索引号：510683-2023-011725 文号：发布时间：2023-09-27 公开形式：主动公开信息来源：绵竹市春溢小学关键词：2022 绵竹市公开说明浏览次数：
相关附件：

公开时间：2023年 9月 13日

第一部分单位概况..................................................4

一、主要职责……………………………………………….……. ...... ...... .......4

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分名词解释..................................................15

第四部分附件......................................................17

第五部分附表......................................................40

一、收入支出决算总表…………………………………………………………40

二、收入决算表…………………………………………………………………40

三、支出决算表…………………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………..…...... ......……40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………….. ...... ...... ......…40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………. ...... ...... .......…40

第一部分单位概况

一、主要职责

二、1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

三、2、配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

四、3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

五、4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

六、5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

七、6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

八、7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

绵竹市春溢小学的是由绵竹市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计813.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少184.95万元，下降18.51%。主要变动原因是校企人员工资、安保物业管理等费用转由教育拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计813.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.98万元，占100%.。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计813.98万元，其中：基本支出680.41万元，占83.59%；项目支出133.57万元，占16.41%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计813.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少184.95万元，下降18.51%。主要变动原因是校企人员工资、安保物业管理等费用转由教育拨款。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.95万元，下降18.51%。主要变动原因是校企人员工资、安保物业管理等费用转由教育拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.98万元，主要用于以下方面:教育支出583.77万元，占71.72%；社会保障和就业支出165.01万元，占20.27%；卫生健康支出24.45万元，占3%；住房保障支出40.75万元，占5.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为813.98，完成预算100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）幼儿教育（01）:支出决算为127.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为456.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因科学预算并严格执行预算管理。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:支出决算为54.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为27.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他事业单位养老支出（99）:支出决算为77.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为24.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为40.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学预算并严格执行预算管理。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出597.37万元，其中：

人员经费597.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵竹市春溢小学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市春溢小学未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市春溢小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度部门预算支出绩效情况良好，完成了义务教育的总体目标任务，为学校学生和教师开展教育教学活动创造了良好的条件，促进了基础教育发展。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市春溢小学2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。

3、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060021Y000000026001-生均公用经费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
合理科学编制预算，严格执行预算					保障了单位日常运转，顺利完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	合理科学编制预算，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	27.28	77.86	77.86			100.00%	10	10	中央及省级直达资金增加
其中：财政资金	27.28	77.86	77.86			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	22.5	22.5
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068321T000000178022-春溢小学保教费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
保障正常开展各项日常教育教学工作，确保师生安全，保证幼儿园正常运行。为教师提供培训机会，提升业务水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好教学环境。					严格执行预算，保障了日常业务活动的开展、圆满完成了预算指标任务。
2.项目实施内容及过程概述	保障正常开展各项日常教育教学工作，确保师生安全，保证幼儿园正常运行。为教师提供培训机会，提升业务水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好教学环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	143.11	127.71	127.71			100.00%	10	10
其中：财政资金	143.11	127.71	127.71			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	幼儿人数	=	311	人	311	15	15
质量指标	保教费应收尽收	≥	311	人	311	15	15
时效指标	幼儿保教费使用时长	＝	1	年	1	15	15
成本指标	电子票据开具	＝	311	分	311	15	15
效益指标	可持续影响指标	满足幼儿日常办公及人员经费	＝	1	年	1	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	98	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：杜娟					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068321Y000000064431-福利费（事业）
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障了单位日常运转，圆满完成了预算指标任务。
2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	5.18	5.18	5.18			100.00%	10	10
其中：财政资金	5.18	5.18	5.18			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	22.5	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行预算，圆满完成预算指标任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	339.56	362.89	362.89			100.00%	10	10
其中：财政资金	339.56	362.89	362.89			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248697-养老保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。					严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	54.33	54.33	54.33			100.00%	10	10
其中：财政资金	54.33	54.33	54.33			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248699-职业年金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。					严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	27.16	27.16	27.16			100.00%	10	10
其中：财政资金	27.16	27.16	27.16			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248704-医疗保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。					严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	24.45	24.45	24.45			100.00%	10
其中：财政资金	24.45	24.45	24.45			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障失业保险、工伤保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。					严格执行相关政策，保障失业保险、工伤保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障失业保险、工伤保险及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	3.40	3.40	3.40			100.00%	10	10
其中：财政资金	3.40	3.40	3.40			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248708-住房公积金(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。					严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。顺利圆满完成任务。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额上缴，严格执行预算，保障职工权利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	40.75	40.75	40.75			100.00%	10	10
其中：财政资金	40.75	40.75	40.75			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248712-独生子女费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障独生子女费及时发放、足额发放，预算编制科学合理					通过严格执行相关政策，保障了独生子女费及时发放、足额发放。梳理完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独生子女费及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.06	0.06	0.06			100.00%	10	10
其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000248713-遗属生活补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，科学合理编制预算。					通过严格执行相关政策，保障了遗属生活补助及时发放、足额发放，圆满完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，科学合理编制预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	1.86	1.86	1.86			100.00%	10	10
其中：财政资金	1.86	1.86	1.86			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000249367-体检费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障教职工体检，维护教职工权益，科学合理编制预算。					通过严格执行相关政策，保障教职工体检，维护教职工权益，科学合理编制预算，圆满完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工体检，维护教职工权益，科学合理编制预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	2.35	2.35	2.35			100.00%	10	10
其中：财政资金	2.35	2.35	2.35			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000249368-体检费(离退休)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障离退休教职工体检，维护离退休教职工权益，科学合理编制预算。					通过严格执行相关政策，保障离退休教职工体检，维护离退休教职工权益，科学合理编制预算，圆满完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障离退休教职工体检，维护离退休教职工权益，科学合理编制预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	2.75	2.75	2.75			100.00%	10	10
其中：财政资金	2.75	2.75	2.75			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	1000
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000000249677-离退休人员经费(事业)
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障离退休人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理					通过严格执行相关政策，保障了离退休人员经费及时发放、足额发放，完成了年度目标
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障离退休人员经费及时发放、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.19	15.40	15.40			100.00%	10	10	本年度退休教师退休一次性补贴增加
其中：财政资金	0.19	15.40	15.40			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	45	45
时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	45	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322R000005583960-离退休人员补助
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障离退休人员补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理					通过严格执行相关政策，保障了离退休人员补助及时发放、足额发放，完成了年度目标
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障离退休人员补助及时发放、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.00	61.97	61.97			100.00%	10	10	追加退休人员生活补助
其中：财政资金	0.00	61.97	61.97			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322T000006822626-春溢小学减免信息费
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行预算，保障单位正常运转					通过严格执行预算，保障了单位正常运转，完成了年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.00	4.39	4.39			100.00%	10	10	追加减免信息费
其中：财政资金	0.00	4.39	4.39			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
效益指标	效益指标	运转保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068322T000006822719-减免义务教育社会活动实践费（春溢小学）
主管部门		市教育局					实施单位（盖章）	绵竹市春溢小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
严格执行预算，保障单位正常运转					通过严格执行预算，保障了单位正常运转，完成了年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.00	1.46	1.46			100.00%	10	10	追加了减免义务教育社会活动实践费
其中：财政资金	0.00	1.46	1.46			100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
效益指标	效益指标	运转保障率	=	100	%	100	90	90
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，该项目圆满完成，保障了单位正常运转，圆满完成了预算指标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：柳军					财务负责人：尹崇艳

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度省级部门决算公开表-绵竹市春溢小学.xls

2022年度绵竹市春溢小学单位决算公开编制说明

第一部分 单位概况