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第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2.配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
我校属于绵竹市教育局下设的二级预算单位，是一所农村基础教学小学校（含幼儿教育），主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育和相关社会服务。2022年编制人数为18人，年末实有人数53人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计809.40万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-225.65万元，增长/下降-21.8%。主要变动原因是特岗教师生活补助、校企人员生活补助、安防人员费用等因预算一体化的启用，由主管部门下拨未将这些项目费用记入2022年部门决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计809.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计809.40万元，其中：基本支出777.82万元，占96.1%；项目支出31.58万元，占3.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计809.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-225.66万元，增长/下降-21.8%。主要变动原因是特岗教师生活补助、校企人员生活补助、安防人员费用等因预算一体化的启用，由主管部门下拨未将这些项目费用记入2022年部门决算。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出809.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-225.66万元，增长/下降-21.8%。主要变动原因是特岗教师生活补助、校企人员生活补助、安防人员费用等因预算一体化的启用，由主管部门下拨未将这些项目费用记入2022年部门决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出809.40万元，主要用于以下方面:教育支出535.72万元，占66.2%；社会保障和就业支出189.03万元，占23.4%；卫生健康支出33.4万元，占4.1%；住房保障支出51.25万元，占6.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为809.40万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为37.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为497.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为68.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为34.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为78.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为51.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出777.82万元，其中：
人员经费727.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算80%；较上年增加/减少0.08万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数的主要原因是践行节约不浪费，控制餐费标准。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长-100%。主要原因是按常规接待费。
其中：
国内公务接待支出0.08万元。主要用于餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.08万元，具体内容餐费0.08万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市兴隆学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市兴隆学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市兴隆学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对省局生均公共经费项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如事业收入幼儿保教费等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园日常办公和教学产生的费用。
8．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学日常办公和教学产生的费用。
9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指本单位退休人员生活补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教职工养老保险单位部分。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教职工职业年金单位部分。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休教职工生活补助。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教职工工伤保险费，失业保险费单位部分。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工基本医疗保险费缴费单位部分。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金单位部分。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
