目录
第一部分 单位概况.................................................1
一、部门职责...................................................1
二、机构设置...................................................1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................1
一、收入支出决算总体情况说明...................................1
二、收入决算情况说明...........................................2
三、支出决算情况说明...........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................8
十、其他重要事项的情况说明 ....................................8
第三部分 名词解释.................................................9
第四部分 附件....................................................12
第五部分 附表....................................................31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校属小学义务教育学校，设小学教学班15个，计542人；幼儿教学班11个，计347人。分设小学、中心园两个校区。主要工作为小学义务教育和幼儿保教工作。
二、机构设置
我校为独立法人机构，属二级预算编制单位，主管部门为绵竹市教育局。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1454.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少501.27万元，下降25.6%。主要变动原因是决算口径变化，教育教学质量奖、特岗教师、自收自支人员工资、退养民师生活补贴及维修专项等经费未纳入决算。年初，学校按中、省拨付的公用经费和部门预算情况以及学校实际组织编制了执行预算表。年中，因涉及人员辞职和晋职晋级等情况，进行了预算调整。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1454.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1454.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1454.48万元，其中：基本支出1352.68万元，占93.0%；项目支出101.80万元，占7.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1454.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少501.27万元，下降25.6%。主要变动原因是决算口径变化，教育教学质量奖、特岗教师、自收自支人员工资、退养民师生活补贴及维修专项等经费未纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1454.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少501.27万元，下降25.6%。主要变动原因是决算口径变化，教育教学质量奖、特岗教师、自收自支人员工资、退养民师生活补贴及维修专项等经费未纳入决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1454.48万元，主要用于以下方面:教育支出976.93万元，占67.2%；社会保障和就业支出327.32万元，占22.5%；卫生健康支出56.33万元，占3.9%；住房保障支出93.9万元，占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1454.48万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）:支出决算为976.93万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）:支出决算为327.32万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）:支出决算为56.33万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）:支出决算为93.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1352.68万元，其中：
人员经费1254.46万元，主要包括：基本工资484.06万元、津贴补贴35.42万元、绩效工资252.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.18万元、职业年金缴费62.59万元、职工基本医疗保险缴费56.33万元、其他社会保障缴费7.83万元、生活补助131.72万元、医疗费4.80万元、奖励金0.13万元、住房公积金93.90万元等。
公用经费98.22万元，主要包括：办公费15.76万元、印刷费0.71万元、水费4.66万元、电费6.66万元、邮电费2.47万元、物业管理费13.24万元、差旅费3.72万元、维修（护）费7.30万元、租赁费0.08万元、会议费6.00万元、培训费1.66万元、公务接待费0.39万元、 专用材料费8.74万元、劳务费6.37万元、福利费12.10万元、其他交通费2.57万元、其他商品和服务支出5.79万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算72.2%；较上年增加0.39万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市财政有关要求，降低三公经费开支，单位厉行节约，减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算72.2%。公务接待费支出决算比2021年增加0.39万元，增长100%。主要原因是按照省市财政有关要求，降低三公经费开支，单位厉行节约，减少不必要的接待。其中：
国内公务接待支出0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：1.对口支援学校教师来校参观学习交流1970元；2.万科公益基金活动1130元；3.大西教育集团到校调研800元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市遵道学校政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元。主要用于采购彩色复印机1台、速印机1台、打印机3台。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市遵道学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、遵道幼儿保教费、福利费（事业）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取遵道幼儿保教费、减免义务教育社会活动实践费、减免信息费项目3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51060021Y000000026001-生均公用经费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 27.44 90.59 90.41 99.81% 10 10 追加了中央省级转移支付部分的生均公用经费。 单位资金采购预算44600元，实际采购支出42781元。 其中：财政资金 27.44 86.13 86.13 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 4.46 4.28 96.12% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 5 20 20 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 5 30 30 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 100 20 20 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 20 20 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321T000000174116-遵道幼儿保教费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 86.70 86.70 86.70 100.00% 10 10 其中：财政资金 86.70 86.70 86.70 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 10 10 10 质量指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 10 10 10 时效指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 10 10 10 成本指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 10 10 10 效益指标 经济效益指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 8 8 8 社会效益指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 10 10 10 生态效益指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 8 8 8 可持续影响指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 8 8 8 满意度指标 服务对象满意度指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 8 8 8 读者满意度指标 全国公办园在园幼儿占比 ≥ 10 % 8 8 8 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用保教费解决幼儿园办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321Y000000064431-福利费（事业） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 12.10 12.10 12.10 100.00% 10 10 其中：财政资金 12.10 12.10 12.10 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 10 22.5 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 5 22.5 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 22.5 22.5 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 100 22.5 22.5 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 464.80 464.80 464.80 100.00% 10 10 其中：财政资金 464.80 464.80 464.80 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 317.59 307.18 307.18 100.00% 10 10 实际教师人数减少，追减。 其中：财政资金 317.59 307.18 307.18 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，不拖欠、足额按时发放工资，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248697-养老保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 125.18 125.18 125.18 100.00% 10 10 其中：财政资金 125.18 125.18 125.18 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248699-职业年金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 62.59 62.59 62.59 100.00% 10 10 其中：财政资金 62.59 62.59 62.59 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248704-医疗保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 56.33 56.33 56.33 100.00% 10 10 其中：财政资金 56.33 56.33 56.33 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 7.83 7.83 7.83 100.00% 10 10 其中：财政资金 7.83 7.83 7.83 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用失业工伤保险经费解决教师失业工伤保险缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248708-住房公积金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 93.90 93.90 93.90 100.00% 10 10 其中：财政资金 93.90 93.90 93.90 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用住房公积金经费解决教师住房公积金缴费问题，不拖欠、足额按时缴费，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248712-独生子女费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.13 0.13 0.13 100.00% 10 10 其中：财政资金 0.13 0.13 0.13 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用独生子女费解决教师独生子女费问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249367-体检费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 4.80 4.80 4.80 100.00% 10 10 其中：财政资金 4.80 4.80 4.80 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决在职人员体验问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249368-体检费(离退休) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 3.95 3.95 3.95 100.00% 10 10 其中：财政资金 3.95 3.95 3.95 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体验费解决退休人员体验问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.40 39.57 39.57 100.00% 10 10 追加了年中退休人员的一次性补贴。 其中：财政资金 0.40 39.57 39.57 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 100 45 45 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000005583960-离退休人员补助 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 88.20 88.20 100.00% 10 10 追加了所有退休教师的年终生活补助费用。 其中：财政资金 0.00 88.20 88.20 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 100 100 90 90 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员补助经费解决离退休人员生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006759157-减免义务教育社会活动实践费（遵道学校） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 3.50 3.50 100.00% 10 10 根据实际情况追加了减免义务教育社会活动实践费 其中：财政资金 0.00 3.50 3.50 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 100 100 90 90 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免义务教育社会活动实践经费解决学生社会实践活动问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006759163-减免信息费（遵道学校） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 7.86 7.86 100.00% 10 10 根据实际情况追加了减免信息费。 其中：财政资金 0.00 7.86 7.86 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 100 100 90 90 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免信息费经费解决学校信息费用问题，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006759239-退养民师生活补助（遵道学校） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市遵道学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 3.73 3.73 100.00% 10 10 年初未预算，年中追加了退养民师生活补助。 其中：财政资金 0.00 3.73 3.73 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 100 100 90 90 合计 100 100 评价结论 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用退养民师生活补助经费解决退养民师生活问题，不拖欠、足额按时发放，效果明显，成绩显著。 存在问题 改进措施 项目负责人：俞华平 财务负责人：俞华平 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
