目录
第一部分 单位概况……………………………………….4
一、部门职责………………………………………………4..
二、机构设置………………………………………………5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 …………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明 …………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………12
十、其他重要事项的情况说明 …………………………12
第三部分 名词解释 ………………………………………14
第四部分 附件 ……………………………………………15
第五部分 附表 …………………………………………35
一、收入支出决算总表 ………………………………35
二、收入决算表 ………………………………………35
三、支出决算表 ………………………………………35
四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………35
五、财政拨款支出决算明细表 ………………………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………35
第一部分 单位概况
一．部门职责
主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
2022年重点工作完成情况: 2022年度，清道学校在中共绵竹市委教育工委、绵竹市教体局直接领导下，学校认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”；深入学习中国共产党四川省第十二届委员会一、二、三次全会精神，以中共绵竹市委教育工委、绵竹市教体局给清道学校下达的12项重点目标任务为出发点和最终落脚点，以党建为引领，坚持依法治校，五育并举，强化师德师风和作风纪律建设，抓住新机遇，谋求新发展，学校各项重点工作推进有序，成绩优异。
在绵竹市师培中心组织的学年统一检测中，学校3-6年级统考语文、数学8个科目中有6个科目校平进入全市前十位，其中三年级数学、五年级数学取得校平全市第一的优异成绩。2022年度，清道学校继续保持“四川省文明校园”称号；先后获得“2016-2020年度德阳市普法工作先进单位”、“德阳市依法治校示范学校”、“德阳市绿色学校”、“四川省优秀少先队集体”、“四川省教育科研2022年度阶段成果三等奖”、“绵竹市2022-2023学年度平安校园”等荣誉。
二、机构设置
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
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2022年度收、支总计745.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-332.71万元，增长/下降-30.9%。主要变动原因是教职工的工资支出和幼儿的公用经费减少,维修改造工程减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计745.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.18万元，占100%；
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计745.18万元，其中：基本支出715.4万元，占96%；项目支出29.77万元，占4%.
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2022年财政拨款收、支总计745.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-332.71万元，增长/下降-30.9%。主要变动原因是教职工的工资支出和幼儿的公用经费减少,维修改造工程减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出745.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-332.71万元，增长/下降-30.9%。主要变动原因是教职工的工资支出和幼儿的公用经费减少,维修改造工程减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出745.18万元，教育支出451.81万元，占60.6%；社会保障和就业支出217.29万元，占29.2%；卫生健康支出28.53万元，占3.8%；住房保障支出47.55万元，占6.4%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为745.18万元，完成预算100%。其中：
1.教育:支出决算为451.81万元，完成调整预算100%。具体为:学前教育(2050201):支出决算为26.17万元，完成预算100%，小学教育(2050202):支出决算为425.64万元，完成预算100%。
2..社会保障和就业:支出决算为217.29万元,具体为:机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为63.39万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为31.70万元，完成预算100%;其他行政事业单位养老（2080599）支出决算为112.59万元，其他社会保障和就业（2089999）支出决算为3.96万元，完成预算100%。
3.卫生健康：支出决算为28.53万元,具体为:事业单位医疗（2101102）支出决算为28.53万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:支出决算为47.55万元，具体为：
住房公积金（2210201）支出决算为47.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出962.08万元，其中：
人员经费672.25万元，主要包括：基本工资249.21万元、津贴补贴17.38万元、绩效工资108.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.39万元、职业年金缴费31.70万元、职工基本医疗保险缴费28.53万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金47.55万元、医疗费支出2.35万元、生活补助116.19万元、奖励金0.03万元、医疗补助支出3.89万元。
日常公用经费43.16万元，主要包括：办公费2.78万元、水费1.45万元、电费3.32万元、邮电费0.26万元、物业管理费6.15万元、差旅费1.34万元、维修（护）费7.06万元、培训费2.65万元、专用材料费5.63万元，劳务费3.10万元、福利费5.58万元、其他交通费0.19万元、其他商品和服务支出3.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市清道学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市清道学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市清道学共有车辆0辆，
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
部门绩效评价结果。
本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市清道学校部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表2）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（205）：指学前教育支出(2050201)、小学教育支出、(2050202)其他普通教育支出(2050299)。
3.社会保障和就业（208）：指机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出、机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出、其他行政事业单位养老（2080599）支出其他社会保障和就业（2089901）支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）：指事业单位医疗（2101102）支出。
5.住房保障（221）：指住房公积金支出（2210201）。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
绵竹市清道学校2022年部门整体支出绩效评价报告
一、绵竹市清道学校概况
（一）机构组成。
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。2022年核定编制数53人，年初有编制职工53人，年末实有人数41人，另有特岗3人。遗属人员2人，临聘人员5人，保安4人，小学生239，幼儿93人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年财政拨款收入总计745.18万元
（二）部门财政资金支出情况。2022年财政拨款支出总计745.18万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绵竹市清道学校严格执行部门绩效目标制定、严格执行目标实现、严格执行预算编制准确、严格执行支出控制、严格执行预算动态调整、把握执行进度、预算完成情况良好。无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，执行自评公开，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
（二）存在问题。学校学生人数极少，学校的公用经费就极少，而学校的原有公用设施设备的维修维护费用太大，很多设施设备都没法顾及维修，可能有安全隐患。
（三）改进建议。对学生数少的学校，公用经费不能按人数来核定，学校的正常运行和其他中大规模学校成本大约相等。还者可以人数少学校并入人数多的学校去就读，这样能发挥财政资金的最大效能
绵竹市清道学校2022年部门整体支出绩效评价表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.29 | 36.97 | 36.97 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 9.29 | 36.97 | 36.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用生均公用经费运行学校办学、办公等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321T000000178056-幼儿保教费清道 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
教师工资 社会保障支出 幼儿教学运转。 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 10 |
|
| |
质量指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 10 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 261650 | ＝ | 261650 | 元 |
| 40 |
|
| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用幼儿保教费运行学校办学、办公、幼儿保教等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用福利费（事业）费运行学校办学、办公福利费（事业）等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 396.21 | 374.66 | 374.66 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 396.21 | 374.66 | 374.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用工资性支出(事业-小学教育)费运行学校办学、办公、工资性支出(事业-小学教育)等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.39 | 63.39 | 63.39 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 63.39 | 63.39 | 63.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用养老保险(事业)费运行学校养老保险(事业)项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用职业年金(事业)费运行学校职业年金(事业)项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用医疗保险(事业)运行学校医疗保险(事业)项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用失业工伤保险(事业)运行学校失业工伤保险(事业)项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用住房公积金(事业)运行学校住房公积金(事业)等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用独生子女费(事业)运行学校独生子女费(事业)等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用遗属生活补助运行学校遗属生活补助项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体检费(事业)费运行学校体检费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用体检费(离退休)运行学校体检费(离退休)项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.74 | 26.66 | 26.66 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.74 | 26.66 | 26.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员经费(事业)运行学校离退休人员经费(事业)等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用离退休人员补助费运行学校离退休人员补助经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815155-减免义务教育社会活动实践费清道 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免义务教育社会活动实践费运行学校办学、办公、义务教育社会活动实践等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815219-减免信息费清道 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用减免信息费运行学校办学、办公、信息费等经费项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815327-退养民师生活补助清道 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行单位预算年度目标，圆满完成该项目支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 本年度内，我单位严格按照单位预算目标执行支出，自评总分为100分，充分利用退养民师生活补助费运行学校等经费运行退养民师生活补助项目，效果明显，成绩显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
