2023年度

四川省绵竹市春溢小学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况-------------------------------------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------------5

第二部分 2023年度单位决算情况说明-----------------------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------------6

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------------13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------------------14

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------------15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------------------15

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------------------15

第三部分名词解释-------------------------------------------------------------------------17

第四部分附件-------------------------------------------------------------------------------19

第五部分附表--------------------------------------------------------------------------------22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

1、主要职责

   1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

绵竹市春溢小学的是由绵竹市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为862.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.43万元，增长5.95%。主要变动原因是办学规模扩大，教职工人数增加，相应人员经费增加；人员正常薪级增资和岗位晋级增资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2023年度本年收入合计862.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2023年度本年支出合计862.41万元，其中：基本支出744.78万元，占86.35%；项目支出117.64万元，占13.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为862.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.43万元，增长5.95%。主要变动原因是办学规模扩大，教职工人数增加，相应人员经费增加；人员正常薪级增资和岗位晋级增资。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.43万元，增长5.95%。主要变动原因是办学规模扩大，教职工人数增加，相应人员经费增加；人员正常薪级增资和岗位晋级增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.41万元，主要用于以下方面:一教育支出592.15万元，占68.66%；社会保障和就业支出156.15万元，占18.11%；卫生健康支出49.24万元，占5.71%；住房保障支出64.87万元，占7.52%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为862.41，完成预算100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）幼儿教育（01）:支出决算为108.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为484.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:支出决算为60.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为30.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他事业单位养老支出（99）:支出决算为62.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为22.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为64.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出744.78万元，其中：

人员经费658.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费86.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是压缩三公经费，科学预算，未预算也未产生“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省德阳市绵竹市春溢小学机关运行经费支出0万元，比2022年度与2022年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省德阳市绵竹市春溢小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省德阳市绵竹市春溢小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51060021Y000000026001-生均公用经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分        名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。

3、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

第五部分 附表

2023-304022-绵竹市春溢小学决算公开报表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表