2022年度

绵竹市公安局交通警察大队决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况................................................4

一、部门职责...................................................................................................4

二、机构设置...................................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明.............................5-15

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................5

二、收入决算情况说明.............................................................................5—6

三、支出决算情况说明...................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... .............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... ............7—10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10—11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................11—12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................12

十、其他重要事项的情况说明...............................................................12—15

第三部分 名词解释............................................16—19

第四部分 附件...............................................20—118

第五部分 附表...................................................119

一、收入支出决算总表.................................................................................119

二、收入决算表.............................................................................................119

三、支出决算表.............................................................................................119

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................119

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................119

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................119

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................119

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................119

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................119

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................119

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................119

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................119

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................119

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

二、机构设置

绵竹市公安局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

机构情况：大队设五队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、绵茂路交通管理中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室，全市共设10个农村交警中队。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度预算收入为2425.70万元，支出2425.70万元，与2021年相比增加155.71万元。主要原因：2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2425.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2425.7万元，其中：基本支出680.51万元，占28%；项目支出1745.19万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度预算收入为2425.70万元，支出2425.70万元，与2021年相比收入、支出均增加155.71万元。主要原因：2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2425.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.71万元，增长6.4%。主要变动原因是新增2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2425.70万元，主要用于以下方面:公共安全支出2286.66万元，占94.27%，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.24万元，占3.6%；卫生健康支出15.75万元，占0.6%；住房保障支出40.05万元，占1.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2425.70万元，完成预算100%。其中：

1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为537.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1314.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为380.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为50.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出680.51万元，其中：

人员经费534.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费146.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有执法执勤用车15辆。其中：轿车12、特种车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵竹市公安局交通警察大队机关运行经费支出146.13万元，比2021年减少0.85万元，下降0.58%.主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市公安局交通警察大队政府采购支出总额287.09万元，其中：政府采购货物支出56.14万元、政府采购服务支出230.95万元。主要用于事故车辆鉴定、血液检测、尸体检测、清障拖车服务费等费用。授予中小企业合同金额287.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市公安局交通警察大队共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车15辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对警务辅助专项经费、交通事故鉴定及业务费用、经常性业务（运行费、信息费、宣传费）、交通管理证照工本专项、红绿灯人员工资及维修维护费、购执法执勤设备一批、涉案停车场租赁费、交通专项整治、2020年红绿灯新建及改造质保金、人力客运三轮车管理工作经费、清障拖车服务收费、2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金、2022年省级政法转移支付资金、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵竹市公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。2022年省级政法转移支付专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成省级政法转移支付项目预算支出。

一是加强支出制度建设，绵竹市公安局交通警察大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。《2022年绵竹市公安局交通警察大队部门整体绩效评价报告》、2022年度项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。绵竹市公安局交通警察大队为财政一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能。

负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。

（2）人员概况。

绵竹市公安局交通警察大队现有民警22人，大队设五队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、绵茂路管理中队、车辆管理所和办公室。全市共设10个农村交警中队。

（三）年度主要工作任务。

1、依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；

2、依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；

3、依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

4、参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；

5、负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；

6、组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。

一是加强支出制度建设，大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队财政资金预算拨款总收入2425.70万元，全部为当年财政拨款。

2. 部门总体支出情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队财政拨款支出决算2425.70万元，其中：公安安全支出2282.66万元，卫生健康支出15.75万元，社会保障和就业支出87.24万元，住房保障支出40.05万元元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队财政资金预算拨款总收入2425.70万元，全部为当年财政拨款

2. 部门财政拨款支出情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队财政拨款支出决算2425.70万元，其中：公安安全支出2282.66万元，卫生健康支出15.75万元，社会保障和就业支出87.24万元，住房保障支出40.54万元元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年绵竹市公安局交通警察大队无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年，绵竹市公安局交通警察大队人员类项目支出人员经费534.38万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。工资、保险足额缴纳，全年实现支出100%。

2.运转类项目绩效分析

2022年，绵竹市公安局交通警察大队运转类项目支出146.13万元，确保大队日常办公正常开展，全年实现支出100%。。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年绵竹市公安局交通警察大队特定目标类项目支出决算1745.19万元，全年实现支出100%。确保全市辖区范围内交通畅通，提高人民群众出行满意度。确保全市道路秩序良好，基础设备正常运转;确保大队其他工作正常性开展。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。

一是加强支出制度建设，大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。

（三）结果应用情况。

 一是交警大队严格按照规定的项目、标准征收执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，未发现截留、挪用非税收入情况。二是严格实施政府采购计划编制和采购，年初计划与采购一致，并严格按照采购程序执行。三是加强资产管理工作，将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动信息。四是加强单位内控制度，进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管厅领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。五是及时信息公开，大队每年及时按要求公开预算、决算、三公等信息，做到公开及时，信息准确。六是绩效评价实施过程中，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。七是在预算支出实施过程中按照财政部门要求报送绩效自评报告和绩效评价报告；及时落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

（四）自评质量。

 2022年加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照财政要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需要的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市公安局交通警察大队2022年按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成全年工作目标，确保了全市道路交通顺畅。自评得98分

（二）存在问题。

自评中发现对绩效考核和内控制度知识有待深入学习。

（三）改进建议。

 进一步完善本部门内部控制和绩效评价制度的学习。

附件2

2023年预算项目绩效自评报告

警务辅助专项经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目在该项目管理中的职能。

辅警人员辅助民警承担全市1475.83公里道路安全工作，管理机动车10.7万台，驾驶员13万余名，由于城区面积不断扩大，新的道路不断增多，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用。

2．项目立项、资金申报的依据。

自绵竹市公安局交通警察大队成立以来，大队陆续招聘了一些辅警人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准，2022年财政预算资金1144.5万元。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金1144.5万元，绵竹市公安局交通警察大队按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》进行资金管理。主要用于辅警人员工资、保险、服装及加班、伙食补贴等。大队按照辅警基本工资，岗位工资，绩效考核等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：财政保障，分级负担的原则，每月按时发放工资，每月按时缴纳五险一金费用，项目实施进度按月进行。警务辅助人员考虑因素：工作压力、薪酬福利、发展机会。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于警务辅助人员的发放工资，加班费、差旅费、缴纳保险、公积金、购置服装等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辅警人员专项经费1144.5万元应在2022年12月31日前全部用于工资发放、缴纳社会保险、公积金等。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金1144.5万元。

2．资金到位。该项目资金1144.5万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。截至2022年12月31日已全部支出，其中辅警员工资、绩效考核、加班费、保险、公积金等劳务费支出940万元，办公费4万元，水费1万元，电费4万元，物业管理费15万元，差旅费10万元，被装购置支出15万元，专用材料10万元，其他商品服务支出145.5万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按月支付。

（二）项目管理情况。按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》严格规范辅警员工资管理制度，按照《辅警人员管理办法》严格考核辅警人员工作，依照绩效考核发放相关费用，大队财务对辅警人员工资进行专款专用，只用于辅警人员相关费用，不挪作他用，并按月进行会计核算和账务处理。

（三）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年受疫情影响截至6月底完成了47%的执行进度，截至9月底达到72%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。

（二）项目效益情况。

辅警人员辅助民警承担全市1475.83公里道路安全工作，管理机动车10.7万台，驾驶员13万余名，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用，人民群众对道路交通安全满意度增加。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得分98分。

（二）存在的问题。

1、辅警人员经费不足。一是因为城市进程不断扩大，道路不断增多，辅警人员也应相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加。

 2、辅警人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动强度大，不管天晴落雨，辅警人员都要在路面执勤，但因为体制原因，辅警人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。

（三）相关建议。

辅警人员工资低，人员稳定性差，建议优化辅警人员待遇。

项目支出绩效自评报告

      2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目是为了供应商认真履行合同约定责任。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目管理规定预留质保金，该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金5.07万元。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金5.07万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，《验收报告》约定进行支付。考虑因素：在绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施在使用过程的质量。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施质保金5.07万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应确保设施设备正常工作。2022年设施设备质保到期后支付给供应商。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金5.07万元。

2．资金到位。该项目资金5.07万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，交警大队按《采购合同》约定支付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。

（三）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项目确保了绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施正常使用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得100分

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

 2020年红绿灯新建及改造质保金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目是为了供应商认真履行合同约定责任。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目管理规定预留质保金，该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金2.95万元。

5．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金2.95万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。

6．资金分配的原则及考虑因素。

按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，《验收报告》约定进行支付。考虑因素：红绿灯设备设施在使用过程的质量。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年红绿灯新建及改造质保金2.95万元。

4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应确保红绿灯设备设施正常工作。2020年红绿灯设备设施质保到期后支付给供应商。

5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金2.95万元。

2．资金到位。该项目资金2.95万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按《采购合同》约定支付。

（五）项目管理情况。

该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。

（六）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项目在2022年质保期限到期，完成了工程质量保障、快捷、可靠、消除了因责任主体消失或难以履职而导致的权益得不得保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得100分

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

交通事故鉴定及业务费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能.

交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定立项，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

交警大队根据《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》严格管控交通事故鉴定及业务费用。认真仔细查验交通事故案件所需支付费用的申请审批表、合同等内容。

4．资金分配的原则及考虑因素。

绵竹市公安局交通警察大队每个季度交通事故案件发生数和采购合同要求支付交通事故鉴定费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要包括交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定，如：车辆安全技术鉴定、车辆属性鉴定、车辆行驶速度鉴定、尸体检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年完成4804余次，鉴定率100%，尽可能的还原交通事故真相，

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金主要用于交通事故有关鉴定费和办理交通事故相关业务费用，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告，绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2022年道路交通事故鉴定及业务费用计划使用199万元。

2．资金到位。2022年道路交通事故鉴定及业务费已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。2022年，交通事故鉴定及业务费项目实际支付199万元，其中包括：办公费2万元，委托业务费174万元，其他商品和服务支出23万元。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

道路交通事故鉴定项目是一项长期项目，通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按季申报，按季支付交通事故鉴定费和业务费。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《中华人民共和国预算法》、《道路交通事故处理程序规定》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，每季度结清。

（三）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。2022年受疫情影响截至6月底完成了24%的执行进度，截至9月底达到48%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年全年交通事故车辆鉴定费199万元，车辆鉴定2300余车次，鉴定血液中乙醇检测279个，血液中常见毒物检测46个，尸体检验69个，尸体解剖2个，人体损伤程度鉴定8个，尿检2100人次。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该专项资金从经济效益来说减轻了老百姓的经济负担，还原交通事故真相，为交通事故的责任认定提供准确、客观、科学的依据，让事故双方当事人满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全，为老百姓减轻经济负担，还原交通事故真相，得到老百姓的高度认可，是一项持久性项目。自评得98分

（二）存在的问题。

按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，现在人民群众生活水平日益提高，购买车的人员越来越多，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。

（三）相关建议。

建议增加鉴定费用。

项目支出绩效自评报告

购执法执勤设备一批

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金31.2288万元。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金31.2288万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。

3．资金分配的原则及考虑因素。

按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，与供应商签约《采购合同》，《验收报告》进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

购买执法执勤设备一批：轻便摩托车2台，机动车查验PDA1台，采集站终端1台，酒检快测棒10台，执法记录仪30台，立柜式空调2台，台式计算机10台，便携式计算机5台，警务通10台，专用扫描仪2台，彩色激光打印机4台。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。预计到2022年6月底完成项目的50%，9月底达到75%，12月底完成100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金31.2288万元。

2．资金到位。该项目资金31.2288万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过财政一体化系统申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，交警大队按《采购合同》约定支付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。

（三）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项目保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。保证执法执勤设备及时更新换代，进一步提升执法办案业务能力、速度，各项业务办理质量。充分体现了科学执法、智慧执法、文明执法。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得98分

（二）存在的问题。

执法执勤专用设备科技更新换代速快，但基层的专用设备更新滞后。

（三）相关建议。

及时更新执法执勤设备，向科技要警力，向装备要警力。

项目支出绩效自评报告

 红绿灯人员工资及维修维护费  

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目负责全市红绿灯维修维护。红绿灯是交通信号灯，是对行人和车辆起到秩序化的放行和安全通行的交通设备，维护交通秩序，我市机动车保有量的逐年提高，交通信号灯运转情况是老百姓反映的热点，交通信号灯的正常运转是必要保障。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金47.95万元。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金47.95万元，严把审批手续、合同等内容，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一支付费用。范围：全市红绿灯维修维护费及人员工资。

 4．资金分配的原则及考虑因素。该项目所涉及的人员劳务费按申请支付；涉及维修维护是按需每季支出。考虑因素：设备、器材、辅材、工具、机械等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。红绿灯人员工资16.5万元及维修维护费31.5万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目负责全市红绿灯维修维护，预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到90%，到12月底完成100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、由绵竹市公安局交通警察大队申请，财政局统一支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金47.95万元。

2．资金到位。该项目资金47.95万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费。2022年受疫情影响截至9月底达到77%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按需支付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。

（三）项目监管情况。

绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成了人员工资的发放、全市红绿灯的维护信号灯673处，维修信号灯186处。

（二）项目效益情况。

该项目保障人民群众生命财产安全，是一项长期项目，严格控制成本，确保红绿灯亮灯率，使人民群众出行安全满意度进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得分98分。

（二）存在的问题。

（1）设施设备老化，需要及时更换；（3）各镇乡村道路车辆增多，也有待新增红绿灯设施设备；（2）红绿灯还需进一步智能化、人性化、创新。

（三）相关建议。

全市红绿灯维修维护一是项长期性项目，随着物价的上涨，人力、物力、财力还需要进一步增加经费。

项目支出绩效自评报告

交通管理证照工本专项

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目在该项目管理中的职能。

全市有机动车10.7万台，驾驶员13万名，该项目主要服务于的驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目经报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金47.6万元。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金47.6万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续。范围：( 1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑因素：价格、数量、印刷成本费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

( 1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费等费用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目主要服务于全市辖区驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按需申请支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金47.6万元。

2．资金到位。该项目资金47.6万元，已于2022年1月全部到位。

3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、印刷费、委托业务费、其他商品服务费。2022年受疫情影响截至6月底完成了44%%的执行进度，截至9月底达到74%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按需支付。

（二）项目管理情况。该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。

（三）项目监管情况。交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目2022年共办理汽车上户1875辆，摩托车上户5589辆，申领摩托车驾驶证1412人次，办理补换驾驶证10255人次，审验教育(含满分学习)1978人次；同时督促重点驾驶人审验证3006人，督促重点车辆检验2285辆。经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%，实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项的实施进一步提升车管业务服务质量，提高人民群众对车驾管服务的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得98分