2022年度

绵竹市供销合作社联合社部门决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划，指导全市供销社改制企业的改革和发展，创新体制；对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理；努力实现供销合作经济的多种实现形式，扩大开门、开放办社；加强基层组织建设，抓好传统业务的重组；维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。
   二、机构设置

绵竹市供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计315.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计315.67万元，其中：基本支出244.67万元，占77.50%；项目支出71万元，占22.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出315.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出315.67万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出228.05万元，占72.24%；社会保障和就业（类）支出60.90万元，占19.29%；卫生健康支出5.30万元，占1.68%；住房保障支出14.42万元，占4.57%；农林水支出7.00万元，占2.22%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为315.67万元，完成预算100%。其中：

1.  机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.45万元，完成预算100%。

2.  机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为7.72万元，完成预算100%。

3.  其他行政事业单位养老支出: 支出决算为36.55万元，完成预算100%。

4. 行政事业单位医疗: 支出决算为5.30万元，完成预算100%。

5.  其他农业农村支出: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

6.  行政运行:支出决算为164.05万元，完成预算100%，完成预算100%。

7.  一般行政管理事务：支出决算为1.00万元，完成预算100%，完成预算100%。

8．其他商业流通事务支出：支出决算为63.00万元，完成预算100%，完成预算100%。

9.行政单位离退休支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%，完成预算100%。

   10.其他社会保障和就业支出：支出决算为0.19万元，完成预算100%，完成预算100%。

11.住房公积金：支出决算为14.42万元，完成预算100%，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出244.67万元，其中：

人员经费219.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算90%，较上年减少0.10万元，下降21.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待上级机关及省属社有企业检查指导工作餐费)。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，供销社机关运行经费支出25.53万元，比2021年减少1.18万元，下降4.42%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我社共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对组织对供销综合改革、农民专业合作社评定培训等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、供销综合改革等专项预算项目绩效自评报告，其中，供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；供销综合改革、农民专业合作社评定培训专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

10．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指我单位用于农民专业合作社的支出。

15.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

16.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业服务支出（项）：指用于供销社综合改革的项目支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为单位在职职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

1．主要职能。绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划，指导全市供销社改制企业的改革和发展，创新体制；对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理；努力实现供销合作经济的多种实现形式，扩大开门、开放办社；加强基层组织建设，抓好传统业务的重组；维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。

（二）机构职能和人员概况。

参公管理事业单位人员9个，机关工勤人员1个

（三）年度主要工作任务。

持续深化供销社综合改革，新建2个“三社融合”新型基层社，改造提升基层社3个；组织多场次培训，着力提高农民专业合作社经营能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，1.新建村级基层社2个；2.改造提升乡镇基层社3个；3.评定德阳市级农民专业合作社5家；4.组织培训农民专业合作社培训100余人次。为全面推进和融入乡村振兴，加快农业农村现代化进程，促进农业高质高效，乡村宜居宜业，实现农民增收富裕，培养造就一批有文化、懂技术、会经营的技术的农村实用人才。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

3.部门总体结转结余情况

2022年度我单位资金无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款支出总计315.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.95万元，下降14.36%。主要变动原因是上级综改专项资金减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度我单位部门财政拨款资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年度部门人员经费在年初预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。预算完成情况与人员变化一致，资金使用高效。 

2.运转类项目绩效分析

2022年度部门运转经费预算执行过程中坚持厉行节约的原则。按照机关管理制度，严格控制水、电、办公耗材使用，确保机关日常工作正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度部门特定项目主要是持续深化供销社综合改革，新建2个“三社融合”新型基层社，改造提升基层社3个；组织多场次培训，着力提高农民专业合作社经营能力。上述项目的实施达到预期目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年圆满完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务；新建2个“三社融合”新型基层社，改造提升基层社3个，重点项目绩效明显，持续深化供销社综合改革，得到上级供销社及市委市政府的肯定。

（三）结果应用情况。

总体来看，我单位预算执行情况较好，部门预算能够完成。

（四）自评质量。

2022年度我单位部门整体支出完成年初预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为98分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大顺利通过我社预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

　　　业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，在科学制定预算支出绩效目标、开展绩效运行跟踪监控、和对绩效进行评价等管理工作熟悉程度还不够，致使预算绩效管理工作滞后。

　　（三）改进建议。

严格落实预算绩效管理政策，设置科学合理的量化指标体系，根据科学量化的指标体系进行自评价，提高绩效自评质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2022年市级供销合作社综合改革发展项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

《德阳市供销合作社联合社、德阳市财政局关于组织申请2022年市级供销合作社综合改革及发展专项资金的通知》（德市供【2022】15号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于新建菌种厂房及果酒厂房。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绵竹市玉泉镇菜园子供销合作社菌类种植基地项目总投资380万元，2022年度完成建设厂房1600平米，；采购自动化菌棒生产线1套，蒸汽高温灭菌箱2台及锅炉1套，实现菌生产棒1万袋/日；建设连栋大棚10亩；改造办公用房1处；完善基地的水电气等基础设施。截至2022年底，上述基础设施项目已基本建设完成。

绵竹市广济镇火烧埝社区供销合作社果酒厂房建设项目计划总投资2500万元，实际完成投资120万元。2022年度建设完成果酒厂房6000平米，生产办公场地500平方米。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年5月绵竹市供销社、绵竹市财政局向德阳市财政局、德阳市供销社申请项目资金22万元，2022年7月德阳市财政局、德阳市供销社批复下达资金22万元（德市财建【2022】29号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在申报财政预算金额共22万元，德阳市财政预算下达22万元。             

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2022年底，项目资金已全额拨付给基层社用于产业发展。分别拨付两个基层供销社11万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至基层社后，基层社结合自身实际情况，有序开展项目建设。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与申请书一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，绵竹市玉泉镇菜园子供销合作社已完成厂房建设及设备购置，实现计划投资380万元；绵竹市火烧埝供销合作社新建果酒厂房车间一处，完成计划投资120万元。项目建设成本控制得当，达到预期目标.

（二）项目效益情况。

项目经济效益：项目建成后，增加销售收入80万元

项目社会效益：项目建成后，有利于提高基层供销社持续经营能力，助力集体经济增收。

项目可持续效益：项目建成后，将带动周边农户从事蔬菜种植，发展多种经营，带动、引导农业产业向适度规模化经营发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社在项目决策过程中，始终秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的基层社作为综合改革专项资金的项目实施单位；在项目管理上，要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性；在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效。

（二）存在的问题。

综合改革项目资金总量偏小，对项目建设只能起到补充作用；同时综合改革项目资金是否具有可持续性，亟待明确。

（三）相关建议。

加大综改资金的项目投放力度，加快新型基层社建设，提高基层社为农服务能力，助力乡村振兴。

2023年2月9日

2022年本级供销合作社综合改革发展项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

《中共中央　国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于基层社为农服务能力提升建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

“三社”融合试点项目总投资150万元，主要是基础设施建设。主要包括改建办公场所、改造门店1处、合作社阵地建设。项目已于2022年12月底建成运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度本级财政安排年初预算综合改革资金30万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在申报财政预算金额共30万元，财政预算下达30万元。             

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2022年底，项目资金已全额拨付给基层社用于产业发展。其中汉旺镇拱星集镇社区供销社10万元、汉旺镇兴隆集镇社区供销社10万元、汉旺镇新开村供销社10万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至基层社后，基层社结合自身实际情况，有序开展项目建设。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与申请书一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，“三社”融合试点项目已完成基础设施建设，实现计划投资150万元。项目建设成本控制得当，达到预期目标.

（二）项目效益情况。

项目经济效益：项目建成后，增加销售收入300万元

项目社会效益：项目建成后，有利于提高基层供销社社会化服务能力，为广大农户提供技术培训、专业化、规模化的全链条服务。

项目可持续效益：项目建成后，进入项目回收期后可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社在项目决策过程中，始终秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的基层社作为综合改革专项资金的项目实施单位；在项目管理上，要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性；在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效。

（二）存在的问题。

综合改革项目资金总量偏小，对项目建设只能起到补充作用；同时综合改革项目资金是否具有可持续性，亟待明确。

（三）相关建议。

加大综改资金的项目投放力度，加快新型基层社建设，推进三社融合，助力乡村振兴。

2023年5月30日

绵竹市供销社项目支出绩效自评报告

2022年专合组织评定、培训项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

深化供销合作社综合改革是党中央、国务院着眼“三农”工作全局做出的决策部署。党中央、国务院做出深化供销合作社综合改革的决策部署，就是要在新时期发挥供销合作社的独特优势和重要作用，把供销合作社打造成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量，成为密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中担当起更大责任。

2.项目立项、资金申报的依据。

2022年度绵竹市本级财政预算安排资金主要用于农民专业合作社评定、培训。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金申报主体主要为供销合作社联合社机关；项目支持范围主要用于农民专业合作社评定及培训支出；项目支持方式采取一次性补助的方式。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要本着惠民、利民的原则，综合考虑项目经济效益、社会效益等因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要用于农民专业合作社评定及培训支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目计划2022年度全年培训100余人次，计划于2022年12月底前完成。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评主要采用资料查询及实地踏勘的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市人大通过我社2022年度预算资金计划。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。绵竹市本级财政资金下达2022年度财政资金7万元。

2、资金到位。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。截至2022年底，项目资金已全部用于农民专业合作社培训。评定德阳市级示范社8个。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥综改专项资金的引领作用，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金拨付至培训实施单位。

（二）项目管理情况。

该项目资金为一次性补助资金，不属于工程类项目，故不涉及招投标。

（三）项目监管情况。

我社在项目实施过程中采取实地现场踏勘，跟踪项目进度，掌握项目动态，确保项目实施内容与培训计划一致。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年底，全年培训100余人次，达到预期目标。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：项目建成后，有利于提高农民专业合作社带头人的整体素质。

项目可持续效益：通过培训可助力当地乡村振兴，促进当地可持续发展。

服务对象满意度：项目建设后，农民增收，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过培训进一步增强了农民合作社的组织管理、创业经营、市场营销、品牌建设、财务管理等方面的能力，为更进一步规范农民专业合作社的发展，提高农民专业合作社的财务管理水平奠定了基础、指明了方向。

（二）存在的问题。

培训资金总量偏小。

（三）相关建议。

加大培训资金投放力度，加快农民专业合作社规范化建设，助力乡村振兴。

2023年5月30日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表