目录
第一部分 单位概况---------------------------------------------------- 1
一、部门职责----------------------------------------------------- 1
二、机构设置----------------------------------------------------- 1
第二部分 2022年度单位决算情况说明------------------------------------ 1
一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------- 1
二、收入决算情况说明--------------------------------------------- 2
三、支出决算情况说明--------------------------------------------- 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------- 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------ 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------- 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------ 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------- 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------- 10
十、其他重要事项的情况说明 -------------------------------------- 10
第三部分 名词解释--------------------------------------------------- 11
第四部分 附件------------------------------------------------------- 15
第五部分 附表------------------------------------------------------- 28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计883.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加25.74万元，增长3%。主要变动原因是幼儿保教费标准提高。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计883.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入883.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） （图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计883.66万元，其中：基本支出560.02万元，占63.4%；项目支出323.64万元，占36.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。） （图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计883.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.74万元，增长3%。主要变动原因是幼儿保教费标准提高。 （注：数据来源于财决01-1表） （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出883.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.74万元，增长3%。主要变动原因是幼儿保教费标准提高。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出883.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出698.5万元，占79%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出127.12万元，占14.4%；卫生健康支出21.76万元，占2.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.28万元，占4.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。） （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为883.66万元，完成预算100%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为698.5万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出127.12万元，其中： 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退支出（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.36万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为49.63万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项）:支出决算为21.76万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.28万元，完成预算100%。 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出560.02万元，其中： 人员经费518.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费41.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年无“三公”预算和支出。 （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要原因是本年无该项预算和支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。主要原因是本年无该项预算和支出。 其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元。主要原因是本年无该项预算和支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，绵竹市示范幼儿园机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是无该项预算及支出。 （注：数据来源于财决附03表） （二）政府采购支出情况 2022年，绵竹市示范幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （注：数据来源于财决附03表） （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，绵竹市示范幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市示范幼儿园保教费、幼儿生均公用经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.学前教育（类）205（款）02（项）01：指学前教育支出。 10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 11. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。 12. 其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 13. 其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99：指单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 14. 事业单位医疗（类）210（款）11（项）02：指事业单位基本医疗保险缴费经费费支出。 15. 住房公积金（类）221（款）02（项）01：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。） 第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51060021Y000000026001-生均公用经费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，保障了单位日常运转，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 用于单位日常办公，保障单位日常运转。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 37.30 37.30 37.30 100.00% 10 10 其中：财政资金 37.30 37.30 37.30 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 22.5 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 22.5 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位的日常运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321T000000175370-绵竹示范幼儿保教费 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 改善办学条件，提升教师专业水平和综合素质，保证幼儿教学工作正常运转。 严格执行预算，保障了日常业务活动的开展，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运行。为教师提供培训机会，提升业务水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好教学环境。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 340.44 323.64 323.64 100.00% 10 10 幼儿学生减少预算调减 其中：财政资金 340.44 323.64 323.64 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 幼儿人数 ＝ 742 人 15 15 质量指标 幼儿教学工作正常运转 ≥ 95 % 15 15 时效指标 完成时间 ＝ 2022 年 15 15 成本指标 资金投入 ＝ 3404400 元 15 15 效益指标 社会效益指标 社会评价满意度 ≥ 95 % 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 幼儿、家长、职工满意度 ≥ 95 % 15 15 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位的日常运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321Y000000064431-福利费（事业） 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 保障单位日常运转，严格执行预算。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 4.48 4.48 4.48 100.00% 10 10 其中：财政资金 4.48 4.48 4.48 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 22.5 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 22.5 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位的日常运转，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248679-工资性支出(事业-学前教育) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 302.24 330.80 330.80 100.00% 10 10 年度薪级工资调整追加预算指标 其中：财政资金 302.24 330.80 330.80 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248697-养老保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障养老保险及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 48.36 48.36 48.36 100.00% 10 10 其中：财政资金 48.36 48.36 48.36 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障养老保险及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248699-职业年金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 24.18 24.18 24.18 100.00% 10 其中：财政资金 24.18 24.18 24.18 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248704-医疗保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 21.76 21.76 21.76 100.00% 10 10 其中：财政资金 21.76 21.76 21.76 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 3.02 3.02 3.02 100.00% 10 10 其中：财政资金 3.02 3.02 3.02 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248708-住房公积金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 36.28 36.28 36.28 100.00% 10 10 其中：财政资金 36.28 36.28 36.28 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248712-独生子女费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.07 0.07 0.07 100.00% 10 其中：财政资金 0.07 0.07 0.07 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249367-体检费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 2.20 2.20 2.20 100.00% 10 10 其中：财政资金 2.20 2.20 2.20 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249368-体检费(离退休) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，组织教职工参加体检，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 1.55 1.55 1.55 100.00% 10 10 其中：财政资金 1.55 1.55 1.55 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.38 15.29 15.29 100.00% 10 10 退休人员一次性补贴追加 其中：财政资金 0.38 15.29 15.29 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 45 45 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 45 45 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，保障职工利益，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000005583960-离退休人员补助 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市示范幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障资金及时足额发放，严格执行预算指标。 严格执行预算，圆满完成预算指标任务。 2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障资金及时到位，严格执行预算指标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 34.72 34.72 100.00% 10 10 追加退休人员生活补助 其中：财政资金 0.00 34.72 34.72 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 100 90 90 合计 100 100 评价结论 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障资金及时到位，圆满完成预算指标任务。 存在问题 无。 改进措施 无。 项目负责人： 财务负责人： 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户 第五部分 附表第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
绵竹市示范幼儿园是绵竹市教育局主办的一所单设幼儿园，是教育下设二级预算单位事业单位。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
