目录
第一部分部门概况-----------------------------------------------------------------------4
一、部门职责----------------------------------------------------------------------- 4
二、机构设置------------------------------------------------------------------------5
第二部分 2022年度部门决算情况说明---------------------------------------------9
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------- -9
二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------- 9
三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------- 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------- 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------------14
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------16
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------16
第三部分名词解释-----------------------------------------------------------------------19
第四部分附件-----------------------------------------------------------------------------20
第五部分附表-----------------------------------------------------------------------------60
一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------60
二、收入决算表---------------------------------------------------------------------60.
三、支出决算表---------------------------------------------------------------------60
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------60
五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------------60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------------60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------------60
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
二、机构设置
绵竹市教育局下属二级预算单位46个，其中行政单位1个（包含教育工会、教育考试中心、教师发展中心），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位45个。
纳入绵竹市教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绵竹市教育局（本级）
2.绵竹市教师培训中心
3.绵竹市教育信息与装备中心
4.绵竹市学生资助管理中心
5.绵竹市示范幼儿园
6.绵竹市第二示范幼儿园
7.绵竹市第三示范幼儿园
8.绵竹市城东（第四）幼儿园
9.四川省绵竹中学
10.绵竹市南轩中学
11.四川省绵竹市职业中专学校
12.绵竹市侨爱道行中学
13.绵竹市绵竹中学初中部
14.绵竹市富新初级中学
15.绵竹市汉旺温州加园栋梁中学
16.绵竹市土门初级中学校
17.绵竹市孝德中学
18.四川师范大学附属绵竹初级中学
19.绵竹市紫岩小学校
20.绵竹市大西街小学
21.绵竹市天河小学
22.绵竹市春溢小学
23.绵竹市南轩小学
24.四川师范大学附属绵竹小学校
25.绵竹市特殊教育学校
26.绵竹市遵道学校
27.绵竹市九龙学校
28.绵竹市兴隆学校
29.绵竹市汉旺学校
30.绵竹市中新友谊小学
31.绵竹市拱星学校
32.绵竹市清平学校
33.绵竹市土门学校
34.绵竹市广济学校
35.绵竹市玉泉学校
36.绵竹市板桥学校
37.绵竹市清道学校
38.绵竹市新市学校
39.绵竹市孝德学校
40.绵竹市齐福学校
41.绵竹市观鱼学校
42.绵竹市富新学校
43.绵竹市顶新小学
44.绵竹市齐天学校
45.绵竹市什地学校
46.绵竹市绵远学校
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计70957.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加1257.19万元，增长1.8%。主要变动原因是增加学前教育建设项目资金及紫岩幼儿园工程建设资金、工资调标等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计70677.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68638.15万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入993.34万元，占1.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.15万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计70689.95万元，其中：基本支出46890.58万元，占66.3%；项目支出23799.37万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计69638.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2171.05万元，增长3.2%。主要变动原因是增加学前教育建设项目资金及紫岩幼儿园工程建设资金、工资调标等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出68638.15万元，占本年支出合计的97.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1177.05万元，增长1.7%。主要变动原因是增加紫岩幼儿园工程建设资金、工资调标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出68638.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出53016.88万元，占77.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10009.15万元，占14.6%；卫生健康支出1857.48万元，占2.7%；住房保障支出3105.78万元，占4.5%；其他支出648.86万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为68638.15万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出:支出决算为53016.88万元，完成预算100%，其中:机关行政运行401.24万元,一般行政管理事务220.13万元, 其他教育管理实务3.64万元，学前教育4978.07万元，小学教育18318.7万元, 初中教育9487.5万元,高中教育5657.71万元, 高等教育26.62万元，其他普通教育8963.43万元，中等职业教育2160.71万元,特殊教育252.11万元, 教师进修595.77万元,其他教育支出951.21万元，其他教育费附加安排支出1000.04万元。
2.社会保障和就业支出:支出决算为10009.15万元，完成预算100%，其中：行政单位离退休支出2.33万元，事业单位离退休146.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4052.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出2034.46万元，其他行政事业单位养老支出3516.32万元，其他社会保障和就业支出256.67万元。
3.卫生健康支出:支出决算为1857.47万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗8.45万元，事业单位医疗1846.37万元，其他行政事业单位医疗支出2.65万元。
4.住房保障支出:支出决算为3105.78万元，完成预算100%，其中：住房公积金3105.78万元。
5.其他支出:支出决算为648.86万元，完成预算100%，其中：紫岩幼儿园建设工程支出648.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出46890.58万元，其中：
人员经费43118.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3772.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算85.4%，较上年增加3.85万元，增长39.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，控制招待费支出，严格控制车辆使用，规范车辆管理，杜绝车辆不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.67万元，占71.3%；公务接待费支出决算3.9万元，占28.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无出国出境安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.67万元,完成预算95.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.45万元，增长33.9%。主要原因是在严格控制车辆使用，规范车辆管理的情况下，公务用车年限较长，运行维护费支出有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出9.67万元。主要用于学校单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.9万元，完成预算28.7%。公务接待费支出决算比2021年增加1.39万元，增长55.4%。主要原因是本年度公务接待批批次、人数有所增加。
国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，416人次，共计支出3.9万元。具体内容包括：接待外地考察团及开展业务活动用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1000万元。主要安排用于学前教育建设项目支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市教育局机关运行经费支出54.15万元，比2021年减少111.27万元，下降67.3%。主要原因是本年度减少机关维修资金、考务经费等。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市教育局政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局机关办公设施设备购置。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的61.9%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的61.9%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于单位日常工作正常公务用车需要。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“校园安保资金”“红领巾公交”等所有50个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。
《部门整体支出绩效报告》、《项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、考试中心报名费收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
12．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
绵竹市教育局
2022年度部门整体预算支出绩效自评报告
绵竹市财政局：
按照财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》，为深化财政绩效评价，优化评价方式，全面推动实施绩效预算管理，我局高度重视，认真对2022年度部门预算支出绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
绵竹市教育局共有二级预算单位46个。其中，行政单位1个（局机关，其中：绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心包含于局机关），其他事业单位3个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心），各类学校42个。
（二）机构职能
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（三）人员概况
2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）人员编制2458人。其中，行政编制16人，行政工勤编制2人，事业编制2440人。2022年末实有在职人数3157人，离休人员2人，退休人员2490人。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）财政拨款收入决算总额为69638.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68638.2万元，政府性基金预算财政拨款1000万元。
（二）财政资金支出情况
2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）财政拨款支出决算69638.2万元，其中：教育支出53011.9万元，社会保障和就业支出（养老、年金、退休生活补助等）10014.2万元，医疗卫生1857.5万元，住房保障3105.8万元，其他支出（学前教育省级预算内资金、紫岩幼儿园建设专项债券）1648.8万元。
三、部门财政支出管理情况
(一) 预算编制情况
2022年，依据绵竹市教育局（含二级预算单位）履职要求和年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2021年9月30日为基准期编制。
对于项目支出预算，一是参考2021年实际支出情况并结合2022年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照《政府集中采购目录及采购限额标准》和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。五是根据2021年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序或暂未执行的专用项目资金按程序向财政局申请结转，经批准后，结转纳入2022年部门预算。
同时，按照市财政局统一部署和具体要求，2022年1月，按预算批复通知，在我市政府网站上按时主动公开了2022年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
(二)执行管理情况
2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，中省资金及时分配到位，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
(三)综合管理情况
1、2022年，绵竹市教育局（含二级预算单位）进一步加强财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项财务管理办法。规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉及重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。
2、加强非义务学校专户收入管理，保证纳入财政专户管理的资金及时缴入财政专户，学前教育保教费收入纳入财政拨款预算管理，保证学前教育保教费收入全额用于学前教育。
3、严格执行政府采购政策。确保当年部门单位的政府采购计划顺利实施。
4、加强资产管理，制定完善本系统的国有资产管理制度，定期进行资产清查，确保资产信息管理系统与财务系统一致，做到帐实相符、帐表相符。
5、建立本部门单位内控制度，及时更新，确保财务、采购、资产、合同、基建等内控制度逐渐完善。
6、严格按照财政要求，对本系统所有项目进行绩效评价，并根据绩效目标跟踪项目实施情况，确保项目及时完成，达到其应有的目标效益。
(四)整体绩效情况
1、行政运转保障
2022年，绵竹市教育局（含二级预算单位）认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障正常运转，完成专项工作任务，实现了教育事业健康有序发展。
2、厉行节约情况
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，绵竹市教育局（含二级预算单位）厉行节约工作取得明显成效。三公经费支出13.6万元，其中：全年公务用车运行维护费支出9.7万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出3.9万元。
3、认真履行法定职责，完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务；本部门当年度实施重大项目的经济、社会效益显著提高；密切联系群众、服务群众情况，社会满意度大于95%；认真办理了人大代表建议、政协提案情况，妥善处理了群众来信来访、化解了社会矛盾情。
四、评论结论及建议
（一）评论结论
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标
2022年绵竹市教育局（含二级预算单位）认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
（二）存在问题
自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于近年财政改革力度大，财务人员业务能力有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细；一体化预算培训学习不够。三是工程项目因前期批复、设计等问题进展缓慢，财政资金支付进度滞后。
（三）改进建议
（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。
（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
绵竹市教育局
关于城乡义务教育补助经费绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年城乡义务教育补助经费的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目概况
绵竹市教育局下属现有义务教育学校36所（含民办初中1所），其中单设初中8所(含民办初中1所)，九年一贯制学校2所，单设小学26所(含特殊学校1所)，初中学生人数8170人，小学学生19379人。
按照《四川省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的实施意见》(川府发〔2006〕11号)、《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(川府发〔2016〕9号)、《四川省义务教育补助经费管理办法》（川财教{2019}128号）文件精神，全面落实城乡义务教育三免一补政策（免除学杂费、免费提供教科书和作业本、对家庭经济困难学生补助生活费）；对城乡义务教育学校（含民办学校）按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、随班就读残疾学生的公用经费补助水平；巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持农村公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施；实施的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）、项目资金到位情况
绵竹市2022年城乡义务教育补助经费5344.88万元（中央资金3060万元、省级资金661万元、县级配套1623.88万元），其中:补充公用经费2600.34万元（中央1811万元、省级414万元、县级配套375.34万元）；免作业本85.25万元（省级资金50万元、县级配套35.25万元）；对家庭经济困难学生补助生活费192.54万元（中央资金97万元、省级资金38万元、县级配套57.54万元）；校舍维修改造资金1075万元（中央资金916万元，省级资金159万元）；教师特设岗位计划资金1391.75万元（中央资金236万元、县级配套1155.75万元）；均按时拨付到位。
（二）、项目资金使用情况
1、严格按照公用经费基准定额标准（初中930元/生年、小学810元/生年、随班就读残疾学生6000元/生年）对27549名义务教育阶段学生补充公用经费2600.34万元，并向薄弱学校倾斜，免副本费85.25万元，保障了城乡义务教育的正常运行。
2、对义务教育家庭经济困难的寄宿制学生按小学1000元/生年，初中1250元/生年标准补助生活费，非寄宿制学生按小学500元/生年，初中625元/生年标准补助生活费，2022年实际资助家庭经济困难寄宿学生876人（初中797人、小学79人），家庭经济困难非寄宿学生1693人（初中30人、小学1663人），合计192.54万元。
3、建立完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，改善了薄弱学校办学条件，支持完善义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，根据绵竹市教育局2022年维修项目总体规划，投入1075万元对春溢、什地、广济、遵道、九龙、清道、侨爱、大西等15所义务教育学校进行了房屋维修、食堂改建、塑胶跑道、操场维修等，校舍维修面积13438㎡，所有工程都已开工建设，已完工工程经验收、结算，资金已全部拨付到位。为师生提供一个健康、安全的学习环境。
4、在保障中央资金236万元到位的情况下,本级财政再安排特岗教师资金1155.75万元，保证了我市169名特岗教师待遇与在编教师一致。
三、项目实施及管理情况
1、义务教育公用经费地方配套资金在年初部门预算按学校学生人数、配套标准预算到校，中省资金下达后由教育局根据学生人数、中省标准分配各校，并向薄弱学校倾斜，分配资金由财政局统一下达各校一体化指标。作业本由绵竹市教育信息与装备中心根据各学校需求，按采购程序统一采购调拨各校。教科书由省上统一采购分配各校。
2、学生生活补助资助金一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：学校通过调查建立贫困生信息库→符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请→班级认定→年级评议→学校初审，公示→绵竹市学生资助管理中心审核备案→学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
3、义务教育维修改造资金严格按照规定用途使用，不得变更和调整，确保专款专用。教育局严格按照审批规划，由后勤服务中心按照公开招标的维修管理程序要求实施，项目单位按合同要求、进度拨付工程款，各工程维修项目完工后报财政财评中心评审，教育局根据评审结果将资金拨付各项目学校。财政、教育随时进行监管。
4、特设岗位教师工作岗位的安排结合了我市的实际需求，按照学科结构，科学搭配，岗位的设置相对集中，避免了过于分散，侧重初中，兼顾小学。并确保了特岗教师所有待遇与当地公办教师待遇一致。按特岗教师入编政策，及时为符合条件的特岗教师办理入编，确保了教师队伍稳定，大大提升了农村学校的师资水平，促进城乡教育均衡发展，社会效益显著。
四、项目绩效情况
到2022年底，对27549名义务教育阶段学生补充公用经费并向薄弱学校倾斜，免副本费85.25万元，保障了城乡义务教育的正常运行，资助义务将教育贫困生生活费192.54万元，，建立义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持完善义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；投入1075万元对15所义务教育学校进行了房屋维修、食堂改建、塑胶跑道、操场维修等，校舍维修面积13438㎡，改善了薄弱学校办学条件，确保师生一个健康的学习环境。在保障中央资金236万元到位的情况下,本级财政再安排特岗教师资金1155.75万元，保证了我市169名特岗教师待遇与在编教师一致。所有规划项目已全部实施，维修改造质量达到合格标准，施工中未发生安全事故。通过改造，校舍使用功能更加合理，安全隐患基本排除，消除66人以上的超大班额。
（一）项目完成指标情况分析
1、数量指标：减免城乡义教学生学杂费及免作业本惠及人数27549人，资助义务教育家庭贫困生人数2569人，落实特岗教师待遇人数169人，维修改造学校15所，改扩建校舍面积约1.3438万平方米。
2、质量指标：新建或改扩建校舍质量达标率达100%，所有完工项目中办学条件达到“20条底线”要求的比例达100%，义务教育正常运行保障率100%，特岗教师到岗率100%。
3、时效指标：新建或改造的校舍建设项目严格按年度计划进行，资金按时拨付率100%。
4、成本指标：公用经费标准初中930元/生年、小学810元/生年；生活补助标准初中贫困寄宿生资助标准1250元/人年、小学贫困寄宿生资助标准1000元/人年，初中贫困非寄宿生资助标准625元/人年，小学贫困非寄宿生资助标准500元/人年；义务教育校舍维修资金总额1075万元；落实特岗教师待遇资金1391.75万元。
（二）项目效果指标情况分析
1、经济效益：缓解义务教育贫困生家庭经济负担192.54万元。
2、社会效益：义务教育阶段学生教育质量稳步提升，义务教育贫困生受益率达100%，乡村教师队伍素质不断提升，办学条件不断改善。
3、可持续影响：义务教育正常运行稳定持续发展，基本消除56人以上超大班额。
（三）满意度指标完成情况分析
社会、家长、师生满意度综合满意度大于95%。
五、存在问题及建议
1、薄弱学校资金投入力度偏低，有待进一步提高。
2、建议加大本级财政投入力度。确保学校校舍安全，提升学校办学环境，促进义务教育均衡发展。
3、特岗教师有未服务期满离职解聘情况的发生，应制定相应的管理措施，确保特岗教师队伍优质资源的稳定。
绵竹市教育局
校园安保经费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年校园安保专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
校园安保项目，是根据《德阳市校园安全防范设施建设规范》（德办发〔2010〕46号）文件和绵竹市人民政府关于学校安全建设会议的精神，建立以学校为管理主体，教育信息与装备中心为技术支持，中标公司为售后服务的校园安全防范系统，并制定了完善的管理制度，根据各学校学生人数、是否寄宿制学校情况，合理为各学校配备安保人员，保障全市学校校园安全保卫工作。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2022年，财政年初预算安排教育系统安保经费676.5万元，其中拨付学校保安人员205人工资，按2750元/人月标准计676.5万元。安保人员经费由教育局按根据学校学生人数、是否寄宿制学校核定的安保人数、标准拨付到校，由学校与保安公司签订合同或部分学校自行聘请安保人员，实现支出。教育信息与装备中心负责对所有学校校园安防系统的维修、维护，教育局督促各学校单位按规定认真执行。
（二）项目目标完成情况分析
校园建立了安防保卫监控系统，在财政安排安保经费的基础上，尽量足额配备校园安保人员，为学生提供平安的学习、成长环境。每年年初及时预算安保经费，为我市学校安防工程建设提供了长效的经费保障，为构建和谐社会、校园安全稳定作出了应有的效能。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校单位覆盖数量46所，学生受惠人数41662名。
（2）质量指标，安保人员配备率大于90%。
（3）时效指标，2022年，资金及时拨付率100%。
（4）成本指标，资金投入标准按2750元/人年计算。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益，为学生提供平安的学习、成长环境，维护了学校、社会稳定。提高了社会效益。受益学生率达100%。
3.满意度指标完成情况分析。
校园安保工程的实施，得到了学生家长及社会各界的广泛认同，保障了学校学生的安全稳定，家长满意度达100%。
三、存在的问题及建议
因学校的联网报警系统所需费用、安防系统常规维护经费未单独预算，为保障安防系统的维修维护，在现有经费的情况下，部分学校在安保人员配备人数上无法按国家规定标准足额配备。亟待将学校的联网报警系统、安防系统维修、维护费用纳入年度预算。
绵竹市教育局
关于学前教育发展专项资金绩效目标自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，我局对2022年学前教育发展专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
绵竹市教育局下属现有幼儿园44所，其中公办幼儿园27所，民办幼儿园17所（其中普惠性民办幼儿园7所），幼儿园学生人数10279人（其中公办幼儿园7484人，民办幼儿园2795人）。教育局负责拟定学前教育有关规章制度和学前教育事业发展规划并组织实施；负责制定学前教育相关标准，规范办学行为，监督、评估和指导学前教育机构的保育、教育工作；负责对学前教育机构违规办学行为给予行政处罚；协助做好学前教育机构人员的管理和培训工作。
（二）项目概况。学前教育发展专项资金是指用于全市学前教育事业发展的资金，主要用于扩大学前教育资源（校舍改扩建）、鼓励社会参与、多渠道多形式举办幼儿园（奖补）、幼师培训、幼儿资助等项目。总的绩效目标通过对幼儿园的改造，支持改善公办幼儿园办学条件，通过奖补支持普惠性民办幼儿园发展，全面贯彻落实学前资助政策，鼓励整合社会资源、幼师培训和幼儿资助项目的实施，提升我市学前教育事业发展水平，有效促进我市学前教育事业健康快速发展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2022年中央财政预算安排我市学前教育发展专项资金414万元(其中中央“三儿”补助资金35万元)，省级资金205万元(其中省级“三儿”补助资金27万元)，地方配套资金42.67万元（“三儿”补助资金），地方安排普惠性民办幼儿园补助资金56.75万元，当年实际到位718.42万元。
（二）、项目资金使用情况
1、2022年按生均500元/年为7所普惠性民办幼儿园拨付学前教育补助资金56.75万元。
2、为持续改善公办幼儿园办学条件，落实学前教育普及普惠需求，本年度为公办幼儿园采购幼儿设备、维修改造、补充学前教育运行经费及幼儿师资队伍培训经费557万元。
4、贫困幼儿资助资金104.67万元，资助贫困幼儿1021人。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按照《学前教育资金管理办法》执行，由市教育局、市财政局共同管理，专项资金严格按照规定用途使用，不得变更和调整，确保了专款专用。绵竹市教育局职成教育股负责对绵竹市民办幼儿园的管理，根据各民办幼儿园是否普惠性的属性，以及普惠性民办幼儿园的办园质量、幼儿人数按生均500元/年对其进行补助。绵竹市学生资助管理中心根据各学校上报的贫困幼儿情况建档入库，按标准根据各学校贫困幼儿学生分配资金。由学生资助管理中心统一打入各贫困学生卡上。教育局根据当年各幼儿园设施设备缺口情况，由绵竹市教育信息与装备中心根据各幼儿园实际需求，由报教育局审核同意实施，教育局按要求拨付该资金。由于我市大部分幼儿园为附属幼儿园，幼儿收费较低，临时代课教师占很大比例，基于此情况，教育局将部分学前教育发展专项资金按幼儿园学生人数对各幼儿园办园运行经费缺口予以补充。
（四）、项目目标完成情况分析
为促进幼儿园全面发展。我市按照项目目标绩效任务，对7所普惠性民办幼儿园办学进行奖补，督促其改善了办园条件，规范了园务管理，提升保教质量，减轻了家长的负担，惠及了千万家庭。落实幼儿园校舍维修改造资金，提升幼儿园的办园条件和改善幼儿园的办学环境，补充幼儿园的运行经费不足，保障幼儿园的正常运转。资助贫困幼儿1021人，确保贫困幼儿不因家庭经济困难出现入学难的情况发生。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学前教育三年毛入园率持续增加，超过85%；普惠性民办幼儿园覆盖率占民办幼儿园的41.2%。“三儿”和民族地区在园幼儿减免保教费人数1021名，超过当年民生工程任务数。
（2）质量指标，资助标准达标率达100%。
（3）时效指标， “三儿”资助按学期发放，及时发放率100%。
（4）成本指标，“三儿”补助标准按1000元/生.年执行，部分特殊家庭贫困幼儿全额减免保教费，普惠性民办幼儿园补助按500元/生.年执行。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益，缓解全市贫困幼儿家庭经济负担达104.67万元。
（2）社会效益，“三儿”补助补助覆盖率达100%，确保每一位符合条件的贫困幼儿享受到资助。支持奖补普惠性民办幼儿园发展7所，补助率达全市普惠性民办幼儿园的100%。
（3）可持续影响，幼儿园运行办学条件不断改善。
3.满意度指标完成情况分析。
对我市贫困幼儿资助，普惠性民办幼儿园的奖补、改善幼儿园办学环境、条件，社会满意度大于90%。
三、后续工作计划
严格实施学前教育发展专项资金项目，充分发挥项目积极的推动作用，积极引导和扶助学前教育快速健康发展。
四、存在问题
地方投入学前教育资金偏低，有待进一步提高。
五、有关措施、建议
1、建议加大财政投入力度。继续坚持财政重点支持学前教育政策不动摇，逐年提高学前教育资金财政扶持额度，适当放宽补贴门槛，适当提高扶持标准，激发幼儿园积极性，确保学前教育普及普惠全面落实。
2、根据年度工作计划合理确定年度绩效目标，加强过程管理，各项目严格按照计划执行，保证项目完成率。
绵竹市教育局
关于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市教育局下属现有义务教育学校36所（含民办初中1所），其中单设初中8所(含民办初中1所)，九年一贯制学校2所，单设小学26所，初中学生人数8170人，小学学生19379人。现有信息技术设备为灾后重建时配备，经过近10余年的教学使用，大部分设施设备已经不能正常运转，急需大面积更换，根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化“十二五”期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，我市拟使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，不断促进义务教育的均衡发展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2022年我市义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算安排462万元(中央资金353万元，省级资金109万元)，上年结转资金582.1万元，当年实际到位1044.1万元，因采购项目验收未完成，本年无法全额支付该项目资金，本年实际支付资金967.0781万元，结转下年资金77.0219万元。
（二）、项目资金使用情况
教育信息与装备中心根据各薄弱学校信息技术设备配备缺口的需要，统一采购，本年度已计划采购教学计算机、教学一体机、录播教室设备、铜网线改光纤线路项目，所有项目已全部进入采购程序，到年底，本年度实际支付967.0781万元，稳步推进学校信息化建设。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，教育局安排教育信息与装备中心统一对设备进行招标采购，采购后按需调拨各薄弱学校。并由教育信息与装备中心按采购合同直接支付商家，结转资金财政下年安排使用，确保了专款专用。
（四）、项目目标完成情况分析
加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，投入967.0781万元采购教学计算机、教学一体机、录播教室设备、铜网线改光纤线路项目，推进了学校信息化建设。化解了义务教育大班额状况，改善城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，农村义务教育学校信息网络覆盖率达100%。
（2）质量指标，信息化建设情况基本满足农村学校信息化需求，设施设备采购率大于90%。
（3）时效指标，2022年
（4）成本指标，设施设备采购成本967.0781万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，义务教育均衡发展发展覆盖率100%。
（2）可持续影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升不断加强。56人以上大班额比例不断下降。
3.满意度指标完成情况分析。
教师、学生和家长对项目的综合满意度大于等于90%。
三、存在问题及建议
1、资金投入偏低，有待进一步提高。
2、采购实施滞后，督促进一步加快进度。
2、建议加大财政投入力度。确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，促进义务教育均衡发展。
绵竹市教育局
红领巾公交专项资金绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年红领巾公交专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
红领巾公交项目，为切实保障我市中小学上、放学交通安全，按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）要求、2013年3月26日市政府秘书长主持市教育局、市交通运输局、运管所、运输企业《关于继续推进我市城乡红领巾公交行动的有关事项》会议相关精神，同时根据“绵竹市教育局红领巾公交行动运行成本亏损财政补贴实施方案”，由财政予以补助。确保我市红领巾公交工作有序开展。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2022年，财政预算安排教育系统红领巾公交专项资金187.99万元，绵竹市教育局与绵竹市恒大运输有限责任公司、绵竹市宏运公交客运有限责任公司签订协议，两家运输公司在我市18所镇乡学校全面实施城乡红领巾公交进校园活动，按照学生、公交公司、政府各承担部分的原则，对公司亏损部分政府适当进行缺口性补贴，每趟车次每天补助55元 ，因2022年镇乡学校布局调整，疫情原因，实际开通趟次大幅减少，春秋两季共开通14354趟次，2022年共拨付公交补贴78.947万元，剩余资金结转到2023年安排支出。
（二）项目目标完成情况分析
红领巾公交项目，是我市的一项民生保障工程，保障了我市中小学生上、放学的交通安全,解决了家长的后顾之忧，维护了校园安全稳定和社会和谐。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量18所，学生受惠人数1641名。
（2）质量指标,红领巾公交运行开展率达100%。
（3）时效指标，2022年度。
(4) 成本指标，趟次标准55元/趟次。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，保障了我市中小学生上、放学的交通安全，切实解决了学生家长的后顾之忧。得到社会的广泛认可,相关人员受惠覆盖率达100%。
（2）经济效益，红领巾公交政府补助，减轻学生家庭负担78.947万元。
3.满意度指标完成情况分析。
有效开展得到了学生家长及社会各界的广泛认同，切实解决了学生家长的后顾之忧，家长满意度达100%。
三、存在的问题及建议
红领巾公交项目，公交补助车次学校统计监管待进一步加强。
绵竹市教育局
教育教学质量奖及在职工作绩效考核项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年教育教学质量奖及在职工作绩效考核资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市教育局2022年下属学校单位46所（不含机关、实验学校），在编教师人数3109人，特岗教师169人，校企自收自支人员47人。
2015年初，经市委市政府专题研究决定，从2014-2015学年度开始设立教育教学质量奖，根据市委市政府相关会议精神，市教育局制定了《教育教学质量奖考核方案》，同时根据方案对学校进行考核，考核等级分一、二、三级，每个级差为100元/人，各学校单位根据本单位实际制定了具体的考核方案，基本体现了向一线教师倾斜、向教学业绩优异的教师倾斜。2020年，为落实党中央、国务院关于2020年底前实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的决策部署，激励广大教师爱岗敬业、无私奉献，创办高质量的绵竹教育，绵竹市财政局（竹财行复【2020】415号）根据市政府对《绵竹市教育局关于解决教育系统在编在岗教师工作绩效考核资金的请示》要求对该资金请示批复意见，按在职在编（含特岗教师）人均6000元/年增加工作绩效考核，校企人员按60%执行。市教育局将本着按劳分配、优绩优筹的原则，按考核结果，兑现到校到岗。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2021-2022年学年度，财政年初按2021年9月人数、标准（在编教师16000元/人学年，特岗教师16000元/人学年，校企自收自支人员9600元/人学年）安排教育教学质量奖，预算总计5289.92万元。为进一步提高在编和特岗教师待遇，加强教育教学的考核力度，解决教育系统副校级及中层干部待遇，按人均6000元/年追加工作绩效考核2003.16万元，教育局在统筹副校级及中层干部待遇后，严格按照教育督导股对学校全方位进行考核、打分，根据学校考核评分分配拨付各校，各学校按本单位制定的考核方案再次考核发放，教育局督促认真执行。
（二）项目目标完成情况分析
绵竹市设立教育系统教育教学质量奖及在职工作绩效考核，主要是为了更好的调动广大教师的工作积极性和主动性，进一步提升我市各类学校的教育教学质量，使教师待遇得到提高。该奖项实施以来，极大地激励了我市教师教书育人的热情，全市师德师风良好，稳定了教育系统教师队伍，各类学校教育教学质量稳步提升。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校单位覆盖数量46所，覆盖教师人数3325名。
（2）质量指标，资金及时发放率100%。
（3）时效指标，2021-2022学年度。
（4）成本指标，在编、特岗教师22000元/人学年，校企自收自支人员13200元/人学年。
2.效益指标完成情况分析。
提高了教师待遇，稳步提高教师待遇,教师待遇提升受益率达100%。
3.满意度指标完成情况分析。
广大教职工对此奖项已普遍认同，反映良好，教师满意度超过95%，干部职工积极性不断加强。
三、存在的问题及建议
教育系统在岗教师教育教学质量奖的发放是按学年度实施，而退休人员的生活补助发放是按自然年度发放，因此当年退休人员在教育
教学质量奖的实施时间上有矛盾，建议在岗统一按自然年度拨付发放。
绵竹市教育局
关于紫岩幼儿园建设资金绩效自评报告
绵竹市财政局
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年紫岩幼儿园建设资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市教育局下属现有幼儿园44所，其中公办幼儿园27所，民办幼儿园17所（其中普惠性民办幼儿园7所），幼儿园学生人数10279人（其中公办幼儿园7484人，民办幼儿园2795人）。
随着城市和经济强镇加快发展，进城务工人员、迁户入城人员不断增加，随迁子女就学需求逐年加大。但我市城区现有5所公办幼儿园（一幼、二幼、三幼、四幼及春溢小学附设幼儿园）只能设置2240个学位，实际有3300名幼儿就学，班平人数长期维持在50人左右，“大班额”情况无法有效消除，根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<四川省学前教育深化改革规范发展实施方案>的通知》（〔2019〕55号）中要求扩大普惠性学前教育资源。我市为切实解决入学难、入学贵的民生问题，办好人民满意的优质幼儿教育，教育局依照《幼儿园章程》《幼儿园建设规范》，在“十四五”规划中编制了紫岩幼儿园建设项目，该幼儿园占地13.6亩，建筑面积4842㎡，建设班额12个，增加学位360人，总投资2900万元，并于2022年3月全面开工建设。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金到位情况
2022年，按川财建（2022）18号文件精神，我市安排省级预算内基本建设资金1000万元用于紫岩幼儿园建设。
（二）、项目资金使用情况
教育局按要求安排绵竹市学生资助管理中心作为建设紫岩幼儿园业主单位，2022年实际支付紫岩幼儿园前期监理、概算、工程进度款 622.3602万元，设备购置款26.5万元，因工程未完工，设备采购未验收，剩余资金351.1398万余结转下年使用。
（三）、项目资金管理情况
专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局按时安排资金保障工程推进，教育局根据工程进度、采购验收完成手续支付工程款及货款，结转资金财政下年安排使用，确保了专款专用。
（四）、项目目标完成情况分析
建设绵竹市紫岩幼儿园，将切实改善城区幼儿入学难、大班额状况的问题，促进学前教育普及普惠健康发展。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：建设普惠性公办幼儿园1所，建设面积4842平方米。
（2）质量指标：工程建设、设备采购验收合格率100%。
（3）时效指标：资金按时拨付率100%
（4）成本指标：投入资金1000万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，缓解城区幼儿入学难问题不断改善。消除城区幼大班额。促进幼儿教育稳定发展。幼儿收益率100%。
（2）可持续影响，。
3.满意度指标完成情况分析。
教师、学生和家长满意度大于等于90%。
三、存在问题及建议
工程进度缓慢，采购实施滞后，督促进一步加快进度。
绵竹市教育局
高中资金缺口项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年高中资金缺口项目资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市共有两所普通高中，在编教师435人，在校学生人数4756人，按照《教育部等四部门关于2016年规范教育收费、治理教育乱收费工作的实施意见》（教办[2016]4号）精神，我市从2016年起，取消普通高中“三限”(限人数、限分数、限钱数)政策，不再招收普通高中择校生，不再收取择校费，使事业费收入减少，导致由原来择校费开支的教师补贴项目和弥补学校运行经费项目形成资金缺口。根据《四川省财政厅四川省教育厅关于健全我省公办普通高中学校经费保障机制的指导意见》（川财教【2015】288号）文件精神，为保障我市高中学校正常运转和健康发展，绵竹市财政局与教育局多次对绵竹中学和南轩中学两所学校的经费收支情况进行认真调查了解，根据学校实际情况，建议及时弥补经费缺口并将有关措施纳入长效机制。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
按绵竹市财经领导小组会议授权，李麒麟常务副市长于2018年7月9日下午在政府会议室召集教育局、财政局、发改局等相关部门研究绵竹市普通高中资金缺口解决办法的会议，依据会议精神：
1、每年两所普通高中按当年实有教职工人数20000元/人补助高中资金经费缺口
2、资金使用范围：普通高中教师的班主任津贴、课时津贴、超课时津贴、早晚辅导、高三奖、临聘人员工资、公用经费缺口。
3、资金监管：财政、教育认真履行监管职责，主管部门配合两所高中制定普通高中详细的考核标准、细则。
4、财政解决高中资金缺口后，普通高中严格按物价部门规定收取其他相关费用，保证普通高中其他收费专款专用。
2022年，年初按会议精神安排预算资金803.4万元，其中绵竹中学399.9万元，南轩中学403.5万元，两所高中按进度予以拨付使用。
（二）项目目标完成情况分析
按市财经领导小组会议精神，我市财政本级对公办普通高中学校实行综合预算保障制度，按照“核定收支，统一预算，实行长效”办法安排资金缺口，保障了我市普通高中教师待遇不因取消择校费的原因而降低，确保我市普通高中学校正常运转和健康发展。更好的调动两所普通高中教师的工作积极性和主动性，稳定了教师队伍，普通高中教育教学质量稳步提升。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校单位覆盖数量2所，覆盖教师人数435名。学生人数4756名。
（2）质量指标，保障普通高中教师待遇，确保普通高中运转正常，资金安排率100%。
（3）时效指标，2022年度
（4）成本指标，当年安排资金803.4万元。
2.效益指标完成情况分析。
保障教师待遇，教师受益率达100%。
3.满意度指标完成情况分析。
教职工对此政策已普遍认同，反映良好，教师满意度超过95%，干部职工积极性不断加强。
三、存在的问题及建议
计算高中资金缺口扣除了学校的住校费收入，建议全额拨付学校，确保学校后勤服务更上一个台阶。
为更好的提升广大高三教师的积极性和教学质量，建议将高三奖单列预算，不再包含在资金缺口中。
绵竹市教育局
普通高中助学金、免学费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年普通高中助学金、免学费专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市共有两所普通高中，在编教师435人，在校学生人数4756人，按照《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010〕356号)、《四川省财政厅四川省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(川财教〔2010〕330号)、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2015年普通高中国家助学金预算的通知》(川财教〔2015〕111号摘要)文件精神，从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，从2011年起，普通高中贫困生减免学费，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。国家助学金平均资助标准为每生每年1500元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。国家助学金所需资金由中央与我省按8：2分担。应由我省承担的资金，按照《四川省财政厅新增支出事项筹资省级财政分担暂行办法》（川财预函〔2010〕128号），省级财政负担35%，市县财政负担65%。免学费标准920元/生年，中省承担55%，县级配套45%。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2022年，财政预算安排普通高中助学金205.8万元，其中：中央资金163.36万元，省级资16.34万元，县级配套资金26.1万元,。资助普通高中学生达1098人，圆满完成当年民生工程任务。资助标准按一档3500元/生学年、二挡2000元/生学年、三挡1500元/生学年予以资助。
2022年，财政预算安排普通高中免学费资金93.84万元，其中：中央资金22万元，省级资30万元，县级配套资金41.84万元，普通高中免学费学生达1080人，圆满完成当年民生工程任务。免学费标准920元/生年。
资助金一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：
1．学校通过调查建立贫困生信息库。
2．符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请；
3．班级认定；
4．年级评议；
5．学校初审，公示；
6．绵竹市学生资助管理中心审核备案；
7．学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
二）、项目目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量2所，助学金学生受惠人数1098名。免学费学生受惠人数1080人。
（2）质量指标，资助达标率达100%。
（3）时效指标。资助资金及时发放率100%。
（4）成本指标，助学金平均资助标准1500元/生年。免学费标准920元/生年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，切实保障了每一个学生接受教育的基本权利，不让学生因家庭经济困难而失学，学生受益率达100%。
（2）经济效益，缓解普通高中贫困学生经济负担299.64万元。
3.满意度指标完成情况分析。
普通高中学生资助是一项民生工程、惠民工程，受助学生、家长满意度达100%。
四、存在的问题及建议
由于普通高中助学金资金由中省县三级承担，因学生人数上下期的变化，实际资助资金不可避免有超支、结余情况，建议超支、结余相互调剂使用。
绵竹市教育局
中职助学金、免学费项目绩效自评报告
绵竹市财政局：
为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2023年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2022年中职助学金、免学费专项资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:
一、项目基本情况
绵竹市共有一所中职学校，在编教师115人，在校学生人数1873人，按照《省财政厅、省发改委、省教育厅、省人社厅 关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》（川财教[2012]298号）从2012年秋季学期起，在全省范围全面实行中等职业教育免学费政策，对涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金。
1.免学费。对全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。对因免除学费导致学校收入减少的部分，由政府财政给予补助。对民办中职学校全日制正式学籍一、二年级学生，也按当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助（艺术类相关表演专业学生除外）。
2.国家助学金。对全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（按在校生20%的比例），按每生每年1500元的标准提供国家助学金。对国定“连片特困地区”和少数民族地区的中职学校一、二年级所有学生提供助学金。
按照《四川省人民办公厅 关于印四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知发》(川办发〔2020〕64号)文件精神，中职免学费、中职助学金资金中省按8:2的比例分担，省级在统筹中央资金的基础上，对扩权县按97.5%予以补助，县级负担2.5%。补助标准为：中职助学金2000元/生年，中职免学费1950元/生年。
二、项目绩效目标完成情况
（一）项目资金使用、管理情况
2022年，财政预算安排中职助学金96.625万元，其中：中央资金38.4万元，省级资9.6万元，地方配套0.195万元，上年结转48.43万元。经2022结算，追减53.24万元，本年实际支付中职助学金43.385万元。资助中职贫困学生达211人，圆满完成当年民生工程任务。资助标准按2000元/生年予以资助。
2022年，财政预算安排中职免学费资金354.54485万元，其中：中央资金228.2万元，省级资金57.7万元，本级资金1.31235万元，上年结转资金67.3325万元。经2022年结算，追减65.6624万元，结转2023年4.3775万元，本年实际支付中职助学金284.505万元，中职免学费学生达1400人，圆满完成当年民生工程任务。免学费标准1950元/生年。
资助金一般是按学年申请和评审，分学期发放。具体程序如下：
1．学校通过调查建立贫困生信息库。
2．符合受助条件的学生向就读学校提出书面申请；
3．班级认定；
4．年级评议；
5．学校初审，公示；
6．绵竹市学生资助管理中心审核备案；
7．学校为学生办理银行卡，通过银行打卡发放。
二）、项目目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标，学校覆盖数量1所，助学金学生受惠人数211名，免学费受惠人数1400名。
（2）质量指标，资助达标率达100%。
（3）时效指标。资助资金及时发放率100%。
（4）成本指标，助学金均资助标准2000元/生年。免学费标准1950元/生年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益，切实保障了每一个学生接受教育的基本权利，不让学生因家庭经济困难而失学，学生受益率达100%。
（2）经济效益，缓解中职贫困学生经济负担327.89万元。
3.满意度指标完成情况分析。
中职学生助学金、免学费是一项民生工程、惠民工程，受助学生、家长满意度达100%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
绩效目标自评表.xlsx