目录
第一部分 单位概况……………………………………….…….......................4
一、主要职责……………………………………………….……....................4
二、机构设置……………………………………………….…….....................4
第二部分2022年度单位决算情况说明………………………………............5
一、收入支出决算总体情况说明....……………………………………...........5
二、收入决算情况说明……………………………………................................5
三、支出决算情况说明……………………………………...............................6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….......7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….......8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………..............11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…................……………........12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………...........................…........13九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………...............................13十、其他重要事项的情况说明………………...................................................13
第三部分名词解释…………………………………….....................................15第四部分附件…………………………………….............................................18第五部分附表…………………………………….............................................37一、收入支出决算总表……………………………………..............................37二、收入决算表……………………………………...........................................37三、支出决算表……………………………………...........................................37
四、财政拨款收入支出决算总表…………………...........................................37五、财政拨款支出决算明细表…………………................................................37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………................................................37七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................37八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................37九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................37十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................37十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................37十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................37十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................37
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职责。
1．主要职责:绵竹市中新友谊小学属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。主要职责是承担小学义务教育及学前幼儿教育。
2．机构情况：本年末单位机构数1个。
3．人员情况：本年末编委核定编制35人，年末实有在编教职工37人。小学教学班7个，学生194人；幼儿教学班4个，幼儿103人。
（二）2022年重点工作完成情况。
本年度学校依据有关法律法规和上级相关要求，圆满完成了本年度的部门预算收支，完成了本年度的小学基础教育及幼儿教育目标任务。
重点完成了：教育支出：377.77万元；社会保障和就业支出：110.56万元；卫生健康支出：19.77万元；住房保障支出：32.96万元。合计完成支出541.06万元，圆满完成各项工作目标。
二、机构设置
绵竹市中新友谊小学属二级预算单位1个，主管部门为绵竹市教育局。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计541.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少176.98万元，下降24.65%。主要变动原因是学生人数及教职工减少导致财政拨款收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计541.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计541.06万元，其中：基本支出512.05万元，占94.64%；项目支出29.01万元，占5.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计541.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少176.98万元，下降24.65%。主要变动原因是学生人数及教职工减少导致财政拨款收支减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出541.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.98万元，下降24.65%。主要变动原因是学生人数及教职工减少导致财政拨款收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出541.06万元，主要用于以下方面:教育支出377.77万元，占69.82%；社会保障和就业支出110.56万元，占20.43%；卫生健康支出19.77万元，占3.66%；住房保障支出32.96万元，占6.09%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为541.06万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）: 支出决算为32.74万元，完成预算100%。
2.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）: 支出决算为345.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）事业单位离退休2080502（项）:支出决算数为1.95万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算数为43.94万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算数为21.97万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）:支出决算数为39.95万元，完成预算100%；
7.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）:支出决算数为2.75万元，完成预算100%；
8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算数为19.77万元，完成预算100%；
9.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算数为32.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出541.06万元，其中：
人员经费471.56万元，主要包括：基本工资170.03万元、津贴补贴12.58万元、绩效工资123.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元、职业年金缴费21.97万元、职工基本医疗保险缴费19.78万元、其他社会保障缴费2.75万元、生活补助40.15万元、医疗费补助1.75万元、奖励金0.04万元、住房公积金32.96万元等。
公用经费40.49万元，主要包括：办公费11.15万元、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费0.16万元、物业管理费10.48万元、差旅费0.49万元、维修（护）费1.45万元、会议费0.11万元、培训费3.57万元、专用材料费3.23万元、劳务费3.30万元、福利费4.25等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市中新友谊小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市中新友谊小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市中新友谊小学共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）20502（款）2050201（项）：
指教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）。
10. 教育205（类）20502（款）2050202（项）；
指教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）。
11. 教育205（类）20502（款）2050299（项）；
教育205（类）普通教育20502（款）其他普通教育2050299（项）。
12. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）；指社会保障和就业208（类）20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项……
13. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指社会保障和就业208（类）20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。
14. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）：指社会保障和就业208（类）20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。
15. 社会保障和就业208（类）20899（款）2089901（项）；指社会保障和就业208（类）20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）。
16. 医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101102（项）:指医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。
17. 住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：指住房保障支出221（类）22102（款）住房公积金2210201（项）。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，完成年度预算目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，完成年度预算目标。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 9.21 | 36.24 | 36.24 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调整的原因是：中央省级转移支出部分的生均公用经费等。 | |||||
其中：财政资金 | 9.21 | 36.24 | 36.24 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 20 | |||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 20 | |||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 完成了年初项目预算绩效目标。 | |||||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，生均公用经费项目经费不足。 | |||||||||||
改进措施 | 应根据学生人数适当追加小规模学校的生均公用经费。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000175113-中新友谊保教费 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
认真完成幼儿教育教学任务，办出让社会学校家长满意的教育 | 完成了幼儿教育教学任务 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了幼儿园年初项目预算绩效目标，圆满完成幼儿教育教学任务。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ≥ | 111 | 人数 | 18 | 15 | |||||
质量指标 | 保障教育教学 | ≥ | 100 | % | 18 | 15 | ||||||
时效指标 | 时效 | ≥ | 1 | 年 | 18 | 15 | ||||||
成本指标 | 资金投入 | ≥ | 244200 | 元 | 18 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价满意率 | ≥ | 100 | % | 18 | 15 | |||||
合计 | 100 | 85 | ||||||||||
评价结论 | 认真完成幼儿教育教学任务，办出让社会学校家长满意的教育。 | |||||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，幼儿保教项目经费不足。 | |||||||||||
改进措施 | 适当追加小规模学校的幼儿保教费项目经费。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，完成年度预算目标。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 20 | |||||
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 20 | |||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行不及时。 | |||||||||||
改进措施 | 严格执行预算，及时完成支付。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 274.64 | 306.52 | 306.52 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是：工资调标追加的财政拨款。 | |||||
其中：财政资金 | 274.64 | 306.52 | 306.52 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 45 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 39.95 | 39.95 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是：根据年中退休人员一次性补助经费进行调整预算。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.95 | 39.95 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
90 | |||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758379-减免义务教育社会实践费－中新友谊小学 | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是：根据年中义务教育学生社会实践经费进行追加调整预算。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
75 | |||||||||||||
合计 | 100 | 85 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，义务教育社会实践项目经费不足。 | ||||||||||||
改进措施 | 适当追加小规模学校的社会实践项目经费。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006758412-减免信息费－中新友谊小学 | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市中新友谊小学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是：根据年中义务教育减免信息项目经费进行追加调整预算。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
75 | |||||||||||||
合计 | 100 | 85 | |||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，无结余资金。 | ||||||||||||
存在问题 | 因学校规模小，学生人数少，义务教育信息项目经费不足。 | ||||||||||||
改进措施 | 适当追加小规模学校的义务教育信息项目经费。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
第五部分 附表
