目录 第一部分单位概况…………………………………………………1 一、基本职能……………………………………………………1 二、机构设置……………………………………………………1 第二部分2022年度部门决算情况说明……………………………2 一、收入支出决算总体情况说明………………………………2 二、收入决算情况说明…………………………………………2 三、支出决算情况说明…………………………………………3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………7 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………8 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………9 十、其他重要事项的情况说明…………………………………9 第三部分名词解释…………………………………………………10 第四部分附件………………………………………………………12 一、部门预算项目支出绩效自评表……………………………13 第五部分 附表………………………………………………………25 一、职能简介 绵竹市城东(第四)幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要职能为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 二、机构设置 绵竹城东（第四）幼儿园现有教职工总人数67人,在职在编17人，其中长期临时人员50人，学生人数529人。 第二部分2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计711.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少191.33万元，下降21.2%。主要变动原因是四幼PPP项目可行性缺口补助拨付款较上年减少，具体如下图所示： （图1：收、支决算总计变动情况图） 二、 2022年本年收入合计711.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；具体如下图所示： （图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计711.22万元，其中：基本支出204.55万元，占28.8%；项目支出506.67万元，占71.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，具体如下图所示： （图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计711.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少191.33万元，下降21.2%。主要变动原因是四幼PPP项目可行性缺口补助拨付款较上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出711.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.33万元，下降21.2%。主要变动原因是四幼PPP项目可行性缺口补助拨付款较上年减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 2022年一般公共预算财政拨款支出711.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出668.11万元，占93.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.38万元，占3.4%；卫生健康支出7.02万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.71万元，占1.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为711.22万元，完成预算100%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201:支出决算为668.11万元，完成预算100.0%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为15.6万元完成预算100.0%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为7.8万元，完成预算100.0%。 4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为0.98万元，完成预算100.0%。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为7.02万元，完成预算100.0%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为11.71万元，完成预算100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出204.55万元，其中： 人员经费173.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费31.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年绵竹市城东（第四）幼儿园无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况 2022年绵竹市城东（第四）幼儿园政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，绵竹市城东（第四）幼儿园绵竹市城东(第四)幼儿园无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市城东（第四）幼儿园保教费项目等11个项目开展了绩效评估，2022年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201：指反映各部门举办的学前教育支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51060021Y000000026001-生均公用经费 主管部门 市教育局 实施单位 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格按年初预算控制公用经费开支，完成目标100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 29.95 29.95 29.95 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 29.95 29.95 29.95 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度生均公用严格控制在29.95万元内，按时保质报量地完成了2022年绵竹市城东（第四）幼儿园正常教育教学活动，年末无资金结余。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321T000000178510-四幼保教费 主管部门 市教育局 实施单位 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障幼儿园正常运行，控制成本费用，社会评价满意度达标。 幼儿园正常运行，有效的控制成本费用，社会评价满意度达100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 267.67 266.67 266.67 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 267.67 266.67 266.67 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 全国普惠性学前教育资源覆盖率 ≥ 10 % 10 幼儿人数 ＝ 599 人 15 质量指标 保障幼儿园正常运行 ＞ 95 % 20 时效指标 时效 ＝ 2022 年 10 成本指标 资金投入总控制 ＝ 2676700 元 15 效益指标 社会效益指标 社会评价满意率 ＞ 95 % 10 满意度指标 服务对象满意度指标 幼儿、家长及教职工满意度 ＞ 95 % 10 合计 100 评价结论 2022年幼儿保教费项目将总成本控制在267.67万元内，按时保质报量地完成了2022年绵竹市城东（第四）幼儿园正常教育教学活动。本年度项目资金经财政局批复下达后，全部用于绵竹市城东（第四）幼儿园幼儿保教项目，资金无结余。全年在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068321Y000000064431-福利费（事业） 主管部门 市教育局 实施单位 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 严格按照年初预算金额控制福利费开支，全年完成目标100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 1.34 1.34 1.34 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 1.34 1.34 1.34 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年项目支出-福利费将总成本为1.34万元内，保障了教职工的福利，年末无资金余额。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248679-工资性支出(事业-学前教育) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 严格按照年初预算金额控制及时、足额发放员工工资，全年完成目标100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 97.53 129.32 129.32 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 97.53 129.32 129.32 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度项目工资性支出总成本控制在129.32万元，全年严格按照年初预算金额控制及时、足额发放员工工资，无资金结余。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248697-养老保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳养老保险，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 15.60 15.60 15.60 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 15.60 15.60 15.60 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度养老保险支出总成本为15.6万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额缴纳养老保险，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248699-职业年金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳职业年金，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 7.80 7.80 7.80 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 7.80 7.80 7.80 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度职业年金支出总成本为7.8万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额缴纳职业年金，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248704-医疗保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳医疗保险，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 7.02 7.02 7.02 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 7.02 7.02 7.02 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度医疗保险支出总成本为7.02万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额缴纳医疗保险，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳失业工伤保险，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.98 0.98 0.98 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 0.98 0.98 0.98 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度失业工伤保险支出总成本为0.98万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额缴纳医疗保险，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248708-住房公积金(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳住房公积金，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 11.71 11.71 11.71 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 11.71 11.71 11.71 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度住房公积金支出总成本为11.71万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额缴纳住房公积金，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000248712-独生子女费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 每月按时缴纳住发放独生子女费，全年无欠费情况，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.03 0.03 0.03 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 0.03 0.03 0.03 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度独生子女费支出总成本为0.03万元，严格执行相关政策，按照年初预算金额控制，及时、足额发放独生子女费，全年无欠费情况，无资金结余，为教职工提供社会保障。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322R000000249367-体检费(事业) 主管部门 市教育局 实施单位 （盖章） 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 根据预算安排及时缴纳体检费，完成任务100%。 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.80 0.80 0.80 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 0.80 0.80 0.80 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 合计 100 评价结论 2022年度体检费支出总成本为0.8万元，根据相关规定安排员工体检，及时缴纳体检费，全年无欠费情况，无资金结余。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51068322T000006768375-城东（第四）幼儿园PPP项目政府可行性缺口补助-四幼 主管部门 市教育局 实施单位 绵竹市城东（第四）幼儿园 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 240.00 240.00 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. 其中：财政资金 0.00 240.00 240.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 合计 100 评价结论 2022年度城东（第四）幼儿园PPP项目政府可行性缺口补助为240万元，年末无资金余额。 存在问题 改进措施 项目负责人：卢莉 财务负责人：卢莉 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分 单位概况
收入决算情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
