2023年度 四川省绵竹市板桥学校 单位决算

2023年度

四川省绵竹市板桥学校

单位决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 单位概况 ----------------------------------- 1

一、主要职责 ------------------------------------- 1

二、机构设置 ------------------------------------- 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 ------------------- 2

一、收入支出决算总体情况说明 ---------------------- 2

二、收入决算情况说明 ------------------------------ 2

三、支出决算情况说明 ------------------------------ 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -------------- 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ---------- 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ------ 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ---------- 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 --------------- 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ------------- 9

十、其他重要事项的情况说明 ----------------------- 9

第三部分 名词解释 ---------------------------------- 11

第四部分 附件 -------------------------------------- 14

第五部分 附表 -------------------------------------- 16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、实施中小学义务教育；

2、促进基础教育发展；

3、中小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

绵竹市板桥学校是由绵竹市教育局主办的一所公办学校，学校座落在绵竹市剑南街道五星村，单位类型为财政补助事业单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为923.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.2万元，增长7.97%。主要变动原因是教师保险、学校维修费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计923.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计923.69万元，其中：基本支出846.86万元，占91.68%；项目支出76.83万元，占8.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为923.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.2万元，增长7.97%。主要变动原因是教师保险、学校维修费增加

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出923.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.2万元，增长7.97%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出923.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出591.63万元，占64.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出193.20万元，占20.9%；卫生健康支出59.13万元，占6.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出79.73万元，占8.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为923.69，完成预算100%。其中：

1.教育支出：小学教育（2050202）支出决算为52.43万元，完成预算100%，学前教育（2050201）支出决算数为45.28万元完成预算100%。

2.住房保障: 住房公积金（2210201）支出决算为54.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出决算为72.08万元，完成预算100%，职业年金（2080506）决算数为36.04万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出决算数为4.51万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出:卫生健康医疗（2101102）支出决算为32.44万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出846.86万元，其中：

人员经费790.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数与预算数持平，主要原因是本年无“三公”预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年无该项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是本年无该项预算和支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是本年无该项预算和支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无该项预算及支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市板桥学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市板桥学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对绵竹市板桥学校幼儿园保教费、校园安保费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分        名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 学前教育（类）205（款）02（项）01：指学前教育支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99：指单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 事业单位医疗（类）210（款）11（项）02：指事业单位基本医疗保险缴费经费费支出。

15. 住房公积金（类）221（款）02（项）01：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 第五部分 附表2023-304034-绵竹市板桥学校决算公开报表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表