目录

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件14

第五部分附表15

一、收入支出决算总表15

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位为全额拨款事业单位，主要从事义务教育小学段及学前教育工作，全面贯彻教育方针，依法办学，促进基础教育发展。

2022年共有573名适龄儿童在校接受九年义务普及教育，239名儿童接受学前教育。

二、机构设置

我单位为独立法人机构，为绵竹市教育和体育局下属二级预算单位，本单位下辖绵竹市广济学校中心教学点，绵竹市广济学校附属幼儿园，绵竹市广济学校祈祥村教学点（未办学），绵竹市广济学校金花集镇教学点（未办学）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1332.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少162.7万元，下降10.89%。主要变动原因是用于校舍改扩建的项目资金投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1191.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.02万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1191.02万元，其中：基本支出1126.1万元，占94.55%；项目支出64.92万元，占5.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1191.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少162.7万元，下降12.00%。主要变动原因是用于校舍改扩建的项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1191.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.7万元，下降12%。主要变动原因是用于校舍改扩建的项目资金投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1191.02万元，主要用于以下方面:教育支出754.16万元，占63.32%；社会保障和就业支出309.47万元，占25.98%；卫生健康支出47.77万元，占4.01%；住房保障支出79.62万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1191.02，完成预算100%。其中：

1.教育（类）:2050201学前教育支出决算为70.55万元，完成调整预算100%。2050202小学教育支出决算为683.61万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）:2080502 事业单位离退休支出决算为5.33万元，完成调整预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为106.15万元，完成调整预算100%,2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为53.08万元，完成调整预算100%。2080599其他行政事业单位养老支出决算为138.28万元，完成调整预算100%,2089999其他社会保障和就业支出决算为6.63万元，完成调整预算100%。

3.卫生健康支出（类）:2101102事业单位医疗支出决算为47.77万元，完成调整预算100%。

4.住房保障支出（类）:2210201住房公积金支出决算为79.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1126.1万元，其中：

人员经费1050.81万元，主要包括：基本工资364.97万元、津贴补贴31.4万元、绩效工资184.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.15万元、职业年金缴费53.08万元、职工基本医疗保险缴费47.77万元，其他社会保障缴费6.63万元、生活补助168.29万元、医疗费4.10万元、奖励,0.08万元、住房公积金79.62万元、医疗费补助4.40万元等。

　　公用经费74.3万元，主要包括：办公费14.77万元、水费0.17万元、电费2.58万元、物业管理费8.54万元、维修（护）费12.23万元、培训费6.59万元、专用材料费0.53万元、劳务费7.52万元、福利费10.15万元、其他商品和服务支出11.22万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，该项支出情况本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022年，该项支出情况本单位不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对保教费、校园安保经费、义务教育免住校费、减免义务教育社会活动实践费、减免信息费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费等。

3.经营收入：无。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育2050202：指用于小学教育的支出。2050299指用于其他普通教育的支出。

10.社会保障和就业支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。2089901指用于其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育2101102：指用于行政事业单位医疗保险缴费支出。2101199指用于其他行政事业单位医疗支出，生育保险缴费等。

12.住房保障2210201：指用于职工住房公积金缴费支出。

13.其他支出2296004：指政府性基金用于教育事业的彩票公益金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022决算公开导出表.xls