目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及其它社会服务。
二、机构设置
绵竹市富新初级中学，是绵竹市教育局下属的二级预算单位，年初，在职员工97人，年末89人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,381.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-397.72万元，增长/下降-22.4%。主要变动原因是……。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,381.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,381.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,381.62万元，其中：基本支出1,372.7万元，占99.4%；项目支出8.92万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,381.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-397.72万元，增长/下降-22.4%。主要变动原因是2022主管部门拨款，不列入财政预算。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,381.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-397.72万元，增长/下降-22.4%。主要变动原因是……。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,381.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出952.87万元，占69%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出265.13万元，占19.2%；卫生健康支出61.35万元，占4.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.27万元，占7.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,381.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出2050203:支出决算为952.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(2080502,2080505,2080506,2080599):支出决算为265.13万元，完成预算100。
3.卫生健康支出（2101102）:支出决算为61.35万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（2210201）:支出决算为
102.27万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,372.7万元，其中：
人员经费1,274.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%；较上年增加0.04万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.04万元主要原因是本年有接待费用。其中：
国内公务接待支出0.04万元。主要用于接待兄弟学校教师的参观培训。
国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.04万元，具体内容包括主要用于接待兄弟学校教师的参观培训。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市富新初级中学机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市富新初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市富新初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（三）预算绩效管理情况。
项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 |
公用经费 | 51060021Y000000026001 | 生均公用经费 | 4.35 | 84.60 | 84.60 |
公用经费 | 51068321Y000000064431 | 福利费（事业） | 13.57 | 13.57 | 13.57 |
人员类 | 51068322R000000248684 | 工资性支出(事业-初中教育) | 852.12 | 838.86 | 838.86 |
人员类 | 51068322R000000248697 | 养老保险(事业) | 136.34 | 136.34 | 136.34 |
人员类 | 51068322R000000248699 | 职业年金(事业) | 68.17 | 68.17 | 68.17 |
人员类 | 51068322R000000248704 | 医疗保险(事业) | 61.35 | 61.35 | 61.35 |
人员类 | 51068322R000000248706 | 失业工伤保险(事业) | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
人员类 | 51068322R000000248708 | 住房公积金(事业) | 102.27 | 102.27 | 102.27 |
人员类 | 51068322R000000248712 | 独生子女费(事业) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
人员类 | 51068322R000000248713 | 遗属生活补助 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
人员类 | 51068322R000000249367 | 体检费(事业) | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
人员类 | 51068322R000000249368 | 体检费(离退休) | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
人员类 | 51068322R000000249677 | 离退休人员经费(事业) | 1.49 | 12.03 | 12.03 |
人员类 | 51068322R000005583960 | 离退休人员补助 | 0.00 | 38.27 | 38.27 |
部门项目 | 51068322T000006765583 | 减免义务教育社会活动实践费-绵竹市富新初级中学 | 0.00 | 1.57 | 1.57 |
部门项目 | 51068322T000006765597 | 减免信息费-绵竹市富新初级中学 | 0.00 | 7.35 | 7.35 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出2050203：指初中教育支出。
3.社会保障和就业支出（2080205，2080505，2080506，2080599）：指各类社保支出。
4.卫生健康支出（2101102）：指医疗保险费支出。
5.住房保障支出（2210201）：指住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.35 | 84.60 | 84.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 4.35 | 84.60 | 84.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 852.12 | 838.86 | 838.86 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 852.12 | 838.86 | 838.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 136.34 | 136.34 | 136.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年完成了所有预算支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.49 | 12.03 | 12.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.49 | 12.03 | 12.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年完成了所有预算支出 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 38.27 | 38.27 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.27 | 38.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765583-减免义务教育社会活动实践费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年完成了所有预算支出 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51068322T000006765597-减免信息费-绵竹市富新初级中学 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市富新初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年完成了所有预算支出 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合，很好地完成了全年支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.35 | 7.35 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.35 | 7.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出，很好地完成了全年的预算支出。 | |||||||||
存在问题 | 单位内部各需要支出的部门，缺少对资金用途的理解 | |||||||||
改进措施 | 以后加强对费用途的宣传和理解 | |||||||||
项目负责人：周兴发 | 财务负责人：李林 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
