2021年度
中国共产党绵竹市委员会党校
决算编制说明
目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分单位概况.............................................................3
一、职能简介..............................................................3
二、2021年重点工作完成情况.....................................3
第二部分 2021年度单位决算情况说明...............................7
一、收入支出决算总体情况说明............................... ...7
二、收入决算情况说明............................... ................7
三、支出决算情况说明............................... ................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................14
十、其他重要事项的情况说明......................................14
第三部分名词解释............................... .............................16
第四部分附件............................... ..................................19
第五部分附表............................... ...................................50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）励精图治，教科资工作稳中向好
一是教育培训有序推进。市委党校始终坚持开放办学理念，不断探索创新教学形式，苦炼内功提升办学水平，规范办好主体班次。2021年已规范举办领导干部读书班、党员发展对象培训班、新任科级领导干部培训班等10个班次，培训学员达2600余人次。努力发挥党校教学基地（四川乡村振兴农民大学）优势，建立了一批优质师资库，打造筛选了涵盖乡村振兴“五大振兴”的特色培训课程，积累了一些办学经验，初步形成了“党校+基地（农民大学）”的办学特色。今年以来，与绵阳市委党校、“两弹一星”干部学院、彭州市委党校、安州区委党校、彭州宝山村庄学院、川师大乡村振兴学院、甘洛党校、三台县委党校等开启合作、共谋发展，现已承办了2021年德阳市优秀农民工村党组织书记示范培训班、2021年德阳市抓党建促村级集体经济发展专题培训班等17期，培训学员1600余人次。
二是科研资政取得突破。2021年，我校围绕全市农村基层社会治理、绵竹白酒产业发展存在的机遇与挑战、清平产业发展转型等工作，深入调研，完成了省委党校科研课题2个：《绵竹市“有事来协商·院坝协商”基层治理机制创新的案例研究》《绵竹市白酒产业发展的现实困境与应对的调查研究》；德阳党校重点科研课题1个：《生态文明引领产业转型的清平实践》。立足本职，完成资政报告2个：《关于进一步加强全市干部队伍心理健康工作的建议》《关于“有事来协商·院坝协商”平台建设的资政建言报告》，主动为党委政府中心工作建言献策。
（二）主动作为，党史学习教育宣讲成绩突出
市委党校充分发挥党的理论教育主阵地作用和党性教育大熔炉作用，主动承接全市百年党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神宣讲任务。
一是凝心聚力打造宣讲精品党课。着力打造“红色讲堂，育才先锋”这一党建新品牌，通过整合现有师资力量，组建理论骨干宣讲队伍。精心打造了《胸怀千秋伟业 恰是百年风华》等百年党史精品党课；针对习近平总书记在建党百年庆祝大会上的重要讲话形成了《学习“七一”讲话精神，建功立业新征程》等讲话精神宣讲课程；十九届六中全会召开后及时打造了《赶考之路：奋斗 飞跃 前进》宣讲课程；追根溯源绵竹革命史打造了《信仰永不褪色—讲述抗美援朝老兵袁朝富的初心故事》等身边老党员故事和《星火燎原—绵竹早期中共组织中的共产党员》等本地红色党史故事。
二是主动积极开展市党史学习教育。在抓好校机关常规学习的同时，市委党校全过程参与全市各项党史学习教育专题活动，发出党校声音，贡献党校力量。我校教师撰写的《遥远的歌声：红四方面军过清平再考》荣获德阳市庆祝中国共产党成立100周年理论研讨征文活动二等奖；我校老师代表绵竹市委党群口参与绵竹市“庆祝建党一百周年，党在我心中”党史知识竞赛活动，荣获二等奖；我校两名教师参与首届“理响绵竹”基层理论宣讲大赛，分别获得二等奖和三等奖。
三是紧锣密鼓开展党史宣讲取得实效。我校坚持“线上+线下”多形式多渠道开展党史宣讲，迅速掀起党史学习教育热潮，全年已深入机关单位、乡镇街道、村（社区）、学校、“两新”组织中开展了90余场党课宣讲，累计参训学员达7000余人次。扎实推动全市党史学习教育走深走实。
（三）抢抓机遇，党校分类改革扎实推进
一是基础设施建设顺利推进。市委党校教学楼改扩建工程2021年5月顺利开工，目前主体工程基本完工，可望明年上半年完工并入驻。
二是人才队伍建设稳步提升。根据《关于加强市委党校人才队伍建设的实施意见》，2021年党校通过人才引进的方式考核招聘研究生2名，通过公开招考的方式引进专业教师1名，完成年度绿色通道补员计划。同时，我校积极开展师资提能，通过调训培养、内部磨课、以赛促练、外训观摩、现场教学、微课打造等多形式提升师资能力水平。在党史学习教育宣讲工作中，集体备课，磨炼新兵，师资队伍不断壮大，年轻教师成长迅速。
三是乡镇基层党校建设试点迈开步伐。2021年9月，绵竹市玉泉镇基层党校成立，标志着乡镇党校改革试点正式启动。我校落实分管领导及专职教师积极参与玉泉镇基层党校的建设发展，适时加以扶持、指导，助力乡镇党校在管理机制、课程设置、办学保障、规范办班等方面行稳致远。
四是顺利完成县级党校办学质量初评工作。根据省、市县级党校办学质量初评工作相关要求，我们及时梳理评估我校办学质量情况，认真按照初评方案和评分细则逐项对照，及时找出差距、增添措施、弥补短板、抓好整改、促进提升。2021年7月，顺利迎接了德阳市县级党校办学质量初评，获得了高度肯定。德阳市级初评工作结束后，我们根据评估组反馈的党委履行主体责任方面、干部教育培训及科研资政方面及人才队伍建设方面的7个问题，制定了细致周密的整改方案，统筹推进，责任分解，整改任务件件得到落实。
（四）聚焦中心，坚决落实市委、市政府重大决策部署
一是全面落实脱贫攻坚及乡村振兴工作。决战决胜脱贫攻坚工作后，我校坚持“三个不能脱离”原则，继续深入孝德镇清道社区（原石桥滩村）开展帮扶工作，确保联系帮扶的13户贫困户达到长期稳定脱贫目标。同时，我校主动选派专职教师到孝德镇年俗村担任乡村振兴第一书记，通过科研调研、智力帮扶为年俗村经济社会发展出谋划策。
二是严防死守做好新冠肺炎疫情防控工作。我校坚决落实新冠疫情防控适时政策，机关干部疫苗接种应接尽接，常态化推动机关防疫防控工作。制定和完善了《中共绵竹市委党校培训班新冠肺炎疫情防控工作应急处置预案》，确保了在教育培训中全过程全方位无死角开展疫情防控工作，确保了党校各项工作正常开展。同时，在疫情紧急状态下，我校多名党员干部担任新冠肺炎疫情防控志愿者，深入联系帮扶的村（社区）开展入户调查、疫情防控和政策宣传。
三是密切配合开展全市创建省级文明城市工作，积极争创四川省节约型机关，扎实开展垃圾分类、机构节能、反食品浪费等多项中心工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计197.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.02万元，增长19.3%。主要变动原因是增加人员3人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计197.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计197.95万元，其中：基本支出167.82万元，占84.78%；项目支出30.12万元，占15.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计197.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.02万元，增长19.3%。主要变动原因是增加人员3人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出197.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.02万元，增长19.3%。主要变动原因是人员增加3人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出197.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）142.87万元，占72.17%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.93万元，占20.17%；卫生健康支出3.58万元，占1.81%；住房保障支出11.57万元，占5.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为197.95，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）08（款）02（项）:支出决算为142.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）:支出决算为25.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为11.57万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.95万元，其中：
人员经费149.59万元，主要包括：基本工资29.4万元、津贴补贴49.77万元、奖金1.77万元、绩效工资6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出6.6万元、生活补助25万元、医疗费补助0.67万元、奖励金0.03万元、住房公积金11.57万元、医疗费0.27万元。
公用经费18.24万元，主要包括：办公费6.75万元、差旅费4.75万元、公务接待费0.7万元、福利费0.67万元、其他交通费4.37万元、其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降12.5%。主要原因是疫情影响，公务接待次数、人数减少。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待德阳党校到绵竹党校参加2021年教研会、接待两弹一星干部学院到绵竹党校考察现场教学基地、接待德阳党校杨家林常务副校长一行到绵竹党校开展县级党校分类建设推进情况、接待什防党校教师到绵竹开展学习调研活动、接待绵阳市安州区一行到绵竹市委党校考察学员实训基地及党性教育基地、接待德阳市委党校督导调研工作、接待德阳党校教授交通费、接待彭州市委党校常务副校长刘江一行、接待德阳市委党校副校长潘宗保一行到我校指导科研立项工作、接待德阳市委组织部、德阳市委党校调研督导组、德阳党校戴书文校长到绵竹开展调研工作、接待德阳市委党校到绵竹开展管理工作调研、接待绵阳市三台县委组织部到绵竹考察实训基地等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共绵竹市委党校机关运行经费支出18.24万元，比2020年增加1.2万元，增长7%。主要原因是增加人员3人。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共绵竹市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共绵竹市委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党校公共服务支出等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）: 指用于其他行政事业单位养老支出。
13. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）: 指用于其他社会保障和就业支出。
14．行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 指用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
15. 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 指用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
第四部分 附件
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（党校公共服务支出项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训所产生的各项公共服务经费的支出，因此该项目立项参考2020年党校相关培训费用和2021年培训计划等因素。中共绵竹市委党校公共服务支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，将该项目细分为办公费、水电通讯费、物业管理费、维修费、其他商品服务支出等具体项目，规定了其范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2021年党校教育培训目标，确保2021年党校教育培训主课主业圆满完成为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品服务支出。
2．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校公共服务支出项目经费共15.12万元，其中：办公费2.32万元；水电通讯费4.3万元；物业管理费5万元；维修费0.5万元；其他商品和服务支出3万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校公共服务支出项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年党校无100万元以上经费项目，资金量超过总项目资金50.2%的项目为党校公共服务支出项目，该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训所产生的各项公共服务经费的支出，如水、电、气等费用。党校公共服务支出项目申报15.12万元，2021年预算金额15.12万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
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项目支出绩效目标自评表 (2021年度)
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（三）项目财务管理情况。
党校公共服务支出项目资金支出实行实报实销，在培训过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校公共服务支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由总务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制管理办法，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校公共服务支出项目资金分别支付办公费2.32万元；水电通讯费4.3万元；物业管理费5万元；维修费0.5万元；其他商品和服务支出3万元。
（二）项目效益情况
党校公共服务支出项目资金保障了2021年度党校主体班教育培训，共培训班次10期，参训学员2600余人次，基本完成党校年度既定目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校公共服务支出项目资金保障了2021年度党校主体班教育培训，基本完成党校年度既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校公共服务支出受主体班培训班次和人员的影响，但主体班培训计划根据情况多有变化且在年初制定，故在经费预算时准确性不够。
（三）相关建议
建议对项目预算实行半年执行情况检查，以便及时对预算执行进行实时调整。
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（县级党校分类改革工作经费支出项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目主要用于顺利推进并按期完成县级党校分类改革的各项工作，2021年底完成党校基础设施改扩建工程，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面显著提升，达到分类改革标准。中共绵竹市委党校公共服务支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，将该项目细分为办公费和其他商品服务支出，规定了其范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2021年底完成党校基础设施改扩建工程，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面显著提升，达到分类改革标准为资金的分配原则和考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
县级党校分类改革工作经费项目分为办公费和其他商品服务支出。
3．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校县级党校分类改革工作经费共10万元，其中：办公费7万元；其他商品和服务支出3万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
县级党校分类改革工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年党校无100万元以上经费项目，县级党校分类改革工作经费项目占全部支出项目资金的33.2%。该项目主要用于顺利推进并按期完成县级党校分类改革的各项工作，2021年底完成党校基础设施改扩建工程，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面显著提升。县级党校分类改革工作经费项目申报10万元，2021年预算金额10万元。符合资金管理办法等相关规定。
（三）资金计划、到位及使用情况
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项目支出绩效目标自评表 |
||||||
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
县级党校分类改革工作经费 |
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|
预算单位 |
中共绵竹市委党校 |
|||||
|
预算 |
预算数： |
10 |
执行数： |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
2021年底完成党校基础设施改扩建工程，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面显著提升，达到分类改革标准 |
2021年底完成党校基础设施改扩建工程，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面显著提升，达到分类改革标准 |
|||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：任务完成度 |
≥99% |
≥99% |
||
|
质量指标 |
指标1：质量标准 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
7.0万元 |
7.0万元 |
|||
|
指标2：其他商品服务支出 |
3.0万元 |
3.0万元 |
||||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：社会影响 |
扩大党委办党校、党委建党校、党委管党校社会影响力 |
扩大党委办党校、党委建党校、党委管党校社会影响力 |
||
|
可持续影响 |
指标1：政治影响 |
提升“党校姓党”政治地位，内强素质，外树形象 |
提升“党校姓党”政治地位，内强素质，外树形象 |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
完善和提升党校基础设施建设，美化校园环境，学员满意度得到提升，满意度达98% |
完善和提升党校基础设施建设，美化校园环境，学员满意度得到提升，满意度达98% |
||
|
指标2：上级部门满意度 |
推动县级党校分类改革，完成党委办党校主体责任，上级部门满意度达98% |
推动县级党校分类改革，完成党委办党校主体责任，上级部门满意度达98% |
||||
（三）项目财务管理情况。
县级党校分类改革工作经费项目资金支出实行实报实销，在推动县级党校分类改革过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程
县级党校分类改革工作经费项目采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由总务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制管理办法，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校县级党校分类改革工作经费项目支出办公费7万元；其他商品和服务支出3万元。
（二）项目效益情况
县级党校分类改革工作经费项目资金保障了2021年度党校顺利推进县级党校改革的各项工作，推动党校教学培训、科研咨政、师资队伍等方面效果显著提升，达到分类改革标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
县级党校分类改革工作经费项目资金保障了2021年度党校县级党校分类改革的各项具体工作，基本完成党校年度既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
县级党校分类改革工作基础设施建设需进一步加快进度，教师队伍建设和师资提能工作需进一步加强，以达到县级党校分类改革工作的要求。
（三）相关建议
建议对项目预算实行定期和不定期的情况检查，推动县级党校分类改革工作进度。
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（科研经费支出项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于党校为对全市干部培训、履行咨政主职主业所产生的各项科研、调研的支出，因此该项目立项参考2020年党校相关培训费用和2021年培训计划等因素。中共绵竹市委党校科研经费支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，将该项目细分为办公费、其他商品和服务支出等具体项目，规定了其范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2021年党校教育培训目标，完成2021年科研咨政任务，确保2021年党校圆满完成教学咨政等目标和任务为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
2021年，中共绵竹市委党校科研经费支出项目中的主要内容为：办公费。
2．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校科研经费支出项目经费共1万元，其中：办公费1万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校公共服务支出项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年党校无100万元以上经费项目，科研经费支出项目资金占全部支出项目资金的3.32%。该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训、进行调研活动所产生的各项调研经费的支出，如办公费等费用。党校科研经费支出项目申报1万元，2021年预算金额1万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为绵竹县级财政拨款，具体项目资金计划、到位和使用情况如下：
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项目支出绩效目标自评表 |
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（三）项目财务管理情况
党校科研经费支出项目资金支出实行实报实销，在调研过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校科研经费支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由教务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校科研经费支出项目资金支付办公费1万元。
（二）项目效益情况。
党校科研经费支出项目资金保障了2021年度党主要的科研调研，共完成调研8次，完成省委党校科研课题2个，德阳党校重点课题1个，资政报告2个，基本完成党校年度既定目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校科研经费支出项目资金保障了2021年度党校教学科研活动基本完成党校年度既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校人员较少，调研工作成果满意度不高，还需要深化工作。
（三）相关建议
下一步将加大对党校人才的引进力度，确保调研课题的完成度和满意度得到有效提升。
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（图书资料费支出项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于党校为保障党校主体业务全面完成，保障教师学员知识更新所产生的各项支出，因此该项目立项参考2020年党校相关图书资料费用和2021年培训计划等因素。中共绵竹市委党校图书资料费支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，将该项目具体划分为办公费等项目，规定了该项目的范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以保障党校主体业务全面完成，保障教师学员知识更新为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
2021年，中共绵竹市委党校图书资料费支出项目中的主要内容为办公费。
2．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校图书资料费支出项目经费共1万元，其中办公费1万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校公共服务支出项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年党校无100万元以上经费项目，图书资料费支出项目资金占全部支出项目资金的3.32%。该项目是党校常规性项目，主要用于保障党校主体业务全面完成，保障教师学员知识更新所产生的各项经费的支出。党校图书资料费支出项目申报1万元，2021年预算金额1万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为绵竹县级财政拨款，具体项目资金计划、到位和使用情况如下：
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项目支出绩效目标自评表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
图书资料费 |
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|
预算单位 |
中共绵竹市委党校 |
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|
预算 |
预算数： |
1 |
执行数： |
1 |
|
|
其中：财政拨款 |
1 |
其中：财政拨款 |
1 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障2021年度党校教育培训、科研咨政主体业务所需知识更新及学员学习用书 |
保障2021年度党校教育培训、科研咨政主体业务所需知识更新及学员学习用书 |
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：购买书籍 |
≥200册 |
≥200册 |
|
|
指标2：征订报刊 |
≥20种 |
≥20种 |
|||
|
质量指标 |
指标1：主体班次培训完成率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
指标2：调研课题完成率 |
95% |
95% |
|||
|
时效指标 |
指标1：培训完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
1万元 |
1万元 |
||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：保障党校主体业务工作全面完成，保障教师学员知识更新 |
圆满完成 |
圆满完成 |
|
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2：教师满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
…… |
|
|
|
||
（三）项目财务管理情况
党校图书资料费支出项目资金支出实行实报实销，在调研过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校图书资料费支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由总务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校图书资料费支出项目资金支付办公费1万元。
（二）项目效益情况
党校图书资料费支出项目资金保障了2021年度党校主要的教学任务和教师及行政人员的素质提升，共购买图书500余册，定购报刊10余种，基本完成党校年度既定目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校图书资料费支出项目资金保障了2021年度党校教学活动，基本完成党校年度既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校图书室较小，没有专门的学员学习室，学员使用图书资料作用发挥不足。
（三）相关建议
党校将加快基础设施建设，合理化布局功能用房，最大功效发挥图书资料作用。
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（培训费支出项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于党校为对全市干部培训主职主业所产生的各项培训支出，因此该项目立项参考2020年党校相关培训费用和2021年培训计划等因素。中共绵竹市委党校培训费支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，规定了该项目的范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2021年党校教育培训目标，确保2021年党校圆满完成教学咨政等目标和任务为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
2021年，中共绵竹市委党校培训费支出项目中的主要内容为办公费。
2．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校培训费支出项目经费共1万元，其中办公费1万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校公共服务支出项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年党校无100万元以上经费项目，培训费支出项目资金占全部支出项目资金的3.32%。该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训所产生的各项经费的支出。党校培训费支出项目申报1万元，2021年预算金额1万元。符合资金管理办法等相关规定。
（（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为绵竹县级财政拨款，具体项目资金计划、到位和使用情况如下：
|
项目支出绩效目标自评表 |
|
||||||
|
（ 2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
培训费 |
||||||
|
预算单位 |
中共绵竹市委党校 |
||||||
|
预算 |
预算数： |
1 |
执行数： |
1 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1 |
其中：财政拨款 |
1 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
保障党校教师及行政后勤人员学习培训 |
保障党校教师及行政后勤人员学习培训 |
||||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：参训人数 |
≥4人次 |
≥4人次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：培训完成率 |
≥95% |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
指标1：培训完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
||||
|
成本指标 |
指标1：培训费 |
1万元 |
1万元 |
||||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：提升教师及行政后勤人员业务素质及思想政治素质 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
可持续影响 |
指标1：教师及行政后勤人员业务素质及思想政治素质持续提升 |
≥95% |
≥95% |
||||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
指标2：上级部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||||
|
…… |
|
|
|
||||
（三）项目财务管理情况。
党校培训费支出项目资金支出实行实报实销，在调研过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校培训费支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由总务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校培训费支出项目资金支付办公费1万元。
（二）项目效益情况
党校培训费支出项目资金保障了2021年度党校专职教师及行政人员的提能培训任务，共参加省市党校系统培训6人次，基本完成党校师资培训既定目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校培训费支出项目资金保障了2021年度党校师资及后勤人员提能培训，基本完成党校师资培训既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校培训多为省市党校系统提能培训，针对个人需求的未列入安排
（三）相关建议
加大培训经费投入，不间断有针对性提高专业教师及行政人员知识体系，增强教育培训等工作能力。
中共绵竹市委党校
2021年项目支出绩效自评报告
（在职人数薄弱部门公用经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于保障党校各校业务正常开展，确保党校教育培训、科研咨政等主体业务及农民大学教育培训圆满完成。因此该项目立项参考2020年党校和农民大学相关培训费用，结合2021年培训计划等因素。中共绵竹市委党校在职人数薄弱部门公用经费项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，规定了该项目的范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2021年党校教育培训目标，确保2021年党校圆满完成教学咨政等目标和任务为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
2021年，中共绵竹市委党校在职人数薄弱部门公用经费支出项目中的主要内容为办公费和其他商品服务支出。
2．项目应实现的具体绩效目标
2021年，中共绵竹市委党校在职人数薄弱部门公用经费共2万元，其中办公费2。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校在职人数薄弱部门公用经费项目支出申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2021年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目是，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年党校无100万元以上经费项目，在职人数薄弱部门公用经费支出项目资金占全部支出项目资金的6.64%。该项目是党校常规性项目，主要用于党校保障党校各校业务正常开展，确保党校教育培训、科研咨政等主体业务及农民大学教育培训圆满完成。在职人数薄弱部门公用经费支出项目申报2万元，2021年预算金额2万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为绵竹县级财政拨款，具体项目资金计划、到位和使用情况如下：
|
项目支出绩效目标自评表 |
|
|||||
|
（ 2021年度） |
|
|||||
|
项目名称 |
在职人数薄弱部门公用经费补助 |
|||||
|
预算单位 |
中共绵竹市委党校 |
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|
预算 |
预算数： |
2 |
执行数： |
2 |
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|
其中：财政拨款 |
2 |
其中：财政拨款 |
2 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
预期目标 |
保障党校行政运行正常开展，2021年度各项主体业务工作圆满完成 |
||||
|
保障2021年度党员干部教育培训工作圆满完成 |
保障党校行政运行正常开展，2021年度各项主体业务工作圆满完成 |
|||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：教育培训班次 |
≥10期 |
≥10期 |
||
|
指标2：调研成果树 |
≥5篇 |
≥5篇 |
||||
|
质量指标 |
指标1：教育培训完成率 |
100% |
100% |
|||
|
指标2：科研咨政完成率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
2万元 |
2万元 |
|||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：党校行政运行 |
正常运行完成年度工作任务 |
正常运行完成年度工作任务 |
||
|
可持续影响 |
指标1：党校主体业务工作持续保障率 |
100% |
100% |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
||
|
指标2：上级部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（三）项目财务管理情况。
党校在职人数薄弱部门公用经费支出项目资金支出实行实报实销，在保障党校主体业务的过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校在职人数薄弱部门公用经费支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由办公室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2021年党校在职人数薄弱部门公用经费支出项目资金分别支付办公费2万元。
（二）项目效益情况
党校在职人数薄弱部门公用经费项目资金保障了2021年度党校为保障教育培训、科研职责主责主业的圆满完成，共培训班次10期，科研成果5项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校在职人数薄弱部门公用经费保障了2021年度党校主体业务基本完成，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校人员少，公用经费少，但单独办公场所，各项费用支出高。
（三）相关建议
建议加大对党校公用经费的投入，确保全市党员干部培训的后勤保障服务，确保主责主业的圆满完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
