目录

第一部分单位概况……………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………………20

一、收入支出决算总表…………………………………………20

二、收入决算表…………………………………………………20

三、支出决算表…………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………20

第一部分 单位概况

一、职能简介

教育装备规划及实施教育设备和资源管理应用及考核教师教育技术指导培训互联网服务教育信息收集及处理教育网络建设及营运。

二、2022年重点工作完成情况

2022年完成了对川师绵竹附中设备配置采购、义务教育阶段学校薄弱环节改善和能提升计划教育信息设备采购、副本采购、学生课桌椅采购，教育城域网租赁等；完成学校信息技术、教育技术、实验教学装备指导，组织完成教师本年度教育技术技能培训。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1300.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少182.63万元，下降12.3%。主要变动原因是减少了为学校装备教学设备的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1300.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1300.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1300.62万元，其中：基本支出221.56万元，占17.03%；项目支出1079.07万元，占82.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1300.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少182.63万元，下降12.3%。主要变动原因是减少了为学校装备教学设备的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1300.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.63万元，下降12.3%。主要变动原因是减少了为学校装备教学设备的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1300.62万元，主要用于以下方面:教育支出1242.18万元，占95.5%；社会保障和就业支出35.09万元，占2.7%，；卫生健康支出8.76万元，占0.7%；住房保障支出14.60万元，占1.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1300.62，完成预算100%。其中：

1.教育支出:支出决算为1242.18万元，完成预算100%，其中:其他普通教育1047.33万元,其他教育支出163.11万元，其他教育费附加安排支出31.74万元。。

2.社会保障和就业支出:支出决算为35.09万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.73万元，其他行政事业单位养老支出4.48万元，其他社会保障和就业支出1.22万元。

3.卫生健康支出:支出决算为8.76万元，完成预算100%其中：事业单位医疗8.76万元。。

4.住房保障支出:支出决算为14.60万元，完成预算100%，其中：住房公积金14.60万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出221.56万元，其中：

人员经费194.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费27.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算100%，较上年增加2.09万元，增长394%。主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，严格招待费支出，严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车运行维护费维护维修费支出比上年增长。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.56万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致，主要原因是本年度无出国出境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.03万元，增长383%。主要原因是公务用车运行维护维修费支出比上年增长。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增长0.06万元。主要原因是接待甘洛教体科局来绵竹参加内审人员综合能力提升学习培训。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额1079.07万元，其中：政府采购货物支出1053.25万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出25.82万元。主要用于对川师绵竹附中设备配置采购、义务教育阶段学校薄弱环节改善和能提升计划教育信息设备采购、副本采购、学生课桌椅采购，教育城域网租赁等。授予中小企业合同金额80.25万元，占政府采购支出总额的7.44%，其中：授予小微企业合同金额80.25万元，占政府采购支出总额的7.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市教育信息与装备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作正常公务用车需要。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2022年认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵竹市教育信息与装备中心2022年决算公开表.xls