目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
绵竹市第二示范幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。绵竹市第二示范幼儿园尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
二、机构设置
绵竹市第二示范幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所单设幼儿园，是教育局下属的二级预算单位，学校座落在绵竹市通汇街二幼巷3号，学校占地面积10756平方米,是一所独立（预算）的全额拨款事业单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计803.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加28.6万元，增长3.7%。主要变动原因是在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计803.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.42万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计803.42万元，其中：基本支出463.88万元，占57.7%；项目支出339.54万元，占42.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计803.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.6万元，增长3.7%。主要变动原因是在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出803.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.6万元，增长3.7%。主要变动原因是在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出803.42万元，主要用于以下方面:教育支出(205)668.63万元，占83.2%；社会保障和就业支出(208)81.4万元，占10.1%；卫生健康支出(210)20.02万元，占2.5%；住房保障支出(221)33.37万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为803.42万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）02（项）01:支出决算为667.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 教育（类）205（款）02（项）02:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）02:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为44.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06::支出决算为22.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99:支出决算为11.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 事业单位医疗（类）210（款）11（项）02:支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为33.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出463.88万元，其中：
人员经费422.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、医疗费等。
公用经费41.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。其主要原因是2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市第二示范幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市第二示范幼儿园无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市第二示范幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵竹市第二示范幼儿园保教费、生均公用经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对保教费等1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目（14个）开展了绩效自评，绩效自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 学前教育（类）205（款）02（项）01：指学前教育支出。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。
12. 其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13. 其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99：指单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14. 事业单位医疗（类）210（款）11（项）02：指事业单位基本医疗保险缴费经费费支出。
15. 住房公积金（类）221（款）02（项）01：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
保障单位日常运转，正常开展教育教学活动。 | 保障了幼儿园正常运行，正常开展教育教学活动，按要求完成了预期目标。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目主要用于日常办公、教师培训、园内水电开支、零星维修维护等商品服务支出。项目经学校申报，财政局批复下达后，全部用于绵竹市第二示范幼儿园日常办公等开支。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≥ | 95 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 在上级有关部门的关心和帮助下，在全园师生的共同努力下，顺利推进，圆满完成任务，并经教职工、幼儿家长、社会公众等进行满意度评价，满意度100%。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 业务人员水平有限，绩效目标管理意识还不够高，预算编制精准度有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 对相关人员加强业务培训，提高管理人员的专业化水平，提高部门预算收支管理水平。 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000174228-二幼保教费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。 | 保障了正常开展各项日常教育教学活动，确保了师生安全，保证幼儿园正常运转。提供教师培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善了办学条件，创设了良好的教学环境。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于保障幼儿园正常运行，正常开展教育教学活动，确保师生安全。提升师资水平，改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创新发展。包含办公费、培训费、物业管理费、维修维护费、劳务费、专用材料费等商品服务支出以及专用设备购置等资本性支出。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ＝ | 746 | 人 | 746 | 15 | 15 |
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质量指标 | 保障教育教学正常运行 | ＞ | 95 | % | 100 | 15 | 15 |
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时效指标 | 时效性 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 |
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成本指标 | 资金投入 | ＝ | 3395400 | 元 | 3395400 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价满意率 | ＞ | 95 | % | 100 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长、教职工等满意度 | ＞ | 95 | % | 100 | 15 | 15 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质地完成了2022年幼儿园保教及正常教育教学活动。本年度项目资金经财政局批复下达后，全部用于绵竹市第二示范幼儿园幼儿保教项目，资金无结余。全年在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 业务人员经验不足，相关人员绩效目标管理意识还不够高，预算编制精准度有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强资金使用的计划性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障了教职工节假日福利。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于全员教职工节假日福利。本年度福利费项目资金经财政局批复下达后，全部用于绵竹市第二示范幼儿园教职工节假日福利，资金无结余。全年在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≥ | 95 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度项目资金经财政局批复下达后，全部用于绵竹市第二示范幼儿园教职工节假日福利，资金无结余。全年在各项审计监督检查中均未发现任何违规违纪现象。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248679-工资性支出(事业-学前教育) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，及时发放、足额发放教职工工资。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工工资支出。每月由学校申报数据，财政局统一审核批复后直发教职工。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 278.02 | 285.60 | 285.60 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 278.02 | 285.60 | 285.60 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
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时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 保障了教职工工资收入，每月及时、足额发放教职工工资。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额为教职工缴纳机关事业养老保险费 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工机关事业养老保险支出。每月由学校核对申报并提交养老保险缴费数据，银行代扣养老保险。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
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时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 每月按时、足额为教职工缴纳了机关事业养老保险。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额为教职工缴纳机关事业职业年金 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工职业年金支出。每月由学校核对职业年金缴费数据，申报职业年金缴费计划，财政批复后学校转入绵竹市职业年金账户。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 每月按时、足额为教职工缴纳了职业年金。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额为教职工缴纳医疗保险。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工机关事业医疗保险支出。每月由学校核对申报并提交医疗保险缴费数据，银行代扣医疗保险。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 每月按时、足额为教职工缴纳了医疗保险。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额为教职工缴纳失业、工伤保险。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工失业、工伤保险支出。每月由学校核对申报并提交失业、工伤保险缴费数据，银行代扣失业、工伤保险。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 每月按时、足额为教职工缴纳了失业、工伤保险。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额为教职工缴纳住房公积金。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工住房公积金支出。每月由学校核对住房公积金缴费数据，申报住房公积金计划，财政批复后学校转入公积金账户。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 按时足额为教职工缴纳了住房公积金。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月及时、足额为教职工发放了独生子女费。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编独生子女教职工的独生子女费支出。每月由学校申报数据，财政局统一审核批复后直发相应教职工。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 及时、足额为教职工发放了独生子女费。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时完成全园教职工体检工作。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在编教职工体检支出。学校申报体检计划，财政批复后由学校按照规范将体检费用于教职工体检，进行体检费支出。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 |
| |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 确保了全园教职工体检工作正常进行。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保证了退休人员体检工作的正常进行。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于在退休人员体检支出。学校申报体检计划，财政批复后由学校按照规范将体检费用于退休人员体检，进行退休人员体检费支出。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 按时完成了退休人员体检工作，得到了退休人员的一致好评。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时、足额的发放了离退休人员经费。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于退休人员经费支出。学校申报退休人员经费计划，财政批复后由学校按照规范将离退休人员经费用于相关离退休人员支出。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 0.30 | 4.88 | 4.88 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.30 | 4.88 | 4.88 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 45 | 45 |
| |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 按时、足额的发放了离退休人员经费。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位（盖章） | 绵竹市第二示范幼儿园 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
保障离退休人员生活补助按时、足额发放。 | 按时、足额发放了离退休人员生活补助。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目用于离退休人员生活补助支出。学校申报退休人员生活补助计划，财政批复后由学校按照规范将生活补助按时、足额发放给离退休人员。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 |
| ||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||
评价结论 | 按时、足额的发放了离退休人员生活补助。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
