目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。绵竹市汉旺温州加园栋梁中学是由绵竹市教育局主办的单设初中学校，学校座落在绵竹市汉旺新城，主要职能实施中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育和相关社会服务。
（二）2022年重点工作完成情况
我校2022年度认真贯彻预算法，严格执行预算，人员经费落实，公用经费精打细算，保证了学校工作正常运转，有力促进了学校各项工作顺利进行。
加强师德教育，提高教师思想素质。加强教师的德、能、勤、绩的考核。以月、期、年考核制度的奖惩措施，规范教职员工的从教行为，以评优晋级的导向引导教师的专业化成长。认真贯彻“三勤”教育。落实好德育工作。切实做好各项安全工作。
二、机构设置
绵竹市汉旺温州加园栋梁中学是由绵竹市教育局主办的一所单设初级中学，是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位，学校现有教职工86人，在校初中学生518人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,346.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少321.47万元，下降19.3%。主要变动原因是人员减少（调出及退休）、绩效考核、保安服务费等由教育局拨付到校。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1346.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.19万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,346.19万元，其中：基本支出1,338.5万元，占99.4%；项目支出7.69万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,346.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少321.47万元，下降19.3%。主要变动原因是人员减少（调出及退休）绩效考核、保安服务费等由教育局拨付到校等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,346.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.47万元，下降19.3%。主要变动原因是人员减少（调出及退休）、绩效考核、保安服务费等由教育局拨付到校。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,346.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出930.04万元，占69.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出263.69万元，占19.6%；卫生健康支出57.17万元，占4.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出95.29万元，占7.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1,346.19万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出决算为930.04万元，其中：
2050203初中教育支出决算930.04万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出决算为263.69万元，其中：
2080502事业单位离退休费支出2.47万元完成预算100%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.04万元完成预算100%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出63.52万元，完成预算100%；
2080599其他行政事业单位养老支出62.73万元，完成预算100%。
2089999其他社会保障和就业支出7.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出决算为57.17万元，其中：
2101102事业单位医疗支出57.17万元，完成预算100%；
4．住房保障支出决算为95.28万元，其中：
2210201住房公积金支出95.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,338.5万元，其中：
人员经费1,262.97万元主要包括：基本工资518.67万元、津贴补贴33.90万元、绩效工资278.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.04万元、职业年金缴费63.52万元、职工基本医疗保险缴费57.17万元、其他社会保障缴费7.94万元、医疗费4.55万元、住房公积金95.28万元、其他工资福利支出9.32万元、生活补助64.96万元、医疗费补助1.95万元、奖励金0.14万元。
日常公用经费75.52万元，主要包括：办公费13.53万元、印刷费4.39万元、水费4.95万元、电费4.62万元、邮电费0.29万元、物业管理费3.4.05万元、差旅费3.21万元、维修（护）费2.95万元、培训费1.79万元、专用材料费1.70万元、劳务费19.58、委托业务费0.22、福利费13.64万元、其他交通费0.33万元、其他商品和服务支出0.27万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是此项无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市汉旺温州加园栋梁中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市汉旺温州加园栋梁中学未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市汉旺温州加园栋梁中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
2022年度，本单位无专项预算项目，因此未组织开项目支出绩效评价。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度部门预算支出绩效情况良好，完成了义务教育的总体目标任务，为学校学生和教师开展教育教学活动创造了良好的条件，促进了基础教育发展。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市汉旺温州加园栋梁中学2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
