目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
我校属于绵竹市教育局下设的二级预算单位,其主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。
（二）2022年重点工作完成情况。
本学期，在市教育局和市委教育工委的坚强领导下，绵竹中学初中部全体行政领导班子和教职工团结一心，顽强拼搏，勇克时艰，打赢了疫情防控攻坚战。同时，学校高举“文化立校，特色兴校，质量强校”的旗帜，廉洁执教，辛勤耕耘，无私奉献，高质量完成各项教育教学工作，取得了一定的成效。
1.学期取得的成绩
我校2022届毕业生被绵竹中学等国家级重点高中录取243人，普通高中录取262人，艺体特长生录取17人。学校还先后被评为四川省绿色学校，四川省首批中小幼品格教育成果推广应用示范学校，德阳市文明校园，德阳市初中教学管理先进学校。2022年，初中部圆满完成了各项教育教学任务，学校的高品质发展赢得了上级教育主管部门的肯定，得到了家长的信赖和社会各界的赞誉。
2.以加强思想政治学习和深化作风纪律建设为抓手，做实做细基层党建工作。
充分利用支委会、行政会、教职工大会、党员大会、学生大会、集体朝会等会议，认真组织党员干部和教师持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
学校还不断加强教师队伍建设，积极开展师德师风专项整治，严查教师有偿补课和违规收受礼品礼金等问题。不断提升教师素养，进一步提高教职工师德水平和业务能力，增强教师教书育人的责任感和使命感，建设人民满意的教师队伍。
3.强化德育教育和管理，坚持品格教育培养，促进学校高质量发展。
本学期我校德育工作以全面学习贯彻党的二十大精神为指导，始终坚持育人为本、德育为先，大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以培养学生品格素养为重点，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，坚持学校教育与家庭教育、社会教育相结合，不断完善学校德育工作长效机制，全面提高德育工作水平。
4.认真落实“双减”工作，努力构建素养课堂，助推学校高效发展。
（1）加强教师的业务理论水平学习，努力提高教师专业素养。
（2）进一步强化教学常规管理，全面提高教学质量。
（3）积极开展校本研训、抓好教师培训工作。
（4）疫情期间，积极开展形式多样的网课教学，努力完成教学任务。
5.坚持做好安全保障、教育宣传、总务后勤等工作
二、机构设置
绵竹中学初中部是绵竹市教育局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,221.24万元。与2021年相比，收、支总计各减少124.24万元，下降5.3%。主要变动原因是实行预算一体化后，工作绩效考核、奖励性绩效考核、教学质量奖等
由主管部门教育局列支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,221.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,221.24万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,221.24万元，其中：基本支出2,149.6万元，占96.8%；项目支出71.64万元，占3.2%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,221.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少124.24万元，下降5.3%。主要变动原因是实行预算一体化后，工作绩效考核、奖励性绩效考核、教学质量奖等由主管部门教育局列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2,221.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.24万元，下降5.3%。主要变动原因是实行预算一体化后，工作绩效考核、奖励性绩效考核、教学质量奖等由主管部门教育局列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2,221.24万元，主要用于以下方面: 教育支出1,681.61万元，占75.7%；社会保障和就业支出338万元，占15.2%；卫生健康支出75.6万元，占3.4%；住房保障支出126.03万元，占5.7%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为2,221.24万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出:支出决算为1681.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出:支出决算为338.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出:支出决算为75.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,149.6万元，其中：人员经费1,936.62万元，主要包括：基本工资756.39万元、津贴补贴17.08万元、绩效工资616.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.01万元、职业年金缴费84.00万元、其他社会保障缴费10.50万元、退休费、抚恤金、生活补助73.34万元、医疗费补助2.15万元、奖励金0.23万元、住房公积金126.03万元等。
公用经费212.98万元，主要包括：办公费106.36万元、水费15.94万元、电费7.53万元、邮电费0.15万元、物业管理费5.59万元、差旅费0.04万元、维修（护）费8.87万元、培训费8.31万元、劳务费50.56万元、委托业务费0.57万元、福利费27.91万元、其他商品和服务支出44.49万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元；较上年减少0.05万元，下降100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年绵竹中学初中部无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年绵竹中学初中部无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹中学初中部无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年绵竹中学初中部无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹中学初中部无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出反映政府教育事务支出。初中教育反映各部门举办的初中教育支出。
3.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。机关事业单位基本养老金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
4.卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
5.住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
