目录 第一部分 单位概况…………………………………………………………………3 一、部门职责……………………………………………………………………3 二、机构设置……………………………………………………………………3 第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………4 一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4 二、收入决算情况说明…………………………………………………………5 三、支出决算情况说明…………………………………………………………6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11 十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………12 第三部分 名词解释…………………………………………………………………13 第四部分 附件………………………………………………………………………17 第五部分 附表………………………………………………………………………31 一、收入支出决算总表…………………………………………………………31 二、收入决算表…………………………………………………………………31 三、支出决算表…………………………………………………………………31 四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………31 五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………31 六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………31 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………31 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………31 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………31 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………31 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………31 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………31 绵竹市第三示范幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。认真贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。认真开展保育、教育教学研究，全面落实《幼儿园教育指导纲要》，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 二、机构设置 绵竹市第三示范幼儿园现有园长一名，副园长两名，同时设下列机构。 （一）办公室负责幼儿园办公室事务和幼儿园后勤工作。协助发展规划处制定幼儿园发展规划，拟定幼儿园工作报告、计划总结；幼儿园基础建设，校园绿化美化，保障食堂管理与食品安全等。 （二）保教室 负责幼儿园教学工作。负责幼儿园教学、教研和教师专业发展；拟定教学实施计划，组织学教研活动；落实教学常规，组织学期质量监测，牵头教师业务考核工作；负责体育、艺术、健康教育工作；组织教师培训，指导教师专业发展建设等。 一、收入支出决算总体情况说明第一部分 单位概况
一、主要职责
第二部分2022年度单位决算情况说明
2022年度收、支总计722.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少0.35万元，下降0.05%。主要变动原因是招生数减少，公用经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计722.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（万元）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计722.73万元，其中：基本支出430.49万元，占59.6%；项目支出292.24万元，占40.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计722.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.35万元，下降0.05%。主要变动原因是招生数减少，公用经费支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出722.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.35万元，下降0.05%。主要变动原因是招生数减少，公用经费支出减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出722.73万元，主要用于以下方面: 教育支出600.93万元，占83.1%；社会保障和就业支出75.23万元，占10.4%；卫生健康支出17.46万元，占2.4%；住房保障支出29.11万元，占4%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为722.73万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）205（款）0201（项）:支出决算为600.93万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为38.80万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业（类）208（款）0506（项）: 支出决算为19.40万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业（类）208（款）0599（项）: 支出决算为13.43万元，完成预算100.0%。
社会保障和就业（类）208（款）9999（项）: 支出决算为2.43万元，完成预算100.0%。
3.卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为17.46万元，完成预算100.0%。
4.住房保障（类）221（款）0201（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出430.49万元，其中：
人员经费394.06万元，主要包括：基本工资139.5万元、津贴补贴4.75万元、绩效工资126.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.8万元、职业年金缴费19.4万元、职工基本医疗保险缴费17.46万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金29.11万元、医疗费1.85万元、生活补助14.01万元、医疗费补助0.6万元、奖励金0.05万元。
公用经费36.43万元，主要包括：办公费4.97万元、水费1.71万元、电费1.96万元、邮电费0.17万元、物业管理费5.02万元、培训费5.76万元、专用材料费12.87万元、福利费3.49万元、其他商品和服务支出0.48万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年本单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市第三示范幼儿园无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市第三示范幼儿园无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市第三示范幼儿园共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对三幼幼儿保教费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）02款）01（项）：高中教育，指反映各部门举办的学前教育支出。
10.社会保障和就业（类）05（款）02（项）： 事业单位离退休，指反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）08（款）05（项）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）08（款）06（项）： 机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）99（款）99（项）： 其他社会保障和就业支出，指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）02项）：事业单位医疗，指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）02（款）01（项）：住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。
21.资本性支出：反映个单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用生均公用经费解决学校办学、办公等经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000173819-三幼幼儿保教费 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出，保障了幼儿园正常运行，正常开展教育教学活动，按要求完成了预期目标。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||
总额 | 295.64 | 292.24 | 292.24 | 100.00% | 10 | 10 | 实际招生人数减少，保教费预算追减。 | |||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 295.64 | 292.24 | 292.24 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ＝ | 658 | 人 | 631 | 15 | 15 | 招生人数减少 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 保障日常教育教学活动正常开展 | ＞ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 资金投入 | ＝ | 2956350 | 元 | 2922400 | 15 | 15 | 招生人数减少 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价满意度 | ＞ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长及学校教职工满意度 | ＞ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格执行单位预算年度目标，充分利用保教费经费保障幼儿园正常运行，按要求完成了预期目标。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 预算还不够细化。 | |||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 根据幼儿园实际情况，更加细化的编制预算。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||
总额 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用福利费解决教师福利经费问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248679-工资性支出(事业-学前教育) | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||
总额 | 242.50 | 270.34 | 270.34 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 242.50 | 270.34 | 270.34 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题，按时足额发放工资，效果明显，成绩显著。 | |||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用养老保险经费解决教师养老保险问题，按时足额缴纳费用，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题，按时足额缴纳费用，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题，按时足额缴纳费用，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用失业工伤经费解决教师失业工伤缴费问题，按时足额缴纳费用，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用住房公积金经费解决教师住房公积金缴费问题，按时足额缴纳费用，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用独生子女经费解决教师独生子女经费问题，按时足额发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用体检费经费解决在职人员体检问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用体检费经费解决离退休人员体检问题，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 45 | 45 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离退休人员经费解决离退休人员生活问题，按时足额发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市第三示范幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.44 | 13.44 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.44 | 13.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
90 | 90 | |||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 幼儿园在本年度内严格按照单位预算目标执行支出，充分利用离退休人员补助经费解决离退休人员生活问题，按时足额发放，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
