目录
第一部分 单位概况------------------------------------------------ 1
一、部门职责----------------------------------------------------- 1
二、机构设置----------------------------------------------------- 1
第二部分 2022年度单位决算情况说明-------------------------------- 1
一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------- 1
二、收入决算情况说明------------------------------------------ 2
三、支出决算情况说明------------------------------------------ 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------- 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------- 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------- 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------- 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------- 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------- 9
十、其他重要事项的情况说明 --------------------------------- 9
第三部分 名词解释----------------------------------------------- 10
第四部分 附件--------------------------------------------------- 13
第五部分 附表--------------------------------------------------- 30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1,086.83万元。与2021年相比，收、支总计各减少611.75万元，下降36%。主要变动原因是教职工减少，教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计1,086.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,086.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） （图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计1,086.83万元，其中：基本支出1,020.16万元，占93.9%；项目支出66.67万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计1,086.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少611.75万元，下降36%。主要变动原因是教职工减少，教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,086.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.75万元，下降36%。主要变动原因是教职工减少，教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,086.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出648.41万元，占59.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出297.11万元，占27.3%；卫生健康支出52.99万元，占4.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出88.33万元，占8.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为1,086.83万元，完成预算100%。其中： 1、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为73.53万元，完成预算100%。 2、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为574.88万元，完成预算100%。 3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%。 4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为117.76万元，完成预算100.0%。 5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为58.88万元，完成预算100.0%。 6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为109.39万元，完成预算100.0%。 7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为7.36万元，完成预算100.0%。 8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为52.99万元，完成预算100.0%。 9、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为88.33万元，完成预算100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,020.16万元，其中： 人员经费947.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费72.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。“三公”经费支出决算与2021年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 其中：公务用车购置费支出0万元。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中： 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 绵竹市玉泉学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2022年，绵竹市玉泉学校政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，绵竹市玉泉学校共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市玉泉学校保教费、生均公用经费项目等项目开展了预算事前绩效评估，对保教费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目（18个）开展了绩效自评，绩效自评表见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。 10、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。 11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。 12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 15、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。 16、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51060021Y000000026001-生均公用经费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，保障了单位日常运转，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 用于单位日常办公，保障单位日常运转。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 21.11 61.35 61.35 100.00% 10 10 中央及省级直达资金增加 其中：财政资金 21.11 61.35 61.35 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 22.5 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 22.5 合计 100 100 评价结论 在上级有关部门的关心和帮助下，在全园师生的共同努力下，顺利推进，圆满完成任务，并经教职工、幼儿家长、社会公众等进行满意度评价，满意度100%。 存在问题 业务人员水平有限，绩效目标管理意识还不够高，预算编制精准度有待进一步提高。 改进措施 对相关人员加强业务培训，提高管理人员的专业化水平，提高部门预算收支管理水平。 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321T000000168248-玉泉幼儿园保教费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 认真完成全年教育教学任务，办出让社会、家长、学校满意的成绩。 严格执行预算，保障了日常业务活动的开展，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运行。为教师提供培训机会，提升业务水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好教学环境。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 62.69 60.93 60.93 100.00% 10 10 其中：财政资金 62.69 60.93 60.93 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 幼儿人数 ≥ 252 人 15 15 质量指标 正常运行率 ≥ 95 % 15 15 时效指标 时效率 ＝ 2022 年 15 15 成本指标 资金成本 ＝ 626850 元 15 15 效益指标 社会效益指标 收益率 ＝ 100 % 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ＞ 95 % 15 15 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位的日常运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321Y000000064431-福利费（事业） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 保障单位日常运转，严格执行预算。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 11.57 11.57 11.57 100.00% 10 10 其中：财政资金 11.57 11.57 11.57 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 22.5 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 22.5 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位的日常运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 736.01 482.20 482.20 100.00% 10 10 其中：财政资金 736.01 482.20 482.20 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248697-养老保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障养老保险及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 117.76 117.76 117.76 100.00% 10 10 其中：财政资金 117.76 117.76 117.76 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障养老保险及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248699-职业年金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 58.88 58.88 58.88 100.00% 10 10 其中：财政资金 58.88 58.88 58.88 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248704-医疗保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 52.99 52.99 52.99 100.00% 10 10 其中：财政资金 52.99 52.99 52.99 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 7.36 7.36 7.36 100.00% 10 10 其中：财政资金 7.36 7.36 7.36 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248708-住房公积金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 88.33 88.33 88.33 100.00% 10 10 其中：财政资金 88.33 88.33 88.33 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248712-独生子女费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.07 0.07 0.07 100.00% 10 10 其中：财政资金 0.07 0.07 0.07 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248713-遗属生活补助 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 4.98 22.20 22.20 100.00% 10 10 其中：财政资金 4.98 22.20 22.20 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249367-体检费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 4.35 4.35 4.35 100.00% 10 10 其中：财政资金 4.35 4.35 4.35 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249368-体检费(离退休) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 3.35 3.35 3.35 100.00% 10 10 其中：财政资金 3.35 3.35 3.35 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.36 28.23 28.23 100.00% 10 10 退休人员一次性补贴追加 其中：财政资金 0.36 28.23 28.23 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000005583960-离退休人员补助 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障资金及时足额发放，严格执行预算指标。 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 81.52 81.52 100.00% 10 10 追加退休人员生活补助 其中：财政资金 0.00 81.52 81.52 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 90 90 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006767385-玉泉学校减免义务教育社会活动实践费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行预算指标，保障日常活动运转。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 1.06 1.06 100.00% 10 10 追加减免义务教育社会活动实践费 其中：财政资金 0.00 1.06 1.06 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 效益指标 效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 90 90 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，保障日常活动运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006767405-玉泉学校减免信息费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行预算指标，保障日常活动运转。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 3.19 3.19 100.00% 10 10 追加减免信息费 其中：财政资金 0.00 3.19 3.19 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 效益指标 效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 90 90 合计 100 评价结论 该项目自评得分100分，保障日常活动运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006767491-玉泉学校退养民师生活补助 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市玉泉学校 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行预算指标，保障日常活动运转。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 1.49 1.49 100.00% 10 10 追加退养民师生活补助 其中：财政资金 0.00 1.49 1.49 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 效益指标 效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 100 90 90 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，保障日常活动运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人：陈勇 财务负责人：陈勇 第五部分 附表第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施中小学义务教育；2、促进基础教育发展；3、中小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市玉泉学校是由绵竹市教育局主办的一所公办学校，学校座落在绵竹市玉泉镇，单位类型为财政补助事业单位。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
