目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况..................................................1

一、基本职能及主要工作……………………………………….……….…….1

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…..…………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................19

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………28

附件3……………………………………………………..……………………147

第五部分 附表.....................................................171

一、收入支出决算总表………………………………….……………………171

二、收入决算表………………………………………….……………………171

三、支出决算表……………………………………………….………………171

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….………………171

五、财政拨款支出决算明细表………………………………….……………171

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………….……………171

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………….…………………171

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………..171

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…171

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………171

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……171

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…171

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…171

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……171

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。强化基层治理。负责辖区社会治理，指导村（居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是常态化开展疫情防控。一是全力做好常态化疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹、人物共防”，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，始终把好思想认识关；二是持续排查工作，动态建立重点人员信息管理台账，发动广大群众和企业积极参与，第一时间管控重点来返乡人员，严格落实“五对一”防控措施；三是全面普及疫情防控思想认识和工作措施，持续推广“天府健康通”申领及使用，认真组织好新冠疫苗全民接种工作，全力构建疫情防控“广济屏障”。

二是持续巩固脱贫攻坚成效。一是继续落实长效精准帮扶机制，对已脱贫对象开展“回头看、回头帮”工作。加强动态监测，实行动态管理，对收入骤减、支出骤增的脱贫户，按照缺什么补什么的原则，“一户一策”采取针对性措施，精准帮扶。二是把握政策导向和政策标准，完善住房、教育医疗、社会保障、农业保险等政策，防止政策变化带来的返贫风险。三是帮扶干部持续帮扶脱贫户，根据实际情况实施后续帮扶，做到脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶，预防贫困户脱贫后返贫。

三是全力以赴推进乡村振兴。以绵竹市委“五个走在前列”为奋斗目标，一是大力推动项目建设。坚持“招外”与“扶内”并重，灵活运用创新招商方式，在积极拓展招商引资的同时，着力营造亲商、爱商的良好氛围，切实解决企业难点、痛点问题，加强要素保障，支持引导现有企业做优做强，培育小升规。坚持把项目建设作为增强镇域经济发展的核心动力。二是优化“建设现代农业基地、打造康养民宿胜地”规划方案，完成全镇乡村振兴国土空间规划，竭力把规划蓝图转化为建设成果，把建设成果转化为发展效益，加强独立工矿区、法制长廊等民宿旅游基础设施建设，年内启动沿石亭江产业大道一期建设项目，推动农业产业园区建设，争创省、国先进示范点。三是持续推动农业工作创新发展。推动农村后备人才队伍建设，加强实用人才培训，鼓励发展和支持专业合作社、家庭农场等多种形式的农村新型经济组织，依法规范推进荒改耕试点工作。四是调整产业结构，培育特色鲜明的产业形态，坚持农旅结合，不断提升现代农业发展水平，形成“文旅相融、产业兴镇、安居乐业”的良好局面。培育绿色、生态农业与观光、休闲旅游业的融合试点，坚持“一村、一品、一特色”，做精做强现代农业产业，继续抓好“菜-稻-菜”粮经复合模式发展，不断壮大千亿斤粮食生产基地，提升大蒜、蔬菜种植效益，实现农业增效、农民增收、农村繁荣。

四是不忘初心力保民生稳定。坚持以人民为中心的发展理念，全力解决好人民群众最关心、最直接的民生问题。坚持教育优先，关注留守儿童及困难家庭子女上学问题，落实控辍保学工作责任，确保适龄儿童完成义务教育；坚持健康惠民，加强基本公共卫生服务，进一步提高群众健康水平；坚持做好社会保障兜底，执行城乡居民基本医疗制度，以及城乡低保、特困人员供养标准和城乡医疗救助；加大就业创业扶持，实现就业培训全覆盖，为征地农转非居民、残疾人等群体提供职业技能培训服务，实现当地就业；加大社会救助力度，强化留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱服务；坚持做好农村文化事业发展，倡导文明乡村新风，广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动，年内完成祈祥村、石河村文化院坝建设，完善天平村、中新村、吉祥村、凤凰村体育健身路径；做好对退伍军人及重点优抚对象关心关爱，创新方式方法，营造全社会拥军优属的良好氛围；在石河村率先启动公益性墓地建设，进一步节约土地资源，满足群众多样化的丧葬需求，弘扬先进文化，树立现代文明的丧葬观。

五是多管齐下狠抓社会治理。一是坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进人居环境整治提升五年行动，走生态优先、绿色发展之路。持续做好秸秆禁烧和面源污染管控工作。持续深化落实“河（湖）长制”，扎实推进水污染防治工作，深入实施饮用水源地保护及黑臭水体治理工程。抓好农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，进一步提升村容村貌。二是以创新社会治理为基础，建设平安和谐广济。把开展扫黑除恶专项斗争与反腐“拍蝇”结合起来，持续提升群众安全感和满意度。深入开展“七五”普法，全面推进“法治广济”建设，完善人民调解、司法救助、法律援助等公共服务体系，妥善化解社会矛盾。完善立体化社会治安防控体系，积极推进“雪亮工程”。进一步巩固砂石整治工作成果，落实网格社情民意联络员，推进网格化服务管理工作。三是强化安全生产风险防控和隐患排查双重预防机制，切实抓好应急管理。全面推广安全生产“清单制”工作法，强化公共安全体系和企业安全生产主体责任，切实加强消防、危化品、烟花爆竹、食品药品、道路交通、建筑施工、重点场所的安全监管，坚决做好地灾防治、防汛减灾和森林防灭火工作。

六是真抓实干优化服务水平。一是强化服务意识，做到执政为民。进一步提升政府凝聚力、执行力、公信力，努力建设人民满意政府。二是持之以恒，加强党风廉政建设，抓好中央八项规定精神、省市十项规定精神落实，强化“四风”整治，强化财政监管和审计监督，严控“三公”经费支出。三是聚焦重点领域和关键环节监管，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，全力营造风清气正的社会环境，保持干部清正、政府清廉、政治清明。

二、机构设置

绵竹市广济镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2159.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.62万元，下降0.21%。主要变动原因是项目变化。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2159.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2159.08万元，占100%。 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2159.08万元，其中：基本支出1367.66万元，占63.34%；项目支出791.42万元，占36.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2159.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.62万元，下降0.21%。主要变动原因是项目变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2159.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.62万元，下降0.21%。主要变动原因是项目变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2159.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出765.26万元，占35.44%；公共安全（类）支出50.37万元，占2.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.78万元，占3.46%；社会保障和就业（类）支出181.75万元，占8.42%；卫生健康（类）支出43.77万元，占2.03%；城乡社区（类）支出46.50万元，占2.15%；农林水（类）支出908.00万元；占42.05%；交通运输（类）支出9.08万元，占0.42%；住房保障（类）支出79.57万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2159.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为612.06万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.9万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为20.3万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为50.37万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为74.78万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.28万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.64万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为58.65万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.95万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为8.50万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为38.00万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为40.53万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为372.25万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为486.22万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

21. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）其公路和运输安全（项）: 支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

24. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为73.57万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2159.08万元，其中：

人员经费1254.24万元，主要包括：基本工资179.11万元、津贴补贴318.43万元、奖金8.05万元、绩效工资39.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.28万元、职业年金缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费25.77万元、医疗费2.65万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出79.82万元、生活补助439.38万元、医疗费补助1.2万元、奖励金0.11万元、住房公积金73.57万元。
　　公用经费113.42万元，主要包括：办公费15.14万元、印刷费1.8万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费2.57万元、差旅费31.8万元、维修（护）费4.23万元、会议费1.56万元、培训费1万元、公务接待费0.23万元、劳务费6.05万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费24.42万元、办公设备购置4.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占97.51%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.49%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3万元，增长50%。主要原因是新增划拨公务车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务车加油、维修、保养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.27万元，下降84.67%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于上级部门来访检查指导、会议接待等。国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.23万元，具体内容包括：上级部门来访指导工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵竹市广济镇人民政府机关运行经费支出113.42万元，比2020年减少355.22万元，下降75.80%。主要原因是实行节能减排，严格控制日常开支，减少各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵竹市广济镇人民政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元。其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵竹市广济镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对新和村15组土地租金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵竹市广济镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指未单独设置项级科目的群众团体事务方面的支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 指未单独设置项级科目的公安方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指未单独设置项级科目的文化和旅游方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:指未单独设置项级科目的行政事业单位离退休方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:反映企业关闭破产、厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第四部分 附件

附件

2021年绵竹市广济镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广济镇设有：七个综合办事机构，分别为党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室，四个事业机构，分别为广济镇便民服务中心、广济镇乡村振兴服务中心、广济镇农业服务中心、广济镇精神文明工作中心。

（二）机构职能。

广济镇属于综合行政机构，主要职能职责：一是脱贫攻坚，二是乡村振兴，三是民生保障，四是镇（村）基本设施建设完善。

内部各机构职能职责主要如下：

1、党建工作办公室。负责党务、宣传、统战、组织人事、机构编制、群团等工作；承担党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；负责党员的思想政治教育、党员队伍建设管理、干部队伍建设、意识形态、民族宗教、作风建设、行政监察和反腐败、老干部服务等工作。负责文电、会务、档案、机要保密、绩效管理、后勤保障、综合协调、督察督办等机关日常事务性工作。承担镇人大日常工作事务，组织办理人大代表建议等工作。完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。

2、社会事务办公室。负责拟订并组织实施社会发展规划，负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、慈善、退伍军人等行政管理工作。组织开展群众监督和社会监督，负责食品安全管理等工作。

3、综合行政执法办公室。负责统筹管理辖区内综合行政执法工作，协调、调度派驻镇的综合行政执法队伍；负责日常巡查，及时发现、制止违法行为并移送违法线索，接受市综合行政执法局和行业主管部门的业务指导。负责贯彻落实上级关于生态环境保护方面的政策法规，拟订并组织落实镇生态环境保护规划，牵头抓好大气、水、土壤污染防治“三大战役”和生态环境宣传教育、城乡环境综合整治等工作，协助做好区城内环境监测和环境保护的行政执法工作。

4、社会治理和应急管理办公室。负责综合治理、群众工作、平安建设、信访稳定、社会治安、行政司法、矛盾纠纷化解、禁毒整治、消防和安全文明创建等工作；组织开展防范和处理邪教问题工作，健全防范控制网络，做好预防、教育和转化工作。负责应急管理，做好突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策，落实安全生产监管责任，健全并严格执行辖区安全生产事故应急救援预案，定期组织演练。负责安全生产综合监管工作，组织开展镇安全生产监管规范化建设工作，组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动，督促问题整改，消除事故隐患。承担镇应急委和安委会日常工作。

5、经济发展办公室。负责拟订并组织实施经济发展规划，牵头负责乡村振兴战略的实施，统筹推进一、二、三产业的发展，抓好产业发展、招商引资等工作；承担农村土地承包管理、农民专业合作组织的指导和管理。负责辖区的统计工作，牵头做好经济普查等工作。

6、财政工作办公室。负责贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理镇财政收入和支出，编制并执行年度预决算；负责镇国有资产管理及内审工作；负责农民负担监督管理；负责集体资产与村级财务管理指导；负责镇财政专项资金的管理；负责管理镇行政事业单位和其他组织的预算外资金。

7、自然资源和建设管理办公室。负责宣传贯彻自然资源和规划、村镇建设、农房建设管理等方面政策法规，负责组织编制镇（村）国土空间体系规划、专项规划及审查报批工作，执行国土空间规划；承担农房建设监督管理、自然资源管理、地质灾害防治等工作；做好基础设施建设、农业产业发展、新农村聚居点建设等项目的选址、用地等工作。

（三）人员概况。

广济镇党委机关、镇人民政府机关行政编制35名。其中，设书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名；副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，宣传统战委员1名，副镇长4名（政法委员、人武部部长由副镇长兼任）；股级职数7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹市广济镇人民政府2021年当年预算收入2159.08万元，其中：一般公共服务支出765.26万元，公共安全支出50.37万元，文化体育与传媒支出74.78万元，社会保障和就业支出181.75万元，卫生健康支出43.77万元，城乡社区支出46.5万元，农林水支出908.00万元，交通运输支出9.08万元，住房保障支出79.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年预算支出2159.08万元，按经济分类：工资福利收入813.55万元，占本年收入的37.68%；商品和服务收入519.48万元，占本年收入的24.06%；对家庭和个人补助收入469.43万元，占本年收入的21.74%；资本性收入354.55万元，占本年收入的16.42%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2021年，绵竹市广济镇人民政府财政预算拨款2159.08万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少4.62万元，减少的原因是严格预算开支要求，厉行节约。根据政府机关运转和全镇经济事业发展需要，广济镇在充分调研的基础上，财政办按照“厉行节约，量入为出”原则，精细化编制预算。预算绩效目标包括：

    目标一：农业方面：确保大小春及特色种植物大蒜的耕种，保证耕种用水、及时调配以及秸秆焚烧的环保宣传工作；

    目标二：水利方面，保障全镇的安全用水，安排财力每年维修水利设施，防洪季节做好河道清淤，加强巡查石亭江河道偷砂、盗砂；

    目标三：国土方面，加强地质灾害点的监察工作，防止出现灾害无防止无预警的情况发生；

    目标四：安全方面，逐一排查辖区内食品、工厂、农贸市场、佛教场所等人群聚集地存在安全隐患的地点，确保无安全生产问题发生，镇内道路做好安全警示标志，确保交通安全；

    目标五，城建方面，完成公租房的维修及完善镇内市政基础设施，保证供排水系统的正常运行及路灯的正常使用，场镇的绿化养护以及环境的整治，确保生活垃圾清运等；

    目标六：社会综合治理方面，改善处理维稳工作的方式方法，积极处理好历史遗留问题，确保好零越级上访事件发生及辖区内社会安全得以保障，百姓安居乐业。

（二）执行管理情况。

一是强化预算刚性约束，着力抓好预算精细化管理。在预算执行过程中，深入贯彻新预算法，坚持“无预算不开支，不超预算开支”的原则，使每一笔财政支出都做到“支出有依据，支后有监督，绩效有评价”，促进了财政预算支出的规范化、科学化和精细化管理。

二是坚决落实财经纪律，确保财政资金使用安全高效。坚持把财经纪律挺在前面，严格落实中央八项规定、省委十项规定和《党政机关厉行勤俭节约反对铺张浪费条例》等各项规定；坚持完善单位内控制度，规范资金审批和支付流程；坚持压缩公务接待、公车运行、会议、培训等敏感性经费，严把“三公”经费关卡，主动接受各方监督；坚持规范人员经费支出，坚决杜绝乱发、滥发津补贴、奖金等，自觉维护公正、合理的收入分配机制。

三是加强农村集体财务监督，积极跟踪村级拨付资金，规范村级会计委托代理，完善村级财务公开，加大财会人员培训和管理力度，村级财务管理不断得到完善和加强，确保了农村集体资金与资产的安全，切实维护了农村集体经济组织与广大农民群众的利益，促进了农村经济发展与社会和谐稳定。

（三）综合管理情况。

1、非税收入执收情况

我镇非税收入严格执行“收支两条线”管理。2021年我镇非税收入预算数43.5万元，主要包括公共租赁住房租金收入30万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入13.5万元。

2、资产管理情况

我镇资产管理以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益为目标，以“谁使用，谁负责”为基本原则，严格执行制度化管理，务求所有资产都落实专人负责。涉及资产使用管理人员变动调整的，资产使用移交程序完整、手续齐全，并且不定期对资产进行盘点，实时了解单位资产现状，做好资产台账登记，务求保证资产安全，确保账账相符、账实相符。

3、内部控制管理情况

我镇成立了内部控制领导小组，并建立了收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度等内控制度，进一步加强内控工作有效落实，内部控制总体情况良好。

4、信息公开情况

2021年度，我镇财政预决算及“三公”经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利息的惠农政策、支农项目等也通过镇、村公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保惠农资金及时足额实现兑付，尤其是农村运行维护等项目，始终坚持从项目议定到项目实施、项目完成，再到资金管理的全程都严格按照要求公开公示，保障村民参与村级事务的积极性。

5、依法接受财政监督情况

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，寻求解决办法。财政事务推行始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，通过主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

（四）整体绩效。

1、部门制度建设

我镇高度重视财务管理工作，始终着力规范化、制度化建设，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，并结合单位实际和上级规范性指导文件，制订了《广济镇公务出差审批及差旅费管理制度》、《广济镇机关财务管理制度》、《广济镇农村财务管理制度》、《广济镇机关办公用品采购及管理暂行办法》等财务管理制度，坚持以制度推行工作，以工作指导制度完善，不断提升部门整体绩效管理水平。

2、资金管理情况

坚持以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为基本原则编制预算，进一步完善支付制度和政府采购制度，规范预算资金管理和政府采购行为，同时做到主动公开，接受监督；主动汇报，积极配合；健全内审，提升管理，确保财政资金安全、规范、高效。

3、部门职责履行情况
　　2021年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻落实各项规章制度，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告党委会议通过，事后逐级审核。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格票据审核，规范财务支出，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度。服务对象满意度均大于95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府预算编制要求，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。评价得分表详见附件1、附件2。

（二）存在问题。

一是财务人员流动较大，人员培训学习不够，对新的财务知识未深入系统学习。二是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。

（三）改进建议。

一是建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会，提供必要的业务指导和政策支持。二是进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理，优化支出结构。

附件2-1

项目支出绩效自评报告

（2020年度在职村（社区）干部参保补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年度在职村（社区）干部参保补助项目的主管部门为社会事务办公室，在该项目中，其主要职能是提升村（社区）干部的参保金额，保障村（社区）干部权益。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．2020年度在职村（社区）干部参保补助项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保2020年度在职村（社区）干部参保补助项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于保险费的支付。

 4．2020年度在职村（社区）干部参保补助项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。提升村（社区）干部的参保金额。

2.2020年度在职村（社区）干部参保补助项目年度目标是提升村（社区）干部的参保金额，保障村（社区）干部权益，量化目标具体为，数量指标：村（社区）个数为12个，干部个数为72个；质量指标：保障率为100%；时效指标：缴纳保险时间是2020年12月底前；成本指标：参保补助资金小于等于170370元；社会效益指标：促进社会经济和谐健康发展；满意度指标：参保村（社区）干部满意度和上级部门满意度均大于等于95%。    

3.2020年度在职村（社区）干部参保补助项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年度在职村（社区）干部参保补助项目属于其他社会保障和就业支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

2020年度在职村（社区）干部参保补助项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年度在职村（社区）干部参保补助项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障2020年度在职村（社区）干部参保补助项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度在职村（社区）干部参保补助项目参保的村（社区）数量为12个，干部数量为72个，保障率等于100%，完成时间是2021年12月底前，参保补助资金小于等于170370元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

2020年度在职村（社区）干部参保补助项目的社会效益指标是促进社会经济和谐健康发展；满意度指标是参保村（社区）干部满意度和上级部门满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目提升了村（社区）干部的参保金额，保障村（社区）干部权益。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

各村（社区）在人员统计的速度上还有待加强。

（三）相关建议。

各村应常备在职人员基本信息表，并做到信息准确，实时更新，以保障村（社区）干部权益，促进社会经济和谐健康发展。

附件2-2

项目支出绩效自评报告

（场镇维修维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．场镇维修维护项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是维修维护场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等，保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供安全保障。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．场镇维修维护项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保场镇维修维护项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于场镇道路的维修维护及工程材料费的支付。

 4．场镇维修维护项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等维修维护。

2.场镇维修维护项目年度目标是保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供安全保障，量化目标具体为，数量指标：维护的场镇道路大于等于2平方公里；质量指标：维修维护完成度等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；成本指标：人员务工补助及工程材料费小于等于85000元；社会效益指标：为百姓提供便利，保障道路安全畅通；满意度指标：使用者满意度和交通局管理部门满意度均大于等于95%。    

3.场镇维修维护项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。场镇维修维护项目属于其他城乡社区管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

场镇维修维护项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

场镇维修维护项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障场镇维修维护项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

场镇维修维护项目维护的场镇道路大于等于2平方公里，维修维护完成度等于100%，完成时间是2021年12月31日前，人员务工补助及工程材料费小于等于85000元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

场镇维修维护项目的社会效益指标是为百姓提供便利，保障道路安全畅通；满意度指标是使用者满意度和交通局管理部门满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等进行了维修维护，保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供了安全保障。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分路段通过的人群少，维修维护不及时，需加强管护。

（三）相关建议。

委派专员定期巡视检查道路、绿化、路灯、公厕、下水道等项目，做到及时发现，及时维护，另外，张贴维修维护电话，利用周边民众实时监控。

附件2-3

项目支出绩效自评报告

（创文明城市工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．创文明城市工作经费项目的主管部门为党建办公室，在该项目中，其主要职能是改善城乡清洁卫生，提升服务管理水平，为群众提供优美环境、优良秩序、优质服务。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．创文明城市工作经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保创文明城市工作经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于场镇道路的清洁清理费、资料宣传费、执勤人员劳务费的支付。

 4．创文明城市工作经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。维护场镇道路环境，发放创文明城市宣传资料。

2.创文明城市工作经费项目年度目标是改善城乡清洁卫生，提升服务管理水平，为群众提供优美环境、优良秩序、优质服务。量化目标具体为，数量指标：涉及村社区个数为12个；质量指标：城市环境卫生水平得到有效提高；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：创建文明城市所需费用小于等于20000元；社会效益指标：推动文明发展进程，创建文明新风尚；满意度指标：群众满意度大于等于98%。    

3.创文明城市工作经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。创文明城市工作经费项目属于其他农业农村支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

创文明城市工作经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

创文明城市工作经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障创文明城市工作经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

创文明城市工作经费项目涉及的村（社区）数量为12个，城市环境卫生水平得到有效提高，完成时间是2021年12月底前，创建文明城市所需费用小于等于20000元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

创文明城市工作经费项目的社会效益指标是推动文明发展进程，创建文明新风尚；满意度指标是群众满意度大于等于98%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对场镇环境卫生进行了改善，印刷并发放了创文明城市相关宣传资料，提升了服务管理水平，为群众提供优美环境、优良秩序、优质服务。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分民众对创文明城市相关信息动态不了解。

（三）相关建议。

在宣传创文明城市动态时，要让民众了解到其中的好处，它不仅仅是一个口号，它还可以不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先争上的精神状态;可以为市民群众兴办大量实事，使广大市民群众得到实实在在的实惠，形成政府亲民、市民拥政的良好互动局面。

附件2-4

项目支出绩效自评报告

（预拨退休人员社会化管理资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．预拨退休人员社会化管理资金项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能落实社会保障管理，人事关系过渡转移。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．预拨退休人员社会化管理资金项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保预拨退休人员社会化管理资金项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于退休人员各类社会保障待遇费、档案管理费的支付。

 4．预拨退休人员社会化管理资金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二） 项目绩效目标。

1.项目主要内容。落实社会保障管理，人事关系过渡转移。

2.预拨退休人员社会化管理资金项目年度目标是给予退休人员更多的关心和照顾，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措，完善社会保障体系，量化目标具体为，数量指标：退休人员人数等于107个，涉企数量等于7个；质量指标：提高企业退休人员生活质量；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：管理成本小于等于8400元；社会效益指标：维护社会和谐稳定，防止出现群体性事件；满意度指标：退休人员满意度大于等于95%。    

3.预拨退休人员社会化管理资金项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。预拨退休人员社会化管理资金项目属于其他企业改革发展补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

预拨退休人员社会化管理资金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

预拨退休人员社会化管理资金项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障预拨退休人员社会化管理资金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预拨退休人员社会化管理资金项目涉及的退休人员个数等于107个，涉企个数等于7个，提高了企业退休人员生活质量，完成时间是2021年12月底前，管理费小于等于8400元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

预拨退休人员社会化管理资金项目的社会效益指标是维护社会和谐稳定，防止出现群体性事件；满意度指标是退休人员满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目落实了社会保障管理，完成了人事关系过渡转移。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

统计时有部分退休人员信息不完善，核实难度大，速度慢。

（三）相关建议。

和企业进行对接合作，让企业宣传退休人员人事关系转移政策与带来的好处，调动退休人员积极性，以配合完成统计与处置。

附件2-5

项目支出绩效自评报告

（粮食收购工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．粮食收购工作经费项目的主管部门为农业中心，在该项目中，其主要职能是推动粮食收购工作高效快速运行，做好人员、设备、器材等工作，完善修复更新粮食储备库基础设施，建立信息化模块。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．粮食收购工作经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保粮食收购工作经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于粮仓基础设施更新费、粮食收购工作补贴费的支付。

 4．粮食收购工作经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。准备、扦样、化验、检斤、接收、二次检斤、结算、付款等粮食收购工作，以及修复更新此项工作中必要的基础设施。

2.粮食收购工作经费项目年度目标是改善粮食收储站基础设施，确保粮食储备安全，完善粮食信息化建设，推动粮油产销体系形成，量化目标具体为，数量指标：确保村社区粮食收购工作个数等于12个；质量指标：粮食储备信息化建设率等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：粮食收购补贴费小于等于28200元；经济效益指标：提高农民种粮积极性；社会效益指标：保障农民利益；满意度指标：老百姓满意度大于等于95%。    

3.粮食收购工作经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。粮食收购工作经费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

粮食收购工作经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

粮食收购工作经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障粮食收购工作经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

粮食收购工作经费项目村社区粮食收购工作个数为12个，粮食储备信息化建设率等于100%，完成时间是2021年12月底前，粮食收购补贴小于等于28200元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

粮食收购工作经费项目的经济指标是保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性；社会效益指标是维持社会稳定，保障农民利益；满意度指标是老百姓满意度大于等于95%。经济指标、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成了粮食收购工作，为老百姓争取了利益，提高了种植积极性，更新了粮仓基础设施。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

增收工作效率有待提高，老百姓对政策的了解滞后。

（三）相关建议。

增派人员加入粮食增收工作的队伍中，高效率、高质量地完成，维护老百姓的利益，另外，要加强宣传相关政策，提高老百姓收益，并推动粮油产销体系形成。

附件2-6

项目支出绩效自评报告

（援藏援彝干部2021年度有关待遇项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．援藏援彝干部2021年度有关待遇项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是确保援彝干部生活正常运行。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．援藏援彝干部2021年度有关待遇项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保援藏援彝干部2021年度有关待遇项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于发放援彝干部生活补助。

 4．援藏援彝干部2021年度有关待遇项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。发放援彝干部生活补助，确保其生活能正常运行。

2.援藏援彝干部2021年度有关待遇项目年度目标是关心关爱援彝干部生活。数量指标：涉及援彝干部人数等于2人；质量指标：援彝干部生活保障率为100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：补助费用小于等于37217元；经济效益指标：确保援彝干部生活正常运行；满意度指标：援彝干部满意度大于等于95%。    

3.援藏援彝干部2021年度有关待遇项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。援藏援彝干部2021年度有关待遇项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

援藏援彝干部2021年度有关待遇项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

援藏援彝干部2021年度有关待遇项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障援藏援彝干部2021年度有关待遇项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

援藏援彝干部2021年度有关待遇项目涉及的援彝干部为2人，生活保障率为100 %，完成时间是2021年12月底前，补助费用小于等于37217元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

援藏援彝干部2021年度有关待遇项目的经济效益指标是确保援彝干部生活正常运行；满意度指标是援彝干部满意度大于等于95%。经济效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对援彝干部的生活进行了补助，提升了其生活质量，间接提升了工作积极性，为援助彝族贫困区域做出了贡献。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

资金发放不够及时。

（三）相关建议。

多与援彝干部沟通，接到通知后，及时处理并发放援彝干部相应补助，以保障援彝干部应得权益。

附件2-7

项目支出绩效自评报告

（二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的主管部门为经济发展办公室，在该项目中，其主要职能是推进固定资产投资工作，招商引资工作，促进经济发展。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于固定资产投资、招商引资工作中的补助经费的支付。

 4．二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。推进固定资产投资与招商引资工作，强化措施，改造软环境，以项目为支撑，以园区建设为载体，以打造平台为重点，制定优惠政策。

2.二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目年度目标是用于全社会固定资产投资、招商引资等，促进经济平稳过渡、快速发展。量化目标具体为，数量指标：涉及企业数量大于等于4个；质量指标：经济稳定增长保障率等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：发展所需资金小于等于25800元；经济效益指标：促进经济快速发展；社会效益指标：确保生产生活正常运行；满意度指标：企业满意度大于等于95%。    

3.二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目涉及的企业个数大于等于4个，经济稳定增长保障率等于100%，完成时间是2021年12月底前，发展所需费用小于等于25800元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

二季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的经济效益是促进经济快速发展；社会效益指标是确保生产生活正常运行；满意度指标是企业满意度大于等于95%。经济效益、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目推进了固定资产投资、招商引资工作，促进了广济镇第二季度的经济发展。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分企业经济增长幅度较低。

（三）相关建议。

优化投资环境，强化招商意识、环境意识和服务意识，增强软环境竞争力，创新招商方式。对于经济增长幅度偏低的企业进行走访，了解原因，找出问题，合作解决，共同促进经济平稳过渡、快速发展。

附件2-8

项目支出绩效自评报告

（一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的主管部门为经济发展办公室，在该项目中，其主要职能是推进固定资产投资工作，招商引资工作，促进经济发展。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于固定资产投资、招商引资工作中的补助经费的支付。

 4．一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。推进固定资产投资与招商引资工作，强化措施，改造软环境，以项目为支撑，以园区建设为载体，以打造平台为重点，制定优惠政策。

2.一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目年度目标是用于全社会固定资产投资、招商引资等，促进经济平稳过渡、快速发展。量化目标具体为，数量指标：涉及企业数量大于等于4个；质量指标：经济稳定增长保障率等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：发展所需资金小于等于30900元；经济效益指标：促进经济快速发展；社会效益指标：确保生产生活正常运行；满意度指标：企业满意度大于等于95%。    

3.一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目涉及的企业个数大于等于4个，经济稳定增长保障率等于100%，完成时间是2021年12月底前，发展所需费用小于等于30900元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

一季度促进经济稳定增长工作补助经费项目的经济效益是促进经济快速发展；社会效益指标是确保生产生活正常运行；满意度指标是企业满意度大于等于95%。经济效益、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目推进了固定资产投资、招商引资工作，促进了广济镇第一季度的经济发展。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分企业经济增长幅度较低。

（三）相关建议。

优化投资环境，强化招商意识、环境意识和服务意识，增强软环境竞争力，创新招商方式。对于经济增长幅度偏低的企业进行走访，了解原因，找出问题，合作解决，共同促进经济平稳过渡、快速发展。

附件2-9

项目支出绩效自评报告

（公租房维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．公租房维修项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是保障公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．公租房维修项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保公租房维修项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护。

 4．公租房维修项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护

2.公租房维修项目量化目标具体为，数量指标：维护公租房数量小于等于185套；质量指标：公租房的管理维修达标率100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：维修成本小于等于6万元；社会效益指标：对辖区公租房内环境维护的保持，保障公租房的使用，提升百姓的生活质量，改善民生；满意度指标：入住群众满意度、管理部满意度均大于等于95%。    

3.公租房维修项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。公租房维修项目属于公共租赁住房支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

公租房维修项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公租房维修项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任、应急办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、应急办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障公租房维修项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，资料要求详细完整、财务票据齐全。确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，确保项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公租房维修项目维护公租房数量小于等于185套；公租房的管理维修达标率100%；完成时间是2020年12月底前；维修成本小于等于2万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

公租房维修项目保障了公租房的使用，提升了百姓的生活质量，改善了民生；入住群众满意度、管理部满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公租房维修项目对公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护，保障了公租房的使用和环境。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分公租房内部卫生保持差，需加强管理。

（三）相关建议。

加强对租户的宣传教育，改善公租房使用环境。加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-10

项目支出绩效自评报告

（敬老院运行维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．敬老院维护项目的主管部门是社会事务办公室，在该项目中，其主要职能是进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．敬老院运行维护项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保敬老院维护项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于支付敬老院日常运行维护费与特困供养人员救济费的支付。

 4．敬老院维护项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。维护敬老院的日常运行，保障特困供养人员的基本生活权益。

2.敬老院维护项目年度目标是进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保证敬老院日常的运行维护，保障特困供养人员基本生活权益，量化目标具体为，数量指标：日常生活保障、护理特困人员人数大于等于18人，敬老院设施维护大于等于50次；质量指标：敬老院正常运行率等于100%，敬老院设施维护达标率大于等于98%；时效指标：每日维护完成时间是2021年12月31日前；成本指标：运转维护费小于等于39744元，人员工资小于等于132000元；社会效益指标：保障特困人员生活权益，推动我镇农村特困供养制度完善；可持续影响指标：促进社会稳定，推动城乡社会经济发展、促进社会稳定；满意度指标：特困供养人员满意度与民政局管理部门满意度均大于等于95%。    

3该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。敬老院维护项目属于其他农村特困人员救助供养支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

敬老院维护项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

敬老院运行维护项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社事办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社事办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障敬老院维护项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，资料要求详细完整、财务票据齐全。确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

敬老院维护项目中日常生活保障、护理特困人员人数大于等于18人，敬老院设施维护大于等于50次；敬老院正常运行，敬老院设施维护达标率大于等于98%；每日维护完成时间是2021年12月31日前；运转维护费小于等于39744元，人员工资小于等于132000元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

敬老院维护项目的社会效益指标是保障特困人员生活权益，推动我镇农村特困供养制度完善；可持续影响指标是促进社会稳定，推动城乡社会经济发展、促进社会稳定；满意度指标是特困供养人员满意度与民政局管理部门满意度均大于等于95%。社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对敬老院设施和运转进行了维护，对特困供养人员进行了救济。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分设施维护不够及时与全面。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-11

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．基层组织活动和公共服务运行项目的主管部门为财政办公室，在该项目中，其主要职能是保障村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，提升农村人居环境及村民幸福感。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．基层组织活动和公共服务运行项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保基层组织活动和公共服务运行项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

 4．基层组织活动和公共服务运行项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

2.基层组织活动和公共服务运行项目量化目标具体为，数量指标：村、社区个数等于15个；质量指标：服务达标率大于等于98%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：村标准为每年8万元，社区标准为每年3万元；社会效益指标：提升农村人居环境，构建和谐社会；满意度指标：群众满意度大于等于95%。    

3.基层组织活动和公共服务运行项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。基层组织活动和公共服务运行项目属于对村民委员会和村党支部的补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障基层组织活动和公共服务运行项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，资料要求详细完整、财务票据齐全。确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，确保项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基层组织活动和公共服务运行项目维持了15个村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，组织开展了多次党组织活动，整体服务达标率大于等于98%。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行项目提升了农村人居环境及村民幸福感；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织活动和公共服务运行项目维持村、社区日常正常运转，改善人居环境，维修维护农村基础设施，提升了村（居）民的幸福感、满足感。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分村社区的基础设施还不够完善，需加强建设。

（三）相关建议。

加快基础设施建设。加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-12

项目支出绩效自评报告

（聘用人员劳务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．聘用人员劳务费项目的主管部门为财政工作办公室，在该项目中，其主要职能是保障聘用人员工资待遇，确保机关正常运转。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．聘用人员劳务费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保聘用人员劳务费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于支付单位聘用人员劳务费，保障聘用人员待遇。

 4．聘用人员劳务费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。支付单位聘用人员劳务费。

2.聘用人员劳务费项目量化目标具体为，数量指标：聘用人员数量小于等于25人；成本指标：发放劳务费用小于等于20万元；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；经济效益指标：保障聘用人员收入保障率100%；满意度指标：聘用人员满意度大于等于95%；质量指标：按月发放额度保证率100%。    

3.该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。聘用人员劳务费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

聘用人员劳务费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

聘用人员劳务费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由财政办牵头，财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障聘用人员劳务费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘用人员劳务费项目涉及单位聘用人员小于等于25人，完成时间是2021年12月底前，成本指标是小于等于20万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

聘用人员劳务费项目保障了聘用人员的收入，维持了机关日常工作的正常运行，聘用人员满意度大于等于95%。经济效益、可持续影响、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目保障了聘用人员工资待遇，确保了机关正常运转。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-13

项目支出绩效自评报告

（新和村15组土地租金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．新和村15组土地租金项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是确保企业占地支付村集体土地租金，构建社会稳定和谐。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．新和村15组土地租金项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保新和村15组土地租金项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于村集体土地租金支付。

 4．新和村15组土地租金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。还原困难群众建房借款。

2.新和村15组土地租金项目量化目标具体为，数量指标：租用新和村土地面积52亩；成本指标：土地租金小于等于9万元；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；社会效益指标：保障群众利益，维护社会和谐稳定；经济效益指标：兑现补偿，增加农民收入，提高收入水平；满意度指标：群众满意度大于等于95%；质量指标：补偿完成率100%。    

3.该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。新和村15组土地租金项目属于其他农林水支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

新和村15组土地租金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

新和村15组土地租金项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、应急办主任等。领导小组下设办公室，主要由财政办牵头，应急办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障新和村15组土地租金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新和村15组土地租金项目租用新和村土地面积4.8公顷，企业占地对农民的补偿完成率100%，完成时间是2021年12月底前，成本指标是小于等于9万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

新和村15组土地租金项目提高了农民收入水平，维护了社会和谐稳定，维护社会长期和谐稳定，群众满意度大于等于95%。经济效益、可持续影响、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目兑现了企业占地，支付村集体土地租金，促进了社会稳定和谐。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-14

项目支出绩效自评报告

（转移支付-人大经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付-人大经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是确保人大会议的正常召开，加强代表联系，促进自身建设，发挥人大职责，强化职能，搞好人大监督。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付-人大经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付-人大经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于召开人大会议，发挥人大职责，解决群众问题。

 4．转移支付-人大经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。发挥人大职责，搞好人大监督。

2.转移支付-人大经费项目量化目标具体为，数量指标：召开人代会次数大于等于2次；质量指标：解决群众反映困难大于等于95%；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；成本指标：物资购买大于等于1万元；社会效益指标：缓解群众矛盾，维护社会和谐稳定；满意度指标：群众和上级部门满意度均大于等于96%。    

3.该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付-人大经费项目属于其他人大事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-人大经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付-人大经费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，党建办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-人大经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付-人大经费项目召开人代会2次及以上，人大代表走访群众、企业，收集、解决了多项群众反映的各种问题，完成时间是2021年12月底前，成本指标是6万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付-人大经费项目缓解了群众矛盾，促进了社会和谐稳定，群众满意度大于等于95%。经济效益、可持续影响、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目解决了多项群众反映的问题，缓解了群众矛盾，促进了社会和谐。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-15

项目支出绩效自评报告

（转移支付-安全工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付-安全工作经费项目的主管部门为综合行政执法办公室、自然资源和建设管理办公室，在该项目中，其主要职能是稳步推进森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治等安全工作，全面实现全年目标任务完成。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付-安全工作经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付-安全工作经费项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治。

 4．转移支付-安全工作经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。稳步推进森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治等安全工作。

2.转移支付-安全工作经费项目量化目标具体为，数量指标：森林防火卡点守护时间为全年；质量指标：减少安全隐患，确保森林防火质量，修缮河道，确保群众生命财产安全，做好地质灾害防治，确保群众生命财产安全；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；成本指标：森林防火成本小于等于12万元，河道维护成本小于等于7万元，地质灾害防治成本小于等于4万元；社会效益指标：切实履行安全工作，筑牢安全防线，确保群众生命财产安全；满意度指标：上级部门满意度大于等于96%。    

3.该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付-安全工作经费项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-安全工作经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付-安全工作经费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，执法办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-安全工作经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付-安全工作经费项目安排全年卡点守护、河道巡护，减少安全隐患，确保人民群众生命财产安全，完成时间是2021年12月底前，成本指标是小于等于22.37万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付-安全工作经费项目切实履行安全工作，筑牢安全防线，确保了群众生命财产安全，上级部门满意度大于等于95%。经济效益、可持续影响、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目排查解决了多项安全隐患，确保了人民群众的生命财产安全。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-16

项目支出绩效自评报告

（转移支付-场镇运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付-场镇运行经费项目的主管部门是综合行政执法办公室，在该项目中，其主要职能是保证场镇环境卫生，提升农村垃圾治理的效果，优化居民生活环境，提高群众的健康水平。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付-场镇运行经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付-场镇运行经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于保证场镇环境卫生，打造宜居人居环境。

 4．转移支付-场镇运行经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。定时清理场镇垃圾，保证场镇环境卫生。

2.转移支付-场镇运行经费项目年度目标是进行规范化垃圾处理，优化农村居民的生活环境，提高环境治理水平，量化目标具体为，数量指标：垃圾清理次数大于等于100次；质量指标：场镇街道整洁明亮，环境卫生状况好；时效指标：每日维护完成时间是2021年12月31日前；成本指标：场镇运行成本小于等于38万元；社会效益指标：构建宜居乡镇，提升群众人居环境；满意度指标：群众满意度大于等于95%。    

3.该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付-场镇运行经费项目属于城乡社区环境卫生支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-场镇运行经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付-场镇运行经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、执法办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，执法办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-场镇运行经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，资料要求详细完整、财务票据齐全。确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付-场镇运行经费项目中垃圾清运次数大于100次；场镇街道整洁明亮；完成时间是2021年12月31日前；运行成本小于等于38万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付-场镇运行经费项目的社会效益指标是构建宜居乡镇，提升群众人居环境；满意度指标是群众满意度大于等于95%。社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对场镇垃圾进行了清理清运，提升了居民的居住环境，达到了环保的相关要求。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分餐馆门前的环境卫生还需加强。

（三）相关建议。

加强监管，督促餐馆及时彻底清理门前污水和厨余垃圾。加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-17

项目支出绩效自评报告

（转移支付——妇联、团委、党建等经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——妇联、团委、党建等经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是加强妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付——妇联、团委、党建等经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——妇联、团委、党建等经费项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于妇联、团委活动费用、党的阵地建设等费用的支付。

 4．转移支付——妇联、团委、党建等经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。妇联、团委活动开展，党的阵地建设等。

转移支付——妇联、团委、党建等经费项目年度目标是加强妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。量化目标具体为，数量指标：妇联、团委活动次数大于等于10次；成本指标：支出费用大于等于203000元；质量指标：基层组织能力得到提升；时效指标：完成时间是2020年12月31日前；可持续影响指标：持续提升基层组织战斗力；满意度指标：基层群众满意度和上级管理部门满意度均大于等于95%。    

2.转移支付——妇联、团委、党建等经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——妇联、团委、党建等经费项目属于其他群众团体事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——妇联、团委、党建等经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付——妇联、团委、党建等经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——妇联、团委、党建等经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——妇联、团委、党建等经费项目妇联、团委活动次数大于等于10次；支出费用大于等于203000元；；基层组织能力得到提升；完成时间是2020年12月31日前。任务量、成本控制指标、质量标准、进度计划全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付——妇联、团委、党建等经费项目持续提升了基层组织战斗力；基层群众满意度和上级管理部门满意度均大于等于95%。可持续影响指标、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目加强了妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强了团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善了基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

活动形式相对单一。

（三）相关建议。

丰富活动形式，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-18

项目支出绩效自评报告

（转移支付——基层政权运转经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——基层政权运转经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是加强农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等，确保基层政权正常运转。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付——基层政权运转经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——基层政权运转经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等。

 4．转移支付——基层政权运转经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等。

转移支付——基层政权运转经费项目年度目标是加强农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等，确保基层政权正常运转，量化目标具体为，数量指标：解决聘用人员工资待遇人员人数大于等于8人，建设农村文化阵地数量大于等于12个，聘用法律顾问人数大于等于1人；质量指标：基层政权正常运转，政府工作正常开展；时效指标：完成时间是2021年12月31日前；成本指标：聘用人员报酬大于等于40万元，食堂运行费大于等于20万元，农村文化阵地建设大于等于4万元，统计成本大于等于6万元，法律顾问聘用费大于等于2万元；可持续影响指标：基层政权运转能力得到持续提升；满意度指标：工作人员满意度大于等于95%。    

2.转移支付——基层政权运转经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——基层政权运转经费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——基层政权运转经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付——基层政权运转经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——基层政权运转经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——基层政权运转经费项目解决聘用人员工资待遇人员人数大于等于8人，建设农村文化阵地数量大于等于12个，聘用法律顾问人数大于等于1人；基层政权正常运转，政府工作正常开展；完成时间是2021年12月31日前；聘用人员报酬大于等于40万元，食堂运行费大于等于20万元，农村文化阵地建设大于等于4万元，统计成本大于等于6万元，法律顾问聘用费大于等于2万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付——基层政权运转经费项目中基层政权运转能力得到持续提升；工作人员满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目加强了农村文化阵地建设，保障了聘用人员工资待遇等，确保了基层政权正常运转。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

文化活动相对较少。

（三）相关建议。

丰富基层群众文化建设，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-19

项目支出绩效自评报告

（转移支付——农村交通安全管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——农村交通安全管理项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是全面落实农村道路安全主体责任，提高人民群众交通安全意识，查隐患、抓整治，统筹协调，确保人民群众生命财产安全。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付——农村交通安全管理项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——农村交通安全管理项目建设资金得到合理、有效地利用。主要用于农村道路排危除险、安全教育宣传等方面费用的支付。

 4．转移支付——农村交通安全管理项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。农村道路排危除险、安全教育宣传等。

2.转移支付——农村交通安全管理项目年度目标是全面落实农村道路安全主体责任，提高人民群众交通安全意识，查隐患、抓整治，统筹协调，确保人民群众生命财产安全，量化目标具体为，数量指标：修建减速带大于等于1处，维修道路大于等于2公里，安装波形护栏大于等于1公里；质量指标：工程合格率等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月底；成本指标：工程总额小于等于50000元；社会效益指标：减少交通隐患，保障人民群众出行安全；满意度指标：群众满意度和上级部门满意度均大于等于95%。    

3.转移支付——农村交通安全管理项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——农村交通安全管理项目属于公路养护支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——农村交通安全管理项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付——农村交通安全管理项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，镇党建办、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——农村交通安全管理项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——农村交通安全管理项目修建减速带大于等于1处，维修道路大于等于2公里，安装波形护栏大于等于1公里；工程合格率等于100%；完成时间是2021年12月底；工程总额小于等于50000元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付——农村交通安全管理项目减少了交通隐患，保障了人民群众出行安全；群众满意度和上级部门满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对农村道路排危除险、安全教育宣传，为场镇行驶的车辆和行人提供了安全保障。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众安全意识仍然不强。

（三）相关建议。

加强道路交通安全宣传，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-20

项目支出绩效自评报告

（转移支付——社会管理创新经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——社会管理创新经费项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．转移支付——社会管理创新经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——社会管理创新经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于稳步推进派出所、民兵训练、社会管理创新工作相关费用支付。

 4．转移支付——社会管理创新经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。

2.转移支付——社会管理创新经费项目年度目标是稳步推进派出所、民兵训练、社会管理创新工作，量化目标具体为，数量指标：群防群治次数大于等于6次，参与民兵人数大于等于50人；质量指标：群防群治、夜巡效果使社会治安得到保障；时效指标：完成时间是2020年12月31日前；成本指标：全年经费小于等于28万元；社会效益指标：治安变好，社会稳定；满意度指标：群众满意度大于等于95%。    

3.转移支付——社会管理创新经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——社会管理创新经费项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——社会管理创新经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

转移支付——社会管理创新经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，镇党建办、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——社会管理创新经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——社会管理创新经费项目群防群治次数大于等于6次，参与民兵人数大于等于50人；群防群治、夜巡效果使社会治安得到保障；完成时间是2020年12月31日前；全年经费小于等于28万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

转移支付——社会管理创新经费项目促使治安变好，社会稳定；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众法治意识淡薄。

（三）相关建议。

加强法治理念宣传，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-21

项目支出绩效自评报告

（熊猫谷前期流转相关资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．熊猫谷前期流转相关资金项目的主管部门为自然资源和建设管理办公室，在该项目中，其主要职能是按照中国熊猫谷建设指挥部要求，积极推进大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）项目建设。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加熊猫谷前期流转相关资金。

3．熊猫谷前期流转相关资金项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保熊猫谷前期流转相关资金项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于大熊猫国家公园建设过程中的拆迁补偿、相关工作经费等的支付。

 4．熊猫谷前期流转相关资金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。支付大熊猫国家公园建设过程中的拆迁补偿、相关工作经费等。

2.熊猫谷前期流转相关资金项目年度目标是按照中国熊猫谷建设指挥部要求，积极推进大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）项目建设。量化目标具体为，数量指标：拆迁补偿户数大于等于2户，农户青苗补偿面积大于等于20亩；质量指标：保质量拆除建筑物，积极推进项目建设；时效指标：前期流转相关工作完成时间为2021年5月底；成本指标：成本总额小于等于350万元，青苗补偿标准3万元/亩，统计清理、值守、拆迁等工作经费大于等于20万元；经济效益指标：发展旅游产业，增加第三产业收入；社会效益指标：为当地群众提供就业岗位，维护社会和谐稳定；生态效益指标：为大熊猫提供更广阔的生存空间，促进大熊猫国家公园可持续发展；可持续影响指标：形成生态保护与产业发展互融的生态产业带；满意度指标：涉及农户满意度和上级部门满意度均大于等于95%。    

3.熊猫谷前期流转相关资金项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。熊猫谷前期流转相关资金项目属于其他农业农村支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

熊猫谷前期流转相关资金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

熊猫谷前期流转相关资金项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括自然资源和建设管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、经发办主任、玄郎村党支部书记等。领导小组下设办公室，主要由自然资源和建设管理办公室牵头，其他部门、玄郎村具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障熊猫谷前期流转相关资金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

熊猫谷前期流转相关资金项目拆迁补偿户数大于等于2户，农户青苗补偿面积大于等于20亩，于2021年5月底前保质量拆除了建筑物，成本总额小于等于350万元，青苗补偿执行标准3万元/亩，统计清理、值守、拆迁等工作经费大于等于20万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

熊猫谷前期流转相关资金项目发展了旅游产业，增加了第三产业收入，为当地群众提供了就业岗位，维护了社会和谐稳定，为大熊猫提供了更广阔的生存空间，促进了大熊猫国家公园可持续发展，形成生态保护与产业发展互融的生态产业带，涉及农户满意度和上级部门满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按照中国熊猫谷建设指挥部要求，积极推进大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）项目建设。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众环境保护意识不强。

（三）相关建议。

加强环境保护宣传，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-22

项目支出绩效自评报告

（农村交通员和劝导员相关经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．农村交通员和劝导员相关经费项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是组织农村交通员和劝导员开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全。

2．该项目列入2021年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2021年部门预算的通知》文件（竹财预〔2021〕1号）拨款。

3．农村交通员和劝导员相关经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保农村交通员和劝导员相关经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于农村交通员和劝导员补助的支付。

 4．农村交通员和劝导员相关经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。用于农村交通员和劝导员补助的支付。

农村交通员和劝导员相关经费项目年度目标是组织农村交通员和劝导员开展农村道路管理工作，对车辆进行排查管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全。量化目标具体为，数量指标：涉及的村社区数量8个，场镇1个，交通劝导覆盖人数大于等于10000人；质量指标：村组道路安全排查全面到位，交管员和劝导员劳务费保障全面到位；时效指标：完成时间是2020年12月底前；成本指标：交管员和劝导员劳务费小于等于4.08万元；社会效益指标：提升道路安全指数，清理排查道路安全隐患，保障群众安全；可持续影响指标：降低道路交通事故发生率，保障人民群众生命财产安全；满意度指标：当地老百姓满意度大于等于95%。    

2.农村交通员和劝导员相关经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。农村交通员和劝导员相关经费项目属于公路和运输安全支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

农村交通员和劝导员相关经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村交通员和劝导员相关经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室、综合行政执法办公室、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，综合行政执法办公室、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障农村交通员和劝导员相关经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

农村交通员和劝导员相关经费项目涉及村社区数量8个，场镇1个，交通劝导覆盖人数大于等于10000人，村组道路安全排查全面到位，交管员和劝导员劳务费保障全面到位，各项工作均于2020年12月底前完成，所用资金小于等于4.08万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

农村交通员和劝导员相关经费项目清理排查了道路安全隐患，降低了道路交通事故发生率，提升了道路安全指数，保障了群众安全，群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目组织农村交通员和劝导员开展农村道路管理工作，对车辆进行排查管控和道路隐患排查治理，减少了道路交通事故，保障了人民群众生命财产安全。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众安全意识低，交通员和劝导员业务水平不太熟练。

（三）相关建议。

加强道路交通安全宣传，加强交通员和劝导员业务水平培训提升，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-23

项目支出绩效自评报告

（疫情防控专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．疫情防控专项工作经费项目的主管部门为社会事务办公室，在该项目中，其主要职能是确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加的疫情防控专项工作经费。

3．疫情防控专项工作经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保疫情防控专项工作经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于疫情防控卡点工作人员误工费等的支付。

 4．疫情防控专项工作经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。支付疫情防控卡点工作人员误工费等。

疫情防控专项工作经费项目年度目标是确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。量化目标具体为，数量指标：涉及村社区数量12个，卡点工作人员人数大于150人；质量指标：卡点工作人员误工费发放率100%，推动疫情防控工作顺利开展，坚决打赢疫情防控阻击战；时效指标：完成时间是2020年12月底前；成本指标：每天每人标准为50元；社会效益指标：推动疫情防控工作顺利开展；可持续影响指标：保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会安全稳定；满意度指标：辖区居民满意度和卡点工作人员满意度均大于等于95%。    

2.疫情防控专项工作经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。疫情防控专项工作经费项目属于突发公共卫生事件应急处理支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

疫情防控专项工作经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

疫情防控专项工作经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会事务办主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由社会事务办公室牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障疫情防控专项工作经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

疫情防控专项工作经费项目涉及村社区数量12个，卡点工作人员人数大于150人；卡点工作人员误工费发放率100%，推动了疫情防控工作顺利开展；完成时间是2020年12月底前；每天每人执行标准为50元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

疫情防控专项工作经费项目推动了疫情防控工作顺利开展，保障了人民群众身体健康和生命安全，维护了社会安全稳定；辖区居民满意度和卡点工作人员满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目及时支付了疫情防控卡点工作人员误工费等，推动了疫情防控工作顺利开展，保障了人民群众身体健康和生命安全，维护了社会安全稳定。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众疫情防控意识相对较低，需加强宣传教育。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件2-24

项目支出绩效自评报告

（2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的主管部门为社会事务办公室，在该项目中，其主要职能是有力有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，协助社保部门做好养老金发放的有关工作，为退休人员提供社保政策咨询和查询服务，做好退休人员的领取养老金资格认证，集中管理好退休人员人事档案，对退休人员进行党员关系管理，组织退休人员中的党员开展党组织活动等，增进国有企业退休人员的认同感和归属感。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金。

3．2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于退休人员人事档案管理、党员开展党组织活动等费用的支付。

 4．2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。协助社保部门做好养老金发放的有关工作，为退休人员提供社保政策咨询和查询服务，做好退休人员的领取养老金资格认证，集中管理好退休人员人事档案，对退休人员进行党员关系管理，组织退休人员中的党员开展党组织活动等。

2.2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目年度目标是有力有序推进国有企业退休人员社会化管理，增进国有企业退休人员的认同感和归属感。量化目标具体为，数量指标：涉及企业个数大于等于2个；质量指标：退休人员生活保障率大于等于100%；时效指标：完成时间是2021年12月底前；成本指标：所需资金数小于等于12200元；社会效益指标：减轻国企负担，促进国企参与市场竞争；满意度指标：国企退休人员满意率大于等于95%。    

3.2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目属于其他企业改革发展补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会事务办主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会事务办牵头，党建办、财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目涉及企业个数大于等于2个，退休人员生活保障率大于等于100%，完成时间是2021年12月底前，所用资金数等于12200元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。   

（二）项目效益情况。

2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的社会效益指标是减轻了国企负担，促进了国企参与市场竞争，有力有序推进国有企业退休人员社会化管理，满意度指标是增进了国有企业退休人员的认同感和归属感，国企退休人员满意率大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目协助社保部门做好养老金发放的有关工作，为退休人员提供社保政策咨询和查询服务，做好退休人员的领取养老金资格认证，集中管理好退休人员人事档案，对退休人员进行党员关系管理，组织退休人员中的党员开展党组织活动等，有力有序推进国有企业退休人员社会化管理，增进国有企业退休人员的认同感和归属感。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

活动组织相对较少，需加强退休人员之间的沟通交流，进一步维护社会和谐稳定。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

附件3-1

附件3-2