2023年部门决算公开编制说明

331-市酒类发展局-部门决算公开报表.pdf

2023年度四川省德阳市

绵竹市酒类产业发展局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月6日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

（二）牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

（三）指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

（四）负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

（五）承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

（六）指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

（七）牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

（八）承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

（九）建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

（十）指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

（十一）搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市酒类产业发展局下属二级单位1个，为公益一类事业单位。

纳入绵竹市酒类产业发展局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵竹市酒类区域品牌促进中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3144.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2673.46万元，增长567.6%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年大幅增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3144.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3144.47万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3144.47万元，其中：基本支出348.42万元，占11.08%；项目支出2796.05万元，占88.92%；

（图3：支出决算结构图）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3144.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2673.46万元，增长567.6%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3144.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加2673.46万元，增长567.6%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3144.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2930.2万元，占93.19%；社会保障和就业支出45.72万元，占1.45%；卫生健康支出143.31万元，占4.56%；住房保障支出25.24万元，占0.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3144.47万元，完成预算100%，支出数与预算数全部持平，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为198.12万元，完成预算6.3%；一般行政管理事务（项）支出决算为19.5万元，完成预算0.62%；事业运行（项）：支出决算为64.22万元，完成预算2.04%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2648.37万元，完成预算84.22%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.05万元，完成预算0.96%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.03万元，完成预算0.48%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算0.02%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为128.19万元，完成预算4.08%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.4万元，完成预算0.27%；事业单位医疗（项）:支出决算为3.2万元，完成预算0.1%；公务员医疗补助（项）：支出决算2.61万元，完成预算0.08%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算0.9万元，完成预算0.03%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.24万元，完成预算0.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.42万元，其中：

人员经费305.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费41.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算0.1%，较上年度减少10.79万元，下降77.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,支出决算与2022年持平。

3.公务接待费支出3.15万元，完成预算0.1%，全部为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比2022年度减少10.79万元，下降77.4%。主要原因是特定目标类项目活动公务接待减少。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：

1、接待山西汾阳政府来绵考察0.2万元；

2、接待产区授名专家组考察2.18万元；

3、接待京东科技集团来绵考察0.18万元；

4、接待陕西宝鸡市人大0.12万元；

5、接待沱牌集团0.2万元；

6、接待宜宾市政协0.17万元；

7、接待德阳经开区商务局0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我局机关运行经费支出41.87万元，比2022年度减少1.83万元，下降4.16%。主要原因是本年度人员变动减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“绵竹酒”品牌推广等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市酒类产业发展局部门整体预算支出绩效报告、“绵竹酒”品牌推广等项目支出绩效自评报告。其中，绵竹市酒类产业发展局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.73分；新冠疫情集中隔离场所人员劳务费专项预算项目绩效自评得分为100分；新冠疫情集中隔离场所防控经费专项预算项目绩效自评得分为100分；特色产区授名工作专项预算项目绩效自评得分为95.73分；酒博会美酒品鉴赠饮补助专项预算项目绩效自评得分为97分；“绵竹酒”品牌推广项目专项预算项目绩效自评得分为97分；白酒产业专项培训专项预算项目绩效自评得分为100分；2023四川国际美酒博览会补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分；白酒产业发展专项奖补资金专项预算项目绩效自评得分为100分；打造白酒产业人才聚集高地奖补资金专项预算项目绩效自评得分为97分；绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于基本保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年度

部门整体预算支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成

绵竹市酒类产业发展局内设办公室、规划发展股、龙头企业服务股、综合管理股、投资促进股、品牌运营股，下辖绵竹市酒类区域品牌促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

2.牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

3.指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

4.负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

5.承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

6.指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

7.牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

8.承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

9.建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

10.指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

11.搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年末单位在职职工人数为19人，其中行政人员13人，事业全额拨款人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政资金收入为3144.47万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政拨款支出决算总额为3144.47万元，其中：一般公共服务支出2930.20万元；社会保障和就业支出45.72万元；卫生健康支出143.31万元；住房保障支出25.24万元；综上所述，2023年收支决算持平，年末未有结余资金。

2023年财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务和推动促进绵竹酒类产业发展的相关业务，以及疫情防控相关工作资金结算。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年我局无结余分配和结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2023年度我局部门整体绩效目标完成良好，人员类和运转类均按要求执行到位，仅个别特定目标类项目在资金使用上存在拨付滞后情况。

2.预算管理

2023年预算编制按照财政对市级部门预算编制通知和有关要求，参照统一口径，及时完成基本经费及项目经费的编制，严格按二上二下的程序按时提交预算编制草案，做到预算编制准确。在预算执行方面每月按进度执行，预算科目、金额一一对应，严格预算收支管理，特别是在项目支出进度方面，及时与局项目业务管理股室衔接，加快项目进度的同时加快支出进度；部分项目因实际情况有所结余，也及时进行了预算追减，保证了预算收支的一致性。

3.财务管理

我局内控制度健全完善，会计、出纳、票据岗位分设，印鉴、支票分别保管，资金支付的审签上层层把关，保证了财政资金的运行安全。

4.资产管理

2023年度我局人均资产无变化，未新购或调拨、报废固定资产，整体资产管理由专人负责，领用分发登记造册，管理完善。

5.采购管理

严格按照政府采购相关文件要求实施政府采购行为，本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额105万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额2691.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

年初根据工作实际需要，结合上年度工作开展情况，制定年度工作计划，完善具体实施内容，设置年度绩效目标，对常年项目进行项目库申报。阶段（一次性）项目绩效目标根据具体工作任务，结合实际情况制定绩效目标并报送财政审核入库。

2.项目执行

对照年初预算确定的项目绩效信息，在执行过程中重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等，如因项目开展原因有所变化及时与财政对接，对相应的预算资金进行调整，保证项目的顺利实施，同时对执行结果进行反馈。

3.目标实现

2023年度我局总体绩效目标完全良好，经常性项目和一次性项目绩效目标设置结合实际，完成度高，相关指标反馈较好，均实现既定目标。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况：根据相关文件要求，我局按照谁实施谁负责的原则，分别对2023年涉及的项目进行绩效考核评价，对各个项目立项的必要性和可行性、预期成本、预期产出、预期效果以及绩效目标设定的科学性、合理性、可行性等方面的内容重点关注，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动，内部评估项目开展情况良好，服务对象满意度较高，基本达到既定绩效目标。

2.信息公开：2023年，我局在决算批复20日内完成了在规定网站的信息公开，包括财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上，我局在2023年切实加强部门支出预算管理，严格预算编制、预算执行、综合管理和支出绩效评价，自觉查找漏洞，完善管理制度机制，规范自身管理行为，按照预算编制完成了本部门预算支出。全局共有预算项目9个，其中自评得分100分项目5个，其余4个项目自评得分最低95.73分，最高97分；部门整体绩效自评得分92.73分。

（二）存在问题

1.绩效指标和目标过于模糊或难以量化，导致评价过程缺乏客观性。

2.缺乏有效的反馈机制，无法及时纠正问题和改进工作方式，影响绩效目标管理的持续改善。

3.评价标准不合理，有的评价标准可能存在主观性或不合理性。

4.预算资金的使用存在滞后性，前期工作推进缓慢，致使预算资金进度较慢。

（三）改进建议

1.目标设置要更加精确且贴近实际，以便后期绩效效果统计。

2.个别目标设置缺乏有效跟踪，数据反馈不及时。

3.评价标准要尽量做到客观真实，不合理指标要进行修订。

4.在特定目标类项目的预算资金使用上，及时加强前期工作的开展及项目的实施，加快项目资金拨付进度。

附表：

附件2

绵竹市酒类产业发展局

2023四川国际美酒博览会补助资金

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2023年6月在德阳文德会展中心举办首届2023四川国际美酒博览会，其中绵竹市本机财政补助德阳会展集团酒博会2000万元。

2.市财政安排预算资金2000万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.按照《中共德阳市委常委会会议议定事项通知》（常委会通知〔2023〕46号）、《德阳市人民政府常务会议议定事项通知》（九届第33次6号）文件要求，对2023四川国际美酒博览会场地主办方德阳会展集团给予资金补助。

2.申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金2000万元作为该项目财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标2000万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度预算财政资金2000万元，该项目实际使用预算资金2000万元，结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年12月完成补助资金拨付工作。

（二）项目效益情况。

通过酒博会的举办，带动绵竹白酒产区发展，能够对绵竹的白酒产业发展起到积极的促进作用。 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023四川国际美酒博览会补助资金项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确，项目推进迅速，按期完成既定目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

绵竹市酒类产业发展局

白酒产业发展专项奖补资金项目绩效

评价报告

一、财政政策基本情况

按照中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发《绵竹市支持白酒产业高质量发展实施意见》(竹委办发〔2021〕17号)、《绵竹市白酒产业发展专项奖补资金管理办法》《绵竹市白酒产业发展专项奖补资金评审细则》(竹委办发〔2022〕5号)文件要求，对2022年度申报项目进行奖补。奖补资金合计：429.20万元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

2022年10月，市酒发局下发了《关于组织申报 2023年度白酒产业人才聚集高地奖补资金的通知》，并于12月底完成材料申报。2023年2月，组织相关人员对企业申报材料进行了初核；2023年5月，组织绵竹市白酒产业发展专项奖补资金评审领导小组成员单位召开评审会议。

（二）政策总体评价

我市酒企及配套企业、金融机构对白酒产业专项奖补政策评价良好。

三、政策绩效情况

（一）经济性

按照市委、市政府相关文件执行。

（二）效率性

2023年8月拨付相关经费。

（三）效益性

1.满意度

建立奖励激励机制，激发企业干事创业的激情，促进企业高质量发展，企业满意度高。

（四）公平性

严格按照政策文件执行，做到公开公正公平。

（五）可持续性

后续政策根据上级有关文件执行。

四、存在问题

无

五、相关建议

无

附表：

绵竹市酒类产业发展局

绵竹白酒产业专项培训项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市酒类产业发展局组织市酒类企业开展白酒产业专项培训，是为了提高我市酒类企业专业人员素质，夯实我市酒类企业发展人才基础。坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，从安全生产、品牌运营、企业管理等方面多层次多角度提升人员素质，提高企业的安全意识、品牌意识，全面夯实我市白酒企业的生产和运营基础。

2.2023年度财政年初预算批复绵竹白酒产业专项培训项目经费5万元，实际使用资金5万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

支付白酒产业专项培训讲师费、场地费、材料费、资料费等相关费用。

2.项目应实现的具体绩效目标

通过培训，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，逐步提高企业专业人员的素质。

3.白酒产业专项培训项目经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2023年安排财政资金5万元纳入我局年初财政预算经费。

2.资金到位

市财政局全年下达预算指标5万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用

2023年度年初预算财政资金5万元，该项目实际使用预算资金5万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等管理制度，配备财务人员从事财务管理工作，加强对资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年度白酒产业专项培训项目总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已实现，培训活动组织严密，企业人员参加积极，达到既定目标任务。

（二）项目效益情况。

通过培训，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，逐步提高企业专业人员的素质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹白酒产业专项培训项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。

（二）存在的问题。

培训内容还需进一步完善，拓宽培训范围。

（三）相关建议。

无。

附表：

绵竹市酒类产业发展局

打造白酒产业人才聚集高地奖补资金项目

绩效评价报告

一、财政政策基本情况

按照中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发《绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施（试行）》《绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施（试行）实施细则》(竹委办发〔2022〕15号)对2022年度白酒产业人才进行奖补。奖补资金合计：38.3万元，其中2023年兑现19.5万元，2024预计兑现18.8万元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

2022年10月，市酒发局下发了《关于组织申报 2023年度白酒产业人才聚集高地奖补资金的通知》，并于12月底完成材料申报。2023年2月，组织相关人员对企业申报材料进行了初核；2023年4月，组织绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施评审小组成员单位召开评审会议。评审会议一致通过人才政策奖补资金。

（二）政策总体评价

酒企和获奖人员对人才奖补政策评价良好。

三、政策绩效情况

（一）经济性

按照市委、市政府相关文件执行。

（二）效率性

2023年8月拨付相关经费。

（三）效益性

1.满意度

建立奖励激励机制，激发工作人员干事创业的激情，获奖人员满意度高。

（四）公平性

严格按照政策文件执行，做到公开公正公平。

（五）可持续性

后续政策根据上级有关文件执行。

四、存在问题

无

五、相关建议

无

附表：

绵竹市酒类产业发展局

酒博会美酒品鉴赠饮补助项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2023年6月举办首届2023四川国际美酒博览会，为激发广大群众在酒博会期间参与酒类产品促销活动的热情，充分释放消费潜力，我市剑南春及其他11家酒企开展美酒品鉴免费赠饮活动，市政府对于各企业参与情况给予适当经费补助。

2.市财政安排预算资金80万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.对参加2023酒博会的参展企业美酒品鉴赠饮活动发放补助。

2.申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金80万元作为该项目财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标80万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度预算财政资金80万元，该项目实际使用预算资金80万元，结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年8月完成补助资金拨付工作。

（二）项目效益情况。

通过酒博会期间的免费赠饮活动，1是提高绵竹酒企的市场知名度，2是有利于市场销售及招商引资方面的积极反馈。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

酒博会美酒品鉴赠饮补助项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确，项目推进迅速，人民群众及上级部门的充分肯定，取得良好效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

绵竹市酒类产业发展局

绵竹酒品牌宣传推广项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市酒类产业发展局组织市酒类企业参加各类酒类宣传展会及相关活动；开展市场调研，策划宣传推广活动；制作宣传展示窗口，提高市场知名度；营造宣传阵地，谋划产业布局。

2.2023年度财政年初预算批复绵竹酒品牌宣传推广项目经费100万元，全年实际安排预算资金100万元，实际使用资金99.99万元，结余资金0.01万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

组织企业参加各类专业展会，考察学习优质企业、优秀产区发展经验，参与各类发展论坛，提升绵竹酒产区知名度。

2.项目应实现的具体绩效目标

组织企业参加全国春季糖酒博览会、上海酒博会、海口酒业创新与投资大会；考察调研优势白酒产区、知名白酒企业，了解市场发展动向，深度挖掘本地白酒历史及文化，开展相关诗酒活动，编撰相关文化典籍，积极与传统媒体及新媒体开展合作，做好产区宣传推广。

3.绵竹酒品牌宣传推广项目经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金100万元纳入我局年初财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标100万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度安排财政预算资金100万元；该项目实际使用预算资金99.99万元，结余资金0.01万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2、项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年度绵竹酒品牌宣传推广项目总体完成情况良好，年初制定的绩效目标基本实现，达到既定目标任务，部分内容因具体实施需要有所调整。

（二）项目效益情况

通过参加糖酒会等大型活动，整体宣传推广绵竹白酒产业，增加了绵竹酒的市场曝光度;另外积极通过各种宣传平台，做好产区外宣工作，提升了绵竹产区知名度，也带来了绵竹酒销量的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绵竹酒品牌宣传推广项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。

（二）存在的问题

宣传推广力度还需加强，绵竹产区品牌效益还有深度挖掘空间，市场知名度还需进一步提升。             

（三）相关建议

无。

附表：

绵竹市酒类产业发展局

特色产区授名工作项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2022年7月，市委常委会确定特色产区授命申请工作，由我局负责具体机构评审、资料印制、专家考查等方面工作，我局积极推进，先后多次前往北京与中酒协对接授命相关工作，最终于2023年5月4日完成战略合作框架协议的签订，确定授命为“中国美酒名城·德阳绵竹”，并于2023年6月18日举办的2023四川国际美酒博览会开幕式上进行了授牌仪式。

2.市财政安排预算资金40万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.完成绵竹市白酒产业申请特色产区授名工作。

2.申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金40万元作为该项目财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标40万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度预算财政资金40万元，该项目实际使用预算资金34.18万元，结余资金5.82万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年6月完成产区授名申请工作。

（二）项目效益情况。

通过产区授名提升绵竹白酒产业知名度和美誉度，加强绵竹白酒产业振兴发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

特色产区授名工作通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确，项目推进迅速，得到人民群众及上级部门的充分肯定，取得良好效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

绵竹市酒类产业发展局

新冠疫情集中隔离场所防控经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2022年11月13日我市新冠疫情爆发，我局负责在绵竹富利泰麓棠温泉酒店设置隔离点位的工作，后疫情防控全面解封，需对隔离期间场所设置期间所产生费用进行结算。

2.市财政安排预算资金122.21万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.完成我单位疫情防控集中隔离场所点位费用支付工作，包含房间征用费、办公耗材费、人员伙食费、设备物资费及其他费用。

2.申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金122.21万元作为该项目财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标122.21万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度预算财政资金122.21万元，该项目实际使用预算资金122.21万元，结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年5月完成相应款项拨付工作。

（二）项目效益情况。

通过新冠疫情集中隔离场所防控经费的及时结算，保障了隔离人员的生活所需，同时获得应征隔离场所单位对政府防控工作大力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新冠疫情集中隔离场所防控经费通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确，项目推进迅速，得到人民群众及上级部门的充分肯定，取得良好效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

绵竹市酒类产业发展局

新冠疫情集中隔离场所人员劳务费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2022年绵竹市“11.13”疫情发生后，按市委市政府统一安排，启用麓棠温泉隔离点，安排罗小虎组织杜阳等6名社会志愿者到隔离点工作，隔离工作结束后，按相关标准支付劳务报酬。

2.市财政安排预算资金5.98万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到到相应账户。   

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1.对麓棠温泉隔离点社会志愿者给予劳务费用。

2.申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下:

（1）年初制定工作计划，确定工作目标;

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务;

（3）年末对照工作目标，检查完成程度;

2.自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年安排财政资金5.98万元作为该项目财政预算经费。

2.资金到位。

市财政局全年下达预算指标5.98万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

2023年度预算财政资金5.98万元，该项目实际使用预算资金5.98万元，结余资金0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等财，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2.项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年1月完成相应款项拨付工作。

（二）项目效益情况。

通过新冠疫情集中隔离场所人员劳务费的拨付，对于今后大灾大疫困难人民群众的积极心态和主动作为的思想有积极的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新冠疫情集中隔离场所人员劳务费通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确，项目推进迅速，得到人民群众及上级部门的充分肯定，取得良好效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表