遵循公平、公正、公开的原则，重点考虑学校的实际需求、项目的重要性及预期效果。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
免除农村义务教育初中学生的住宿费，改善学校基础设施，提升教学质量。
2.项目应实现的具体绩效目标：
具体绩效目标包括：免除住宿费的学生比例达到100%，学校基础设施得到显著改善，教学质量提升，学生满意度和家长满意度提高。项目实施进度计划分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和评估阶段，截止到9月20日，项目已经完成。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：
经过初步评估，申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理且可行，但需要在实施过程中进行动态调整和优化。
（三）项目自评步骤及方法
1. 收集项目相关数据和资料，包括财务报表、预算执行情况、项目进展报告等。
2. 对数据进行整理和分析，采用定量和定性相结合的方法，评估项目的绩效。
3. 通过对比实际结果与预期目标，分析项目的实施效果和存在的问题。
4. 提出改进建议，并形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1. 项目资金申报严格按照国家相关财政法规和教育部门的要求进行，申报材料齐全，内容真实。
2. 资金批复过程透明，经过多级审核和批准，确保资金使用的合法性和合规性。
（二）资金使用情况
1. 资金到位率较高，基本满足项目实施的需求。
2. 支出进度与项目实施进度基本一致，未出现重大偏差。
3. 支出结构合理，主要用于住宿费减免和设施改善等方面。
分析结论
项目资金使用合理，达到了预期的绩效目标。但也存在一些需要改进的地方，如资金到位率和支出进度的进一步协调，确保项目实施的顺利进行。
建议
1.加强资金管理：进一步完善资金管理办法，确保资金使用的合规性和有效性。
2.优化项目实施流程：简化项目申报和审批流程，提高工作效率。
3.提高透明度：加强信息公开和透明，接受社会监督，提升项目的公信力。
通过以上措施，可以进一步提升项目的实施效果，确保农村义务教育初中的可持续发展。
（项目见附表）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.90 | 95.36 | 95.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.90 | 95.36 | 95.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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| ||
合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 847.16 | 906.83 | 906.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 847.16 | 906.83 | 906.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 135.55 | 136.20 | 136.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 135.55 | 136.20 | 136.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 125.44 | 138.06 | 138.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 125.44 | 138.06 | 138.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.55 | 56.74 | 56.74 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.55 | 56.74 | 56.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 43.40 | 43.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.40 | 43.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765539-校园安保经费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765553-义务教育免住校费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.40 | 30.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.40 | 30.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765583-减免义务教育社会活动实践费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765597-减免信息费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006824625-校企自收自支人员工资补贴-富中 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：李林 | 财务负责人：李林 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
2023-304009-绵竹市富新初级中学决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、财政拨款支出决算明细表![]()
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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