目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
绵竹市绵远学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。属全额拨款事业单位。学校总编制29人，其中全额拨款事业编制29人。现有在职教职工总数37人，其中全额事业37人。无未经人社局核定的编外人员。
二、机构设置
设小学教学班11个，幼儿教学班4个。主要从事小学学历教育、幼儿教育及相关社会服务。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计671.79万元。与2021年相比，收、支总计各减少265.65万元，下降28.3%。主要变动原因一是学校没有较大型维修支出、二是本年是实行预算管理一体化的第一年，部分教育局拨款未计入决算数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计671.79万元，其中：一般公共预算财
政拨款收入671.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（单元:万元）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计671.79万元，其中：基本支出632.51万元，占94%；项目支出39.28万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（单位:万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计671.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少265.65万元，下降28.3%。主要变动原因一是学校没有较大型维修支出、二是本年是实行预算管理一体化的第一年，部分教育局拨款未计入决算数据。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位:万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出671.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-265.65万元，增长/下降-28.3%。主要变动原因是……。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位:万元）
（二）
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出671.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出440.34万元，占66%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出168.11万元，占25%；卫生健康支出23.75万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.59万元，占6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位:万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为671.79万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）02（款）01、02、99（项）:支出决算为440.34万元，完成预算66%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出208（类）05、99（款）05、06、99、99（项）:支出决算为168.11万元，完成预算25%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为23.75万元，完成预算3%，决算数预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为39.59万元，完成预算6%，决算数预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出632.51万元，其中：
人员经费580.1万元，主要包括：基本工资207.24万元、津贴补贴15.06万元、奖金、伙食补助费、绩效工资118.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.8万元、职业年金缴费26.39万元、基本医疗保险缴费23.75万元、其他社会保障缴费3.3万万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助2.05万元、奖励金、住房公积金缴费39.59万元、其他对个人和家庭的补助支出91.11万元等。
公用经费52.41万元，主要包括：办公费5.92万元、印刷费、咨询费、手续费、水费4.05万元、电费3.85万元、邮电费0.36万元、取暖费、物业管理费2.03万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费11.77万元、租赁费、会议费0.5万元、培训费3.03万元、专用材料费2万元、公务接待费、劳务费5.19万元、委托业务费、工会经费、福利费5.43万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.23万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置1.16万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年，绵远学校“三公”经费支出0万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年，绵远学校无“三公”经费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市绵远学校无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市绵远学校政府未发生政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市绵远学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
2022年，根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、绵远保教费、福利费（事业）、工资性支出(事业-小学教育)、养老保险(事业)、职业年金(事业)、医疗保险(事业)、失业工伤保险(事业)、住房公积金(事业)、独生子女费(事业)、遗属生活补助、体检费(事业)、体检费(离退休)、离退休人员经费(事业)、离退休人员补助、减免义务教育社会活动实践费（绵远）、减免信息费（绵远）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.教育支出（205类）（02款）（01、02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政任务和事业发展目标而发生的人员工资性支出和公用支出。
4.社会保障和就业支出（208类）（05、99款）（02、05、06、99、99项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的社会养老保险费用所发生的支出。
5.卫生健康支出（210类）（11款）（02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的医疗保险费用所发生的支出。
6.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的住房公积金所发生的支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格按年初预算编制执行，确保了年初目标任务完成，完成率为100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校办公费、水费、电费、教师培训费、维修维护、差旅等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 13.04 | 47.37 | 47.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 13.04 | 47.37 | 47.37 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
| 完成 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校、幼儿园日常正常运转及。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000174400-绵远保教费 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
效果社会满意度高 | 严格按年初预算执行，并主要用于幼儿园日常正常运转及幼儿教师工资及保险等费用支出。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于幼儿园办公费等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 37.44 | 36.36 | 36.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 37.44 | 36.36 | 36.36 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 教学效果社会满意 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| 90 |
| 完成 | |||
合计 | 100 |
| 完成 | |||||||||
评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于幼儿园日常正常办公支出及幼儿教师工资及保险等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格按年初预算执行，完成率100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于节日职工福利等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
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| |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
| 无 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | |||
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校、幼儿园节日职工慰问支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按照年初预算目标，按时足额发放到教职工。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工工资性支出，严格按预算执行，按时足额发放到教职工。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 329.90 | 341.11 | 341.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 329.90 | 341.11 | 341.11 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工工资性支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工缴纳养老保险费。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工养老保险缴费。按时足额缴纳到养老保险机构。支出过程严格按规定由相关人员签字后由银行代扣。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工养老保险缴费支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工缴纳职业年金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工职业年金缴费。按时足额缴纳到养老保险机构。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工职业年金缴费支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工缴纳医疗保险费。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工医疗保险缴费。按时足额缴纳到医疗保险机构。支出过程严格按规定由相关人员签字后由银行代扣。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工医疗保险缴费支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工缴纳工伤保险费。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工工伤保险缴费。按时足额缴纳到保险机构。支出过程严格按规定由相关人员签字后由银行代扣。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工工伤保险缴费支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工住房公务金及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工缴纳住房公积金。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工住房公积金缴费。按时足额缴纳到住房管理中心。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工住房公积金缴费支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工独生子女补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为教职工发放独生子女补助费用 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工独生子女补助费用。按时足额发放到教职工。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工独生子女补助费用支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障因病等死亡职工家属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，按时足额为因病等死亡职工家属发放生活补助费用 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 遗属生活补助费用。按时足额为因病等死亡职工家属发放生活补助费用。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完 成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工因病等死亡职工家属生活补助的发放。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障职工利益，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，足额缴纳教职工体检费用 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工体检费用。上半年教职工完成体检，按规定缴纳职工体检费用。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校教职工体检费用支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，保障退休职工利益，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，足额缴纳教职工体检费用 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教职工体检费用。上半年退休教职工完成体检，按规定缴纳职工体检费用。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 无 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校退休教职工体检费用支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策，退休职工保险津贴及退休中人一次性补贴，及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，确保了年初目标任务的完成。完成率100% | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保险津贴及退休中人一次性补贴。保险津贴逐月足额按时发放。退休中人一次性补贴按时、足额发放。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.38 | 21.28 | 21.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.38 | 21.28 | 21.28 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
| 完成 | ||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校退休教职工保险津贴及退休中人一次性补助支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
退休职工生活补助，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格按照年初预算，确保了年初目标任务的完成。完成率100% | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 退休职工生活补助。按时、足额发放。支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐支出。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 61.60 | 61.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 61.60 | 61.60 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| 完成 | |||
合计 | 100 |
| 完成 | |||||||||
评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校退休教职工生活补助支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006814796-减免义务教育社会活动实践费（绵远） | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格按调整预算编制执行，确保了目标任务完成，完成率为100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校学生社会实践活动等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| 完成 | |||
合计 | 100 |
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评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校学生社会实践活动支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006814817-减免信息费（绵远） | |||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市绵远学校 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格按调整预算编制执行，确保了目标任务完成，完成率为100%。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于学校网络、报刊等费用的支出，支出过程严格按规定由相关人员签字后转帐结算。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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| 完成 | |||
合计 | 100 |
| 完成 | |||||||||
评价结论 | 预算完成率为100%，自评得分10分。用于学校网络、报刊等费用支出。完成效果好，社会满意度高。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
