目录
第一部分单位概况……………………………………………………………………4
一、部门职责………………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………………4
第二部分2022年度单位决算情况说明………………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………4
二、收入决算情况说明……………………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………11
第三部分名词解释……………………………………………………………………13
第四部分附件…………………………………………………………………………16
第五部分附表…………………………………………………………………………33
一、收入支出决算总表……………………………………………………………33
二、收入决算表……………………………………………………………………33
三、支出决算表……………………………………………………………………33
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………33
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………33
第一部分单位概况
一、主要职责
主要职能：1、实施中小学义务教育；2、促进基础教育发展；3、中小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市汉旺学校是由绵竹市教育局主办的一所公办学校，学校座落在绵竹市汉旺镇，学校占地面积50503平方米，单位类型为财政补助事业单位。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,413.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少527.66万元，下降27.2%。主要变动原因是教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,413.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,413.67万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,413.67万元，其中：基本支出1,272.14万元，占90%；项目支出141.53万元，占10%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,413.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少527.66万元，下降27.2%。主要变动原因是教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,413.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.66万元，下降27.2%。主要变动原因是教育质量奖特岗安防项目等由教育局预算拨付到校。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,413.67万元，主要用于以下方面:教育支出1,009.76万元，占71.4%；社会保障和就业支出284.07万元，占20.1%；卫生健康支出44.93万元，占3.2%；住房保障支出74.91万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,413.67万元，完成预算100%。其中：
1、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为158.47万元，完成预算100%。
2、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为851.29万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为99.85万元，完成预算100.0%。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为49.93万元，完成预算100.0%。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为122.52万元，完成预算100.0%。
7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为6.24万元，完成预算100.0%。
8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为44.93万元，完成预算100.0%。
9、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为74.91万元，完成预算100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,272.14万元，其中：
人员经费1,155.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费116.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。“三公”经费支出决算与2021年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市汉旺学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市汉旺学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市汉旺学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备2台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市汉旺学校幼儿保教费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。
10、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附表
