目录
第一部分单位概况
一、主要职责———————————————————————— 4
二、机构设置———————————————————————— 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明———————————————— 5
二、收入决算情况说明———————————————————— 5
三、支出决算情况说明———————————————————— 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明———————————— 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明—————————— 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明———————— 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明——————————10
八、政府性基金预算支出决算情况说明—————————————11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明————————————11
十、其他重要事项的情况说明—————————————————12
第三部分名词解释——————————————————————— 13
第四部分附件————————————————————————— 15
第五部分附表——————————————————————— —— 16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校是一所农村义务小学校，主要承担基础教育教学职能。
二、机构设置
本单位属于全额拨款的事业单位1个，独立核算的事业单位1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计618.23万元、支出总计618.23万元。与2021年相比，收入总计减少366.42万元，下降59%，支出总计减少377.31万元，下降61%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计618.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.23万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计618.23万元，其中：基本支出609.73万元，占98.6%；项目支出8.5万元，占1.4%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计618.23万元、支出总计618.23万元。与2021年相比，财政拨款收入减少366.42万元，下降59.3%、支出总计减少366.42万元，下降59.3%。主要变动原因是人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出618.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.42万元，下降59.3%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出618.23万元，主要用于以下方面:教育支出383.35万元，占62%；社会保障和就业支出支出173.97万元，占28.1%，卫生支出22.84万元，占3.7%，住房保障支出38.07万元，占6.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为618.23万元，完成预算100%。其中：
1.教育2050201：支出决算为11.25万元，完成预算100%；2050202: 支出决算为372.11万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业2080502：支出决算为4.79万元，完成预算100%；2080505: 支出决算为50.75万元，完成预算100%；2080506：支出决算为25.37万元，完成预算100%；2080599：支出决算为89.88万元，完成预算100%；2089999：支出决算为3.17万元，完成预算100%。
3.卫生健康2101102:支出决算为22.84万元，完成预算100%。
4.住房保障2210201：支出决算为38.07万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出609.73万元，其中：
人员经费566.06万元，主要包括：基本工资194.88万元、津贴补贴14.36万元、绩效工资117.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.75万元、职业年金缴费25.37万元、职工基本医疗保险缴费22.84万元、其他社会保障缴费3.17万元、生活补助93.58万元、医疗费补助3.8万元、奖励金0.04万元、住房公积金38.07万元等。
公用经费43.67万元，主要包括：办公费1.51万元、电费1万元、差旅费0.8万元、会议费1.2万元、培训费2.25万元、公务接待费0.48万元、福利费4.87万元、其他商品和服务支出31.56万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是对相关政策的贯彻得到了严格的执行。。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市顶新小学属于财政补助的事业单位，无机关运行费用。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、顶新幼儿保教费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）2050201：指学前教育。2050202：指小学教育。2050299指其他普通教育支出
社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出，2089901：指其他社会保障和就业支出。
住房保障2210201：指住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
