目录
第一部分单位概况
一、主要职责
绵竹市南轩小学主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市南轩小学是绵竹市教育局下属全额拨款的二级预算事业单位，学校位于绵竹市城南，有80多名教职员工，1341名在校学生，29个教学班。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计966.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少196.94万元，下降20.37%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计966.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计966.99万元，其中：基本支出955.85万元，占98.8%；项目支出11.14万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计966.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少172.5万元，下降17.84%。主要变动原因是2022年项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出966.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.5万元，下降17.84%。主要变动原因是2022年项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出966.99万元，主要用于以下方面:教育支出793.14万元，占82%；社会保障和就业支出83.84万元，占8.7%；卫生健康支出33.75万元，占3.5%；住房保障支出56.26万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为966.99万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为793.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:支出决算为79.15万元，完成预算100%；其中事业单位离退休（项）支出决算为1.89万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费项支出37.50万元：其他行政事业单位养老项支出39.76万元。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算4.69万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.75万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出955.85万元，其中：
人员经费845.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算58.3%；较上年减少0.1万元，下降41.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算58.3%。公务接待费支出决算比上年减少0.1万元，下降41.7%，减少主要原因是厉行节约，其中：
国内公务接待支出0.14万元。主要用于开展业务活动餐费。国内公务接待1批次，22人次，共计支出0.14万元。
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市南轩小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市南轩小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市南轩小学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公用经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老指出（项）：指除项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力社会资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
