目录

第一部分单位概况……………………………………………………………4

一、部门职责………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分名词解释……………………………………………………………11

第四部分附件…………………………………………………………………14

第五部分附表…………………………………………………………………17

一、收入支出决算总表……………………………………………………17

二、收入决算表……………………………………………………………17

三、支出决算表……………………………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………17

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………17

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………17

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

绵竹市齐天学校是一所包含小学教育及学前教育的农村学校，学校下设办公室、学生处、教导处、后勤办、幼儿园等机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计696.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少-251.86万元，下降-26.6%。主要变动原因是2022年度教育局拨付的奖励性绩效、教育教学质量奖及工作绩效考核等没有列入财政拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计696.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.38万元，占98.1%；年初结转和结余12.31万元，占1.9%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计696.68万元，其中：基本支出655.57万元，占94.1%；项目支出41.11万元，占5.9%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计684.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-246.46万元，下降-26.5%。主要变动原因是2022年度教育局拨付的奖励性绩效、教育教学质量奖及工作绩效考核等没有列入财政拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.38万元，占本年支出合计的98.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-246.46万元，下降-26.5%。主要变动原因是2022年度教育局拨付的奖励性绩效、教育教学质量奖及工作绩效等考核没有列入财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.38万元，主要用于以下方面: 教育支出427.2万元，占62.4%；社会保障和就业支出185.79万元，占27.1%；卫生健康支出26.77万元，占3.9%；住房保障支出44.62万元，占6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为684.38万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出决算为427.2万元，其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为31.57万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为395.63万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出185.79万元，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为89.01万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出655.57万元，其中：

人员经费610.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费45.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵竹市齐天学校机关运行经费支出0万元。主要原因是财政补助的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市齐天学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市齐天学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市齐天学校幼儿保教费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是我校幼儿园保教费收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：指政府教育事务支出。

10.普通教育:指各类普通教育支出。

11.学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

12.小学教育：指各部门举办的小学教育支出。

13.初中教育：指各部门举办的初中教育支出。

14.其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育附加安排的支出：指用教育费附加安排的支出。

16.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

20.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

24.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵竹市齐天学校2022年部门决算公开表.xls