2023年度四川省绵竹市应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月11日

第一部分 部门概况................................................1

一、部门职责....................................................1

二、机构设置....................................................7

第二部分 2022年度部门决算情况说明.............................8

一、收入支出决算总体情况说明....................................8

二、收入决算情况说明............................................8

三、支出决算情况说明............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................17

十、其他重要事项的情况说明.....................................17

第三部分 名词解释...............................................20

第四部分 附件...................................................25

第五部分 附表..................................................216

一、收入支出决算总表..........................................216

二、收入决算表................................................216

三、支出决算表................................................216

四、财政拨款收入支出决算总表..................................216

五、财政拨款支出决算明细表....................................216

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................216

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................216

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................216

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................216

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................216

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................216

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................216

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................216

第一部分 部门概况

1、部门职责

(一)负责应急管理工作，组织和指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全市社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

(八)按照国家相关政策和省委省政府、德阳市委市政府和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(十)负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。

(十一)依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查全市安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

(十四)依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十六)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。

(十九)承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。

(二十)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

(二十三)有关职责分工。

1.在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，市应急局承担安全生产综合监督管理职责；市应急局和其他负有安全生产监督管理职责的市级有关部门(单位),依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

2.在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源局、市住建局、市水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源局、市住建局、市水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全市自然灾害指挥部工作，负责组织自然灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市住建局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。组织编制防震减灾规划和计划，管理本行政区域内地震灾害预测，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

(2)市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划、组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，指导开展地质灾害工程治理和林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3)市住建局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求；负责监督管理本行政区域内建设工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求，参与灾情报告工作，配合有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划，配合开展防震减灾知识的宣传教育工作。

(4)市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(5)必要时，市自然资源局、市住建局、市水利局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3.在救灾物资储备方面的职责分工。

(1)市应急局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)市发改局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

绵竹市应急管理局无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4222.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加593.42万元，增长16.4%。主要变动原因是项目经费增加，2023年度绵竹市应急救援能力建设项目收、支增加，新增清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4222.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4222.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4222.44万元，其中：基本支出1041.63万元，占24.7%；项目支出3180.82万元，占75.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4222.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.42万元，增长16.4%。主要变动原因是项目经费增加，2023年度绵竹市应急救援能力建设项目收、支增加，新增清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4222.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.42万元，增长16.4%。主要变动原因是项目经费增加，2023年度绵竹市应急救援能力建设项目收、支增加，新增清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4222.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.34万元，占3.9%；卫生健康支出890.58万元，占21.1%；住房保障支出63.19万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出3105.34万元，占73.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4222.44，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为45.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为849.638万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为634.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为174.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为1774.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为139.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为149.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为149.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为25.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.63万元，其中：

人员经费925万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费116.63万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算100%，较上年度减少10.02万元，下降50.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.07万元，占70.8%；公务接待费支出决算2.91万元，占29.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.本部门2023年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.93万元，下降55.8%。主要原因是2023年度公务用车未产生大额维修费用。

其中：本部门2023年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出7.07万元。主要用于应急保障、安全监管、应急救援等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.09万元，下降27.3%。主要原因是我单位积极响应党政机关过紧日子政策，主动压减三公经费开支。其中：

国内公务接待支出2.91万元，主要用于用餐费等。国内公务接待26批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，具体内容包括：省市级安全督查等，共计支出2.91万元。

我部门2023年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市应急管理局机关运行经费支出116.63万元，比2022年度减少11.42万元，下降8.9%。主要原因是预算人员减少，日常公用经费降低。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市应急管理局政府采购支出总额824.91万元，其中：政府采购货物支出782.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.59万元。主要用于消防器材装备采购、信息化平台建设装备采购、2023年防汛救灾物资采购、省级安全发展示范城市创建第三方技术咨询服务尾款支付、绵竹市应急救援能力建设项目设计服务及监理服务款项支付。授予中小企业合同金额267.19万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障应急管理工作正常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对集中隔离医学观察点运行经费、集中隔离场所疫情防控工作经费、集中隔离医学观察点物资采购经费、防疫志愿者住宿费、向上争取工作经费、应急管理工作经费、安委会协调处置费、安全月宣传、全域安全教育培训费、车辆租赁费、综合减灾示范社区、省级安全发展示范城市创建资金、购买第三方服务、绵竹市应急管理指挥中心运行经费、下岗失业志愿兵岗位补贴、有奖举报、事故调查联合办案、平台运营费、应急通讯网络运行维护费、绵竹市应急救援能力建设、应急救援地方支出、安全生产应急救援专项经费、应急救援演练、森林防灭火指挥部办公经费、森林防灭火指挥部节日期间工作经费、应急救灾物资采购、救灾物资仓库、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、省级安全生产专项资金-安全生产预防、2023年省级安全发展及综合减灾项目、清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购、地震台站运行费、地震预报预测、自然灾害救灾资金项目、2022年中省自然灾害救灾资金项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控（集中隔离场所疫情防控工作经费、应急管理工作经费、应急救援装备采购、自然灾害救灾资金项目为绩效监控后的追加项目）。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市应急管理局部门整体预算支出绩效报告、集中隔离医学观察点运行经费、集中隔离场所疫情防控工作经费、集中隔离医学观察点物资采购经费、防疫志愿者住宿费、向上争取工作经费、应急管理工作经费、安委会协调处置费、安全月宣传、全域安全教育培训费、车辆租赁费、综合减灾示范社区、省级安全发展示范城市创建资金、购买第三方服务、绵竹市应急管理指挥中心运行经费、下岗失业志愿兵岗位补贴、有奖举报、事故调查联合办案、平台运营费、应急通讯网络运行维护费、绵竹市应急救援能力建设、应急救援地方支出、安全生产应急救援专项经费、应急救援演练、森林防灭火指挥部办公经费、森林防灭火指挥部节日期间工作经费、应急救灾物资采购、救灾物资仓库、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、省级安全生产专项资金-安全生产预防、2023年省级安全发展及综合减灾项目、清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购、地震台站运行费、地震预报预测、自然灾害救灾资金项目、2022年中省自然灾害救灾资金项目等36个项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业按单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:指其他用于消防救援方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市应急管理局

2023年部门整体预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（1）办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转以及部门预决算、财务、装备和资产管理、政府采购工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、有关综合性文稿起草和史志编纂工作等综合性事务。研究提出相关经济政策建议，组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关、直属单位机构编制、干部人事、人才管理工作。负责机关离退休人员工作。

（2）应急指挥中心。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全市应对自然灾害指挥部综合性工作，负责推进指挥平台对接工作，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统，拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。

统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全市应对自然灾害指挥部的现场协调保障工作。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇(街道)、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。组织参与对外应急救援工作。

（3）政策法规与宣传培训股。拟订应急管理、安全生产等重大政策。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。

承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责机关和直属事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。负责所属培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全市应急管理、安全生产培训工作。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，负责事故举报信息处置工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产，防灾减灾救灾统计分析和数据上报。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。对接行政审批工作，协调“放管服”改革和一体化政务服务平台工作。

（4）综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全市减灾协调工作机制，编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、应急救援装备规划并组织实施，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作，推动应急重点工程和避难设施建设。

拟订防汛抗旱应急预案并组织实施，指导协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作，负责组织水旱灾害应急抢险救援工作，监督指导重要江河防汛及应急演练工作。

拟定地震、地质灾害应急预案并组织实施，组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应，负责组织地震、地质灾害应急救援工作。指导协调有关部门地震、地质灾害防治工作。

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配各级救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（5）综合协调与火灾防治股。承担市安办日常工作。依法依规指导、协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产考核工作。按照国家相关政策和省委省政府、德阳市委市政府以及绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实，拟订森林火灾应急预案并组织实施。指导协调有关部门森林火灾防治工作。

（6）危险化学品安全监管股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（7）安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

政治部。承担党的建设、思想政治建设、干部队伍建设工作。政治部日常工作由政策法规与宣传培训股承担。

机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作，承担机关和直属单位内部审计工作。机关党委办事机构按照市委规定 设置。

（2）机构职能。

（1）负责应急管理工作，组织和指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策和省委省政府、德阳和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门（单位）和各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（17）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。

（19）承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（21）完成市委和市政府交办的其他任务。

（22）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（三）人员概况。

绵竹市应急管理局总编制60名，其中：行政编制18名，参公编制23名，全额事业编制19名，差额事业编制0名，自收自支事业编制0名。现有在职人员实有总数43人，其中：行政15名，参公16名，全额事业12名，差额事业0名，自收自支事业0名。另经人社局核定的编外人员为21名，实有编外人员21名。

本年度内公务员（参公）新进2人，调入2人，退休5人，辞退1人；事业人员新进3人，退休1人，解聘1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年绵竹市应急管理局年初收入预算总额为4222.44万元，其中：当年财政拨款收入4222.44万元。相应安排支出预算4222.44万元，其中：人员经费支出925.00万元，公用经费支出116.63万元，项目支出3180.81万元。与上年对比增加预算593.42万元，较上年增加16.35%主要是绵竹市应急救援能力提升项目经费增加，新增清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购等项目。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年绵竹市应急管理局预算财政拨款按支出功能类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出163.34万元，主要用于机关在职人员养老保险和职业年金缴费支出。增加原因：人员变化、保险基数上调。

2.卫生健康支出890.58万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出、防疫相关项目支出。降低原因：防疫相关支出减少。

3.住房保障支出63.19万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。与2022年支出相比变动不大。

4.灾害防治和应急管理支出中行政运行支出634.59万元。用于机关行政运行费用，包括人员工资福利和机关日常开支等费用。

5.灾害防治和应急管理支出中一般行政管理事务支出12.05万元，主要用于补充由于人员增加产生的办公费。

6.灾害防治和应急管理支出中安全监管174.95万元，主要用于应急救援演练、购买第三方服务工作、综合减灾示范社区等项目。

7.灾害防治和应急管理支出中应急救援支出1774.80万元，主要用于安全生产应急救援专项经费、绵竹应急救援能力建设项目等费用。

8.灾害防治和应急管理支出中事业运行支出139.59万元，主要用于事业人员工资等费用。

9.灾害防治和应急管理支出中其他应急管理事务支出149.51万元，包括救灾物资仓库、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、应急救灾物资采购等项目经费支出。

10.灾害防治和应急管理支出中其他消防救援事务支出149.12万元，用于购置消防救援物资。

11.地震事务中地震监测支出21.80万元，主要用于地震台站运行费。

12.地震事务中地震预报预测支出4.00万元，主要用于地震预报预测。

13.自然灾害救灾补助支出44.00万元，主要用于发放2021-2022年冬春临时生活困难救助、洪涝灾害救助。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023年基本支出预算编制为1041.63万元；项目支出预算编制为3180.81万元，包括36个项目，分别为：集中隔离场所疫情防控工作经费、集中隔离医学观察点物资采购经费、集中隔离医学观察点运行经费、防疫志愿者住宿费、向上争取工作经费、应急管理工作经费、安委会协调处置费、安全月宣传、全域安全教育培训费、车辆租赁费、综合减灾示范社区、省级安全发展示范城市创建资金、购买第三方服务、绵竹市应急管理指挥中心运行经费、下岗失业志愿兵岗位补贴、有奖举报、事故调查联合办案、平台运营费、应急通讯网络运行维护费、绵竹市应急救援能力建设项目、应急救援地方支出、安全生产应急救援专项经费、应急救援演练、森林防灭火指挥部办公经费、森林防灭火指挥部节日期间工作经费、应急救灾物资采购、救灾物资仓库、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、省级安全生产专项资金、2023年省级安全发展及综合减灾项目、清平镇专职消防救援站器材装备采购、应急救援装备采购、地震台站运行费、地震预报预测、自然灾害救灾资金项目、2022年中省自然灾害救灾资金，预算编制时进行绩效目标填报工作，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，专项预算进行提前细化。

（二）执行管理情况。

2023年对所有项目进行事中绩效监控，保证项目能在年内顺利完成，上级资金专款专用，2022年中省自然灾害救灾资金在规定时限内发放给受灾群众，保障受灾群众的正常生活，截止2023年底，我单位完成所有预算经费支出。

2023年“三公”经费使用情况：积极响应政策要求，压减三公经费，公务接待费比2022年减少支出1.09万元，2023年公务用车运行维护费比2022年减少支出8.93万元，2023年“三公”经费支出较上年降低50.11%。

（三）综合管理情况。

2023年我单位无政府性债务；非税收入涉及应急管理罚没收入、其他利息收入，均严格按照规定及时上缴国库；政府采购项目8个，在采购执行过程中严格遵守政府采购政策；固定资产由专人管理，及时进行新增资产入账，每月底及时进行计提折旧；内控管理制度完善，严格把关；预决算信息公开及时、准确；绩效评价工作有序开展；依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

完成2023年度职工经费保障，筑牢安全底线，完成安全监管工作，提升应急救援能力，逐步推进应急救援能力建设工作，结清疫情期间剩余费用，提升群众防灾减灾意识，加强防灾减灾示范社区建设，保障群众人身和财产安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度我单位36个项目均完成项目绩效，单位整体绩效完成率高，切实落实应急职能职责，把群众安全放在第一位；加强安全监管工作，对相关企业进行常态化检查，不定期部分企业进行安全隐患排查，做好安全生产宣传教育，对发生较大安全生产事故的企业及时进行事故调查、批评教育，必要时进行应急管理罚款，罚款只是方式，排除安全隐患、保证安全生产是最终目的；不断提升应急救援能力，完成相应设备设施，缩短应急响应时间，加强防灾减灾社区建设及相关知识宣传，旨在降低灾害发生时的伤亡率，保障群众安全，建设财产损失；对受灾群众进行及时关怀，按受灾情况发放补助资金，保障受灾群众正常生活；维持疫情防控隔离点正常运行，保障隔离点物资，降低社会不良影响，维护社会稳定。

2023年我单位整体支出绩效评价得分为100分，预算编制准确、清晰，绩效目标设置完整、合理，专项预算提前细化；预算执行及时、灵活，中央、省专款分配合理，执行进度达标；无政府性债务，非税收入征收合理、上缴及时，政府采购项目流程合规、执行准确，资产情况专人管理，内控制度完善，信息公开及时，绩效评价覆盖率达100%，接受财政监督，自查自纠报告及时，问题整改到位。

（二）存在问题。

部分项目持续时间长，无法在一年内实现所有支出，如绵竹市应急救援能力建设项目；部分项目指标下达时间较晚，无法在本年内形成支出，如2022年中省自然灾害救灾资金；部分项目预算不足，导致工作开展效果不佳，如安全月宣传、全域教育培训。

（三）改进建议

建议持续时间长、指标下达时间较晚的项目顺延至2024年继续推进；根据本年实际执行情况适当增加2024年部分项目预算。

附表：部门整体支出绩效评价自评得分表

附件2

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，完成2023年“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助发放，强化基层救援力量，提升灾害预防能力，实行网格化管理，提升救援减灾能力。

2．按照应急管理部门职能职责，按照《四川省应急委员会办公室关于抓好重点地区“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍组建工作的通知》（川应急委办〔2021〕3号）及《德阳市应急委员会办公室关于组建“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍的通知》（德应急委办〔2021〕2号）文件要求，强化基层消防应急信息和救援队伍建设，预防早期灾难事故，作为应急基层网格前置力量。

3．项目资金5.04万元，资金支出由指挥中心负责，用于支付“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助。

4．项目资金涉及指挥中心，金分配以实际开展“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．完成2023年“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助发放，强化基层救援力量，提升灾害预防能力，实行网格化管理，提升救援减灾能力。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在5.04万元内，发放“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助不少于30人，旨在强化基层救援力量，提升救援减灾能力，“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由指挥中心负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算5.04万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费5.04万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费5.04万元，项目经费来源均为财政资金。用于支付2023年“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助，实际使用5.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（2）项目管理情况。

以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，完成社会效益指标，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（3）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用5.00万元，发放“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助50人，强化了基层救援力量，达到项目时效、成本、数量、质量指标。

（二）项目效益情况。

提升了救援减灾能力，“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员满意度满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（2022年中省自然灾害救灾资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，保根据川财建[2022]423号文件要求，发放2022-2023年冬春临时生活困难补助。

2．按照应急管理部门职能职责，发放2022-2023年冬春临时生活困难补助，确保资金发放准确率，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。

3．项目资金41.00万元，资金支出由物资保障股负责，用于发放2022-2023年受灾群众冬春补助。

4．项目资金涉及综合物资保障股，资金分配以实际开展冬春补助工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．发放2022-2023年受灾群众冬春补助，保障全市受灾群众转移安置群众基本生活，确保资金发放准确率，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在41.00万元内，救灾资金发放准确率达到95%以上，救助人数超过2000人，旨在保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，灾区政府对应急救援的满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由物资保障股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从自然灾害救灾资金项目经费中列支，为上年结转项目，年度预算41.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目为中央、省级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用2022年中省自然灾害救灾资金项目资金41.00万元，已于2023年1月全部到位。

3．资金使用。2022年中省自然灾害救灾资金项目经费41.00万元，项目经费来源均为财政资金。用于2022-2023年受灾群众冬春补助，实际使用41.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（4）项目管理情况。

构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（5）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用41.00万元，救灾资金发放准确率达到100%，救助人数2875人，达到项目时效、成本、数量、质量指标。

（二）项目效益情况。

保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定，灾区政府对应急救援的满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：2022年中省自然灾害救灾资金项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（2023年省级安全发展及综合减灾项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，建设1个（孝德镇）省级安全社区，建设1个（大南路社区）全国综合减灾示范社区。

2．按照应急管理部门职能职责，以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，全面提高社区防灾减灾能力和应急管理水平，增强社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。

3．项目资金45.00万元，资金支出由综合减灾股、协调股负责，用于支付省级安全社区、全国综合减灾示范社区相关费用。

4．项目资金涉及综合减灾股、协调股，资金分配以实际开展综合社区建设维护工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．建设1个（孝德镇）省级安全社区，建设1个（大南路社区）全国综合减灾示范社区，全面提高社区防灾减灾能力和应急管理水平，增强社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在45.00万元内，建设省级安全社区1个，建设全国综合减灾示范社区1个，旨在提升社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，提高社区防灾减灾和应急管理能力，社区民众满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由综合减灾股、协调股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从2023年省级安全发展及综合减灾项目经费中列支，为年中调剂项目，年度预算45.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为省级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用2023年省级安全发展及综合减灾项目经费45.00万元，已于2023年8月全部到位。

3．资金使用。2023年省级安全发展及综合减灾项目经费45.00万元，项目经费来源均为财政资金。用于支付省级安全社区、全国综合减灾示范社区相关费用，实际使用32.00万元，剩余资金结转至2024年使用。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（6）项目管理情况。

以提高社区防灾减灾和应急管理能力，提升社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力为目标，建维、维护省级安全社区，1个、全国综合减灾示范社区1个，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（7）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用32.00万元，建设省级安全社区1个，建设全国综合减灾示范社区1个，达到项目时效、成本、数量指标。

（二）项目效益情况。

提升了社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，提高了社区防灾减灾和应急管理能力，社区民众满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

该项目建设持续时间较长，无法在本年度内完成支出。

（三）相关建议。

建议结转至2024年继续执行。

附表：2023年省级安全发展及综合减灾项目项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（安全生产应急救援专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，完成2023年救援大队人员经费及工作经费支出，保障救援行动正常开展，培养专业救援人员30人，提升救援能力，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。

2．按照应急管理部门职能职责，以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，旨在提升应急救援能力，保障群众安全，降低群众财产损失。

3．项目资金104.91万元，资金支出由指挥中心负责，用于支付救援大队人员经费及办公经费等相关费用。

4．项目资金涉及指挥中心，资金分配以实际开展安应急救援工作工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．提供2023年救援大队人员经费保障，保障应急救援大队正常运行，提升救援能力，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在104.91万元内，培养专业救援人员30人，旨在提升救援能力，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，救援大队人员满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由指挥中心负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从安全生产应急救援专项经费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算104.91万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用安全生产应急救援专项经费104.91万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度安全生产应急救援专项经费104.91万元，项目经费来源均为财政资金。用于支付救援大队人员经费及办公经费等相关费用，实际使用104.91万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（8）项目管理情况。

构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（9）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用104.91万元，培养专业救援人员30人，提升了救援能力，达到项目时效、成本、数量、质量指标。

（二）项目效益情况。

为全面提高应急救援能力提供强有力保障，救援大队人员满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：安全生产应急救援专项经费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（安全月宣传）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，开展安全月宣传活动，加强正面宣传，宣传党中央、国务院对安全生产工作的高度重视。

2．为宣传安全生产对于保障人民群众生命财产安全和维护社会稳定和谐的重大意义，营造有利于加强安全生产的社会氛围。

3．项目资金4.00万元，资金支出由法规股负责，用于支付安全月宣传工作相关费用。

4．项目资金涉及法规股，资金分配以实际开展安全月宣传工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．本年内开展安全月宣传活动，推进安全宣传“五进”工作有序开展，促使安全生产、防灾减灾、居家安全、应急避险等法律法规及安全防范知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，提升全社会安全意识和防范技能。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在4.00万元内，旨在创建安全宣传“五进”示范点，提升全社会安全意识和防范技能，宣传对象满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由法规股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从安全月宣传项目经费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算4.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用安全月宣传项目经费4.00万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度安全月宣传项目经费4.00万元，项目经费来源均为财政资金。开展安全月宣传工作、“五进”工作，打造示范点位，印发宣传资料，实际使用4.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（10）项目管理情况。

全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高全市的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（11）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用4.00万元，印刷资料、宣传栏板等超过10000份，创建安全宣传“五进”示范点13个，达到项目时效、成本、数量指标。

（二）项目效益情况。

提升了全社会安全意识和防范技能，宣传对象满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

由于资金不足，宣传规模及形式受限，宣传效果有限，还需进一步扩大宣传范围，拓宽宣传形式。

（三）相关建议。

建议增加相应项目预算，用于提升宣传效果。

附表：安全月宣传项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（安委会协调处置费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，开展安委会协调处置工作，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，完善危机处理机制和安全体系，提高预防和处置突发事件的能力。

2．为全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高全市的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求。

3．项目资金20.00万元，资金支出由协调股负责，用于支付安委会协调处置工作相关费用。

4．项目资金涉及协调股，资金分配以实际开展安委会协调处置工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．本年内开展安委会协调处置工作，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，提高预防和处置突发事件的能力，提升安全生产事故协调率。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在20.00万元内，旨在完善危机处理机制和安全体系，相关部门满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由协调股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从安委会协调处置费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算20.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用安委会协调处置费20.00万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度安委会协调处置费20.00万元，项目经费来源均为财政资金。着力于加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，完善危机处理机制和安全体系，提高预防和处置突发事件的能力，实际使用20.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（12）项目管理情况。

全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高全市的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（13）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用20.00万元，提高了预防和处置突发事件的能力，提升了安全生产事故协调率，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

完善了危机处理机制和安全体系，相关部门满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：安委会协调处置费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（车辆租赁费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，保障2023年应急救援、安全监管工作顺利进行，应急救援车辆租赁费、燃油费及维修费等。

2．按照应急管理部门职能职责，保障应急救援、安全监管工作顺利进行，应急救援车辆租赁费、燃油费及维修费等。

3．项目资金15.00万元，资金支出由办公室负责，用于支付应急保障车辆相关费用。

4．项目资金涉及办公室，资金分配以实际应急保障车辆工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．完成2023年应急车辆运行维护，支付租赁车辆维修费、燃油费、租赁费，提升应急救援能力，保障应急救援车辆。

2．本年内支付3辆租赁车辆维修费、燃油费、租赁费；促进应急管理工作有序开展,成本控制在15.00万元内,保障应急救援、安全监管等工作的顺利进行,提升应急救援能力,车辆业主满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由办公室负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从车辆租赁费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算15.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用车辆租赁费15.00万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度车辆租赁费15.00万元，项目经费来源均为财政资金。用于支付应急救援车辆租赁费、燃油费及维修费等，保障应急救援、安全监管工作顺利进行，实际使用14.88万元，未使用资金于年底及时退回本级财政。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（14）项目管理情况。

按照车辆管理办法使用车辆，定期维修保养，保障我单位应急救援能力，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（15）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用14.88万元，促进了应急管理工作有序开展，保障了应急救援、安全监管等工作的顺利进行达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

提升了应急救援能力，车辆业主满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：车辆租赁费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（地震台站运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，2023年我市地震台站正常运行工作，从而提升我市地震监测预报能力。

2．保障我市地震台站正常运行，并提升我市地震监测预报能力，为重大活动地震安全提高保障服务。

3．项目资金21.80万元，资金支出由综合减灾股负责，用于支付地震台站运行工作相关费用。

4．项目资金涉及综合减灾股，资金分配以实际开展地震台站运行工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．完成2023年我市地震台站正常运行工作，本项目经费用于支付台站相关电费，运行维护费，看护人员补助等。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在21.80万元内，地震标准审核通过率超过90%，旨在为重大活动地震安全提高保障服务，群众满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由综合减灾股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从地震台站运行费项目经费中列支，为年初预算经常性项目，年初预算21.80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用地震台站运行费项目经费21.80万元，已于2023年初全部到位。

3．资金使用。2023年度地震台站运行费项目经费21.80万元，项目经费来源均为财政资金。用于台站相关电费，运行维护费，看护人员补助等，保障我市地震台站正常运行，从而提升我市地震监测预报能力，实际使用21.70万元，未使用资金在年底及时退回本级财政。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（16）项目管理情况。

保障我市地震台站正常运行，从而提升我市地震监测预报能力，完成社会效益指标，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（17）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用21.70万元，地震标准审核通过率达到90%，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

为重大活动地震安全提高了保障服务，群众满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：地震台站运行费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（地震预报预测）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，完成2023年地震预报预测工作，提升地震监测预报能力。

2．为提升地震监测预报能力，完成地震群测群防工作，旨在提升提前预防灾害，保障群众安全，降低群众财产损失。

3．项目资金4.00万元，资金支出由综合减灾股负责，用于支付地震预报预测工作经费。

4．项目资金涉及综合减灾股，资金分配以实际开展地震预报预测工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．为提升地震监测预报能力，完成地震群测群防工作提供经费保障，提升提前预防灾害，保障群众安全，降低群众财产损失。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在4.00万元内，群测群防工作完成率达到90%以上，旨在保提升地震监测预报能力，相关部门满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由综合减灾股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从地震预报预测项目经费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算4.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用地震预报预测项目经费4.00万元，已于2023年1月全部到位。

3．资金使用。2023年度地震预报预测项目经费4.00万元，项目经费来源均为财政资金。用于完成2023年地震预报预测工作，实际使用4.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（18）项目管理情况。

按照应急管理部门职能职责，提升地震监测预报能力，完成地震群测群防工作，旨在提升提前预防灾害，保障群众安全，降低群众财产损失，完成社会效益指标，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（19）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用4.00万元，群测群防工作完成率达到90%，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

提升地震监测预报能力，相关部门满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：地震预报预测项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（防疫志愿者住宿费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，支付2022年疫情期间志愿者酒店住宿费，提升防疫工作效果，维护社会稳定。

2．负责支付四川省绵竹花宿酒店管理有限公司、绵竹市孝德镇新明清园酒店集住宿费，此经费用于支付2022防疫志愿者酒店住宿费，该项目为预算调剂项目，专款专用。

3．项目资金16.55万元，资金支出由物资保障股负责，用于支付2022年防疫志愿者酒店住宿费。

4．项目资金涉及物资保障股，资金分配及资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．此经费用于2022年防疫志愿者酒店住宿费；提升防了疫能力，维护了社会稳定。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在16.55万元内，旨在提升防了疫能力，维护了社会稳定，防疫酒店满意度满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由物资保障股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从防疫志愿者住宿费中列支，为年中调剂一次性项目，年度预算16.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用防疫志愿者住宿费16.55万元，已于2023年4月全部到位。

3．资金使用。2023年度防疫志愿者住宿费16.55万元，项目经费来源均为财政资金。完成2022年防疫志愿者酒店住宿费支付，提升防了疫能力，维护了社会稳定，实际使用16.55万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（二）项目管理情况。

项目按照2022年防疫志愿者酒店住宿费实际需求实施，并及时开展项目公示。

（三）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用16.55万元，提升了防疫能力，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

维护了社会稳定，隔离酒店满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：防疫志愿者住宿费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（购买第三方服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，完成2023年相关企业隐患排查工作，开展安全检查现场指导服务41次，减少企业安全隐患，提升企业管理人员及工作人员安全意识，降低安全事故发生率。

2．按照应急管理部门职能职责，购买第三方服务对企业开展隐患排查，对危化企业开展隐患排查，减少企业安全隐患，提升企业管理人员及工作人员安全意识，降低安全事故发生率。

3．项目资金40.00万元，资金支出由危化股、执法大队、基础股负责，用于支付购买三方服务工作相关费用。

4．项目资金涉及危化股、执法大队、基础股，资金分配以实际开展专家指导工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．完成2023年相关企业隐患排查工作，对危化企业开展隐患排查，减少企业安全隐患，提升企业管理人员及工作人员安全意识，降低安全事故发生率。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在40.00万元内，开展现场指导服务超过20次，旨在提升企业管理人员及工作人员安全意识，降低安全事故发生率，相关企业满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由危化股、执法大队、基础股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从购买第三方服务项目经费中列支，为年初预算经常性项目，年度预算40.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用购买第三方服务项目经费40.00万元，已于2023年年初全部到位。

3．资金使用。2023年度安购买第三方服务相关经费40.00万元，项目经费来源均为财政资金。开展2023年相关企业隐患排查工作，实际使用40.00万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（二）项目管理情况。

全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高全市的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，保证项目资金使用准确、合理，进行事中绩效监控，确保项目达到绩效目标。

（三）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用40.00万元，开展现场指导服务41次，提升了企业管理人员及工作人员安全意识，达到项目时效、成本、质量、数量指标。

（二）项目效益情况。

降低了安全事故发生率，相关企业满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：购买第三方服务项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（集中隔离场所疫情防控工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，负责集中隔离场所物资需求收集、采购、管理使用以及应急物资投放使用等工作，此经费用于物资采购、人员补助发放及点位其他应付款项；保障集中隔离场所正常运行，维护社会稳定。

2．用于支付集中隔离点水电费、志愿者补助、物资搬运费、物资采购费等，该项目为预算调剂项目，专款专用。

3．项目资金49.05万元，资金支出由物资保障股负责，用于支付集中隔离场所疫情防控工作经费。

4．项目资金涉及物资保障股，资金分配及资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．此经费用于物资采购、人员补助发放及点位其他应付款项；保障集中隔离场所正常运行，维护社会稳定。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在49.05万元内，旨在保障集中隔离场所正常运行，维护社会稳定，相关部门及隔离人员满意度满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由物资保障股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从集中隔离场所疫情防控工作经费中列支，为年中调剂一次性项目，年度预算49.05万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用集中隔离场所疫情防控工作经费49.05万元，已于2023年11月全部到位。

3．资金使用。集中隔离场所疫情防控工作经费49.05万元，项目经费来源均为财政资金。保障了集中隔离点的正常运行，维护了社会稳定，实际使用49.05万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（二）项目管理情况。

项目按照集中隔离场所疫情防控工作经费实际需求实施，并及时开展项目公示。

（三）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用49.05万元，保障了隔离点正常运行，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

维护了社会稳定，相关部门及隔离人员满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：集中隔离场所疫情防控工作经费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（集中隔离医学观察点物资采购经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，支付2023年集中隔离医学观察点物资采购经费，促进可持续发展，保障集中隔离点物资充足，做好集中隔离点物资保障工作。

2．负责集中隔离场所医疗物资、生活物资、办公物资采购，该项目为预算调剂项目，由各点长单位统计采购需求，我单位统一进行比价采购，专款专用，并汇总上报资金报告。

3．项目资金782.19万元，资金支出由物资保障股负责，用于支付集中隔离场所疫情防控工作经费。

4．项目资金涉及物资保障股，资金分配以实际开展集中隔离场所物资采购工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．此经费用于支付2023年集中隔离医学观察点物资采购经费，促进可持续发展，保障集中隔离点物资充足，做好集中隔离点物资保障工作。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在782.19万元内，旨在保障隔离点正常运行、维护社会稳定，相关部门及隔离人员满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由物资保障股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从集中隔离医学观察点物资采购经费中列支，为年中调剂一次性项目，年度预算782.19万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用集中隔离医学观察点物资采购经费782.19万元，已于2023年4月全部到位。

3．资金使用。2023年度集中隔离医学观察点物资采购经费782.19万元，项目经费来源均为财政资金。完成2023年集中隔离点物资采购，提升防疫能力，保障隔离点正常运行，维护社会稳定，实际使用782.19万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（二）项目管理情况。

项目按照防疫集中隔离点实际物资采购需求实施，并及时开展项目公示。

（三）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用782.19万元，完成防疫集中隔离点物资采购资金支付，保障了隔离点正常运行，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

促进了可持续发展，相关部门和隔离人员满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：集中隔离医学观察点物资采购经费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（集中隔离医学观察点运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，支付防疫集中隔离点志愿者补助，提升防疫工作效果，保障志愿者合理补助，维护社会稳定。

2．此经费用于集中隔离点志愿者人员补助发放，该项目为预算调剂项目，专款专用。

3．项目资金1.84万元，资金支出由物资保障股负责，用于支付集中隔离场所疫情防控工作经费。

4．项目资金涉及物资保障股，资金分配以实际开展集中隔离场所疫情防控工作情况为原则，资金支付以实际资金需求为准。

（二）项目绩效目标。

1．此经费用于集中隔离点志愿者人员补助发放；保障集中隔离场所正常运行，提升防疫能力，维护社会稳定。

2．该项目预计在2023年内完成，成本控制在1.84万元内，旨在保障隔离点正常运行、维护社会稳定，提升防疫能力，防疫志愿者满意度达到95%以上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织全局干部职工学习项目绩效自评文件内容；

2.由物资保障股负责该项目资金分配及使用；

3.办公室负责审核，机关纪委负责核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金从集中隔离医学观察点运行经费中列支，为年中调剂一次性项目，年度预算1.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2．资金到位。根据当年工作安排，该项目使用集中隔离医学观察点运行经费1.84万元，已于2023年1月全部到位。

3．资金使用。2023年度集中隔离医学观察点运行经费1.84万元，项目经费来源均为财政资金。完成2023年集中隔离点志愿者人员补助经费支付，提升防疫能力，保障隔离点正常运行，维护社会稳定，实际使用1.84万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制订并严格执行市应急局财务管理制度，严格按照项目内容使用，全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用，账务处理及时，会计核算规范，无违纪违法行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组和实施小组，由局党组负责听取工作报告和序时拨付资金，机关纪委全程监督。

（二）项目管理情况。

项目按照防疫集中隔离点志愿者人员补助实际需求实施，并及时开展项目公示。

（三）项目监管情况。

项目由机关纪委监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2023年内完成，项目资金使用1.84万元，提升了防疫能力，达到项目时效、成本、质量指标。

（二）项目效益情况。

维护了社会稳定，防疫志愿者满意度达到95%，达到项目社会效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：集中隔离医学观察点运行经费项目绩效目标自评表

绵竹市应急管理局项目支出绩效自评报告

（救灾物资仓库）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照应急管理部门职能职责，完成2023年1个市本级救灾物资储备库及8个备灾点日常管理、维护，清平物资库物资轮换工作，保障仓库正常运行经费。

2．做好救灾物资储备库的日常管理和维护，实现遇紧急情况救灾物资能调拨快捷、拿得出、用得上，保证受灾群众的基本生活。