2020年度
中国共产党绵竹市委员会党校
决算编制说明
目录
公开时间：2021年 9月15日
第一部分 部门概况..................................................5
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5
二、机构设置……………………………………………………………………5.
第二部分 部门决算情况说明.........................................6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14
第三部分 名词解释..................................................20
第四部分 附件......................................................23
附件1……………………………………………………………………………23
附件2……………………………………………………………………………24
第五部分 附表......................................................28
一、收入支出决算总表…………………………………………………………28
二、收入决算表…………………………………………………………………28
三、支出决算表…………………………………………………………………28
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1、科学谋划，稳妥推进党校主课主业
一是教育培训有序推进。在市委坚强领导下，我校一手抓好常态化疫情防控,一手稳妥推进教育教学工作。目前我校已举办2020年全市市直机关党组织书记党建业务专题培训班、绵竹市2020年党员发展对象培训班等28期，培训学员2600余人次。尤其是创造性开展“每周一训”基层干部党性教育集中轮训班20期，培训学员1900余人。在教学中，我们坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、十九届五中全会、省委十一届七次全会、德阳市委八届十二次全会、绵竹市委十三届十二次全会精神作为重要的教学内容，积极开展了“送课下基层”活动，已培训党员干部群众2000余人次。同时，我校积极开展与甘洛县委党校的共建帮扶工作，为该县党务干部暨村支部书记培训班授课。
二是深入开展科研调研工作。针对全市乡镇区划调整改革工作，我校制定了题为《绵竹市集镇大社区综合党委管理服务机制体制探索与研究》的调研计划，主动深入广济镇、剑南街道办、汉旺镇调研综合党委服务体制作用发挥，对存在问题提出积极建议。针对全市乡村振兴发展中环境污染问题，我校制定了题为《绵竹农村人居环境整治工作现状调查及建设对策研究》的调研计划，积极促进党校理论研究更接地气，主动为党委政府中心工作建言献策。同时，我校还承办了四川省委党校调研课题《绵竹市红军长征精神数据库资源收集与开发调查研究报告》。目前三个调研课题均已结题。围绕党的十九届五中全会，党校教师积极学习领悟分别撰写了《“精品民宿+”模式在绵竹乡村振兴产业发展之路上的新探索》、《从乡村振兴到乡村建设：绵竹木板年画发展的现状及再思考》、《建立健全低收入人口与欠发达地区帮扶机制，接续推动帮扶工作再深入》、《乡村振兴战略下农旅发展路径的一点思考》等调研报告。
三是团队协作打造特色课程。我校通过领导把关、专家指导和团队合作的“三位一体”协助模式，精心打造了《十九届四中全会精神解读》、《牢记初心、勇担使命，做新时代合格好干部》、《传统中国基层社会治理的探索与启示》、《农村基层工作实务》、《抓党建，强引领，决战决胜脱贫攻坚》、《学习贯彻四川省委十一届七次全会精神》、《学习贯彻绵竹市委十三届十二次全会精神，推动绵竹高质量发展》等特色党课、专题课。同时，我校还以集体备课、集体教研的形式促进青年教师专业化成长，专业教师王丹打造的课程《传统中国基层社会治理的探索与启示》参加了德阳市委党校“好课程”评选初赛活动。新打造微党课《广阔天地大有作为，民心安处即是吾乡》、《青山绿水彰显为民情怀》，为现场教学增加了党性教育元素，更具教育意义。
2、抢抓机遇，党校分类建设稳步推进
一是迅速统筹安排部署。市委研究制定了县级党校分类建设工作方案,市委组织部牵头成立了党校分类建设工作专班，做到思想统一、目标一致、职责明确、分工合作。
二是不断完善党校管理机制。按照市县党校统筹办学的要求，于2020年10月23日挂牌成为德阳市委党校绵竹分校，我校常务副校长钟智已任德阳市委党校校委会成员,德阳市委党校下派唯一一名正教授挂职绵竹市委党校副校长。
三是及时调整优化党校编制。党校人员编制整体增加1个，适当提高中、高级专业技术岗位结构比例，专职教师占比达到57%。同时加快落实空岗补员，建立起党校编制补员的绿色通道。
四是有力推进党校基础设施建设。绵竹市按照省委组织部下发的《市县党校分类建设基础设施建设规范（试行）》中“六有”标准，突出“党校+基地（四川乡村振兴农民大学）”的绵竹特色，制定完善了党校基础设施建设方案，目前正在市委组织部的领导下，同各部门、相关镇一起抓紧推进。
3、坚决落实市委、市政府重大决策部署，中心工作扎实推进
一是决战决胜脱贫攻坚工作。我校联系孝德镇清道社区（原石桥滩村），我们选派了农村工作经验丰富，踏实肯干的副校长担任该村“第一书记”，会同村两委班子，压实帮扶干部工作责任，通过智力帮扶、科技帮扶、医疗救助、技能培训、政策兜底等方式助力贫困户自力更生，确保联系帮扶的13户贫困户达到长期稳定脱贫目标。
二是全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。我校深入贯彻落实习近平总书记关于新冠疫情重要讲话和重要指示精神，快速建立机关防疫防控机制。机关干部忠诚履职尽责，一手抓机关疫情防控，一手抓校园教育培训疫情防控，严防死守，常态化开展疫情防控，确保了党校各项工作正常开展。同时，在疫情紧急状态下，我校多名党员干部担任新冠肺炎疫情防控志愿者，深入防疫一线，在剑南街道办仿古社区、孝德镇清道社区（原石桥滩村）开展入户调查、疫情防控和政策宣传。
二、机构设置
中共绵竹市委党校属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计165.93万元。与2019年相比，收入总计增加了18.4万元，增长了12.5%，主要变动原因为人员增加1人。与2019年相比，支出总计增加了18.4万元，增长了12.5%，主要变动原因为人员增加1人。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计165.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计165.93万元，其中：基本支出146.61万元，占88.4%；项目支出19.32万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计165.93万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加了18.4万元，增长了12.5%，主要变动原因为人员增加1人。与2019年相比，财政拨款支出总计增加了18.4万元，增长了12.5%，主要变动原因为人员增加1人。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出165.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了18.4万元，增长了12.5%。主要变动原因为人员增加1人。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出165.93万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出116.89万元，占70.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.55万元，占21.4%%；卫生健康支出3.45万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.04万元，占6.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为165.93，完成调整预算数的100%。其中：
1.教育支出205（类）08（款）02（项）:支出决算为116.89万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为7.83万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.86万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）:支出决算为23.78万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
5.社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
6.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 支出决算为2.77万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
7.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 支出决算为0.68万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为10.04万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出146.61万元，其中：
人员经费129.57万元，主要包括：基本工资25.81万元、津贴补贴46.02万元、奖金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金10.04万元、其他工资福利支出6.6万元、生活补助23.1万元、医疗费补助0.68万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。
日常公用经费17.04万元，主要包括：办公费5万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.8万元、福利费0.55万元、其他交通费4.25万元、其他商品和服务支出2.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,160人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：上级党校来我校调研、上级单位来我校指导党校分类改革相关事宜等接待项目。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共绵竹市委党校机关运行经费支出17.04万元，比2019年增加4.8万元，增长39.22%。主要原因是新增人员一人。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共绵竹市委党校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共绵竹市委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党校公共服务支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校在2020年度认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研咨政主体工作任务，实现了党校事业发展阶段目标。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我校在2020年度按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，程序严密。认真落实积极财政政策，科学规划，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研咨政主体工作任务，上级部门和学员满意率达到95%以上。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“党校公共服务支出项目”“科研经费支出项目”“图书资料费支出项目”“培训费支出项目”“人数薄弱部门经费支出项目”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党校公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了2020年党校教育培训主课主业圆满完成。
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项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
党校公共服务支出 |
||||
|
预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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预算 |
预算数： |
12.32万元 |
执行数： |
12.32万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
12.32万元 |
其中：财政拨款 |
12.32万元 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
|
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：参训人次 |
≥5000人 |
≥5000人 |
|
|
指标2：培训班次 |
≥10期 |
≥10期 |
|||
|
质量指标 |
指标1：培训完成率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
1.32万元 |
1.32万元 |
||
|
指标2：水电通讯费 |
4.8万元 |
4.8万元 |
|||
|
指标3：物业管理费 |
4.5万元 |
4.5万元 |
|||
|
指标4：维修费 |
1.0万元 |
1.0万元 |
|||
|
指标5：其他商品和服务支出 |
0.7万元 |
0.7万元 |
|||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：党员干部教育目标后勤保障 |
党员干部教育培训圆满完成 |
党员干部教育培训圆满完成 |
|
|
可持续影响 |
指标1：党员干部思想政治素质可持续提升 |
≥95% |
≥95% |
||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2：教育培训工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
（2）科研经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了2020年党校教育培训目标，完成2020年科研咨政任务，确保2020年党校圆满完成教学咨政等目标和任务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
科研经费 |
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|
预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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|
预算 |
预算数： |
1.5万元 |
执行数： |
1.5万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
|
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：调研课题 |
≥5 |
≥5 |
|
|
指标2：课题完成率 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
1万元 |
1万元 |
||
|
指标7：其他商品和服务支出 |
0.5万元 |
0.5万元 |
|||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：调研社会热点难点问题做好智库保障 |
圆满完成 |
圆满完成 |
|
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
（3）图书资料费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党校主体业务全面完成，保障教师学员知识更新。
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项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
图书资料费 |
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|
预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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|
预算 |
预算数： |
1万元 |
执行数： |
1万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
1万元 |
1万元 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
|
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：购买书籍 |
≥200册 |
≥200册 |
|
|
指标2：征订报刊 |
≥20种 |
≥20种 |
|||
|
质量指标 |
指标1：主体班次培训率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
指标2：调研课题完成率 |
≥95% |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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成本指标 |
指标1：办公费 |
1万元 |
1万元 |
||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：保障党校主体业务全面完成，保障教师学员知识更新 |
圆满完成 |
圆满完成 |
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|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：培训人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2：上级部门工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
（4）培训费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了2020年党校圆满完成教学咨政等目标和任务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
培训费 |
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|
预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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预算 |
预算数： |
1.5万元 |
执行数： |
1.5万元 |
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|
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
|
||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：培训人次 |
≥4人 |
≥4人 |
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|
质量指标 |
指标1：业务政治素质提升率 |
≥90% |
≥90% |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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成本指标 |
指标1：培训费 |
1.5万元 |
1.5万元 |
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项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：提高教师及行政人员业务及思想政治 |
有效提升 |
有效提升 |
|
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满意度 |
满意度指标 |
指标1：培训人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2：上级部门工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（5）人数薄弱部门经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了2020年党校圆满完成教学咨政等目标和任务。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
在职人数薄弱部门公用经费 |
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预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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预算 |
预算数： |
3万元 |
执行数： |
3万元 |
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其中：财政拨款 |
3万元 |
其中：财政拨款 |
3万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：教育培训班次 |
≥10期 |
≥10期 |
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指标2：调研成果数 |
≥5篇 |
≥5篇 |
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质量指标 |
指标1：教育培训完成率 |
100% |
100% |
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指标2：科研咨政完成率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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成本指标 |
指标1：办公费 |
2万元 |
2万元 |
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指标7：其他商品和服务支出 |
1万元 |
1万元 |
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项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：党校主体业务工作保障 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
指标1：党校主体业务工作可持续保障 |
≥95% |
≥95% |
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满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
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指标2：上级部门满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵竹市委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对党校公共服务支出项目开展了绩效评价，《党校公共服务支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）: 指用于其他行政事业单位养老支出。
13. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）: 指用于其他社会保障和就业支出。
14．行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 指用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
15. 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 指用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共绵竹市委党校
2020年部门整体支出绩效评价报告
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发[2019]8号）精神，我校按照市财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，高度重视，认真组织开展自评，现将自评情况汇报入下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共绵竹市委党校是参公事业单位，为一级预算单位，下属单位1个——党校教育培训中心，为全额事业单位。
（二）机构职能
主要职能：一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
（三）人员概况
2020年我单位编制14个，其中：参公人员6人，全额事业人员8个。2020年末实有人员8个，其中：参公人员5人，全额事业人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年市委党校收入决算总额为165.93万元，其中：当年财政拨款收入165.93万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年市委党校支出决算总额为165.93万元，其中：教育支出116.89万元，占70.45%；机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和其他行政事业单位离退休支出35.55万元，占21.42%；行政单位医疗及事业单位医疗补助支出3.45万元，占2.08%；住房保障支出10.04万元，占6.05%。年末结转无结余。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制质量
2020年依据我校履职要求和年初工作计划，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度资产占有和使用情况等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
在预算编制中，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年12月31日为基准期编制。
对于项目支出预算，参考了2019年实际支出情况并结合2020年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。
同时，按照市财政局的具体要求，2020年5月25日，按预算批复通知，在绵竹市人民政府信息公开网上按时主动公开了2020年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。
2、绩效目标填报
（1）行政运转保障
2020年，我校认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研咨政主体工作任务，实现了党校事业发展阶段目标。
（2）厉行节约情况
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年我校继续加强“三公”经费管理，使“三公”经费支出得到有效控制，我校厉行节约工作取得明显成效。全年无公务用车运行维护费，全年三公经费共计支出0.8万元。
3、结余结转情况
2020年，我校财政拨款无结余。
（二）执行管理情况
2020年我校继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。
加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
（三）综合管理情况
按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，党校进行了2020年度行政事业单位内部控制报告，对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。
（四）结果应用情况
1、部门职责履行结果
2020年，我校认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研咨政主体工作任务，实现了党校事业发展阶段目标。
2、重点项目绩效评价结果
为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在“三公”经费等重点项目上，2020年我校继续加强管理，使“三公”经费支出得到有效控制，我校厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元，三公经费共计支出0.8万元。
3、服务对象满意度
2020年，我校按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，程序严密。认真落实积极财政政策，科学规划，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常运转，完成培训科研咨政主体工作任务，上级部门和学员满意率达到95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年全年基本支出保证了我校的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到党校教育培训、科研咨政主体业务预期绩效目标。
（二）存在问题
自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因，历史往来帐未及时清理，导致长期挂账，坏帐未及时核销。二是由于我单位人员少，财务人员身兼数职、时间有限，工作量大，对新的绩效考核知识有待进一步深入系统学习，我校内部绩效考核有待进一步完善，使其精细化、科学化。
（三）改进建议
1、建议市财政局加强对部门财务管理人员、财务工作人员的基础业务培训，重点是新进财务人员。同时，加强各部门财务工作的相互交流学习。
2、督促我校财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
3、进一步完善我校内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。
附件2
党校公共服务支出项目
2020年绩效评价报告项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管单位在该项目管理中的职能
该项目的主管单位为中共绵竹市委党校，在该项目的管理中，中共绵竹市委党校履行了基本的计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。
2．项目立项、资金申报的依据
该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训所产生的各项公共服务经费的支出，因此该项目立项参考2019年党校相关培训费用和2020年培训计划等因素。中共绵竹市委党校公共服务支出项目资金全部来源于财政拨款。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
中共绵竹市委党校制定了相应的资金管理办法，将该项目细分为办公费、水电通讯费、物业管理费、维修费、其他商品服务支出等具体项目，规定了其范围和支持方式。
4．资金分配的原则及考虑因素
中共绵竹市委党校主要是以实现2020年党校教育培训目标，确保2020年党校教育培训主课主业圆满完成为资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
办公费、水电通讯费、物业管理费、维修费、其他商品服务支出。
2．项目应实现的具体绩效目标
2020年，中共绵竹市委党校公共服务支出项目经费共12.32万元，其中：办公费1.32万元；水电通讯费4.8万元；物业管理费4.5万元；维修费1.0万元；其他商品和服务支出0.7万元。
3．项目资金申报相符性、申报目标合理性
党校公共服务支出项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织步骤：为确保项目绩效自评工作的科学、严谨、公开、透明，中共绵竹市委党校成立了相应的评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。
组织方法：中国绵竹市委党校根据2020年的目标任务进行项目的细分，将资金有针对性地分散到各个细分项目上。在评价各个细分项目时，有针对性的制定评价标准，参照上年度的自评方法，对细分项目的进行情况、完成情况进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年党校无100万元以上经费项目，资金量超过总项目资金30%的项目为党校公共服务支出项目，该项目是党校常规性项目，主要用于党校对全市干部培训所产生的各项公共服务经费的支出，如水、电、气等费用。党校公共服务支出项目申报12.32万元，2020年预算金额12.32万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
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项目支出绩效目标自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
党校公共服务支出 |
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预算单位 |
中国共产党绵竹市委员会党校 |
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|
预算 |
预算数： |
12.32万元 |
执行数： |
12.32万元 |
|
|
其中：财政拨款 |
12.32万元 |
其中：财政拨款 |
12.32万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障2020年度党员干部教育培训的圆满完成 |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：参训人次 |
≥5000人 |
≥5000人 |
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|
指标2：培训班次 |
≥10期 |
≥10期 |
|||
|
质量指标 |
指标1：培训完成率 |
≥95% |
≥95% |
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|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
||
|
成本指标 |
指标1：办公费 |
1.32万元 |
1.32万元 |
||
|
指标2：水电通讯费 |
4.8万元 |
4.8万元 |
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|
指标3：物业管理费 |
4.5万元 |
4.5万元 |
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|
指标4：维修费 |
1.0万元 |
1.0万元 |
|||
|
指标5：其他商品和服务支出 |
0.7万元 |
0.7万元 |
|||
|
项目效果指标 |
社会效益 |
指标1：党员干部教育目标后勤保障 |
党员干部教育培训圆满完成 |
党员干部教育培训圆满完成 |
|
|
可持续影响 |
指标1：党员干部思想政治素质可持续提升 |
≥95% |
≥95% |
||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
指标2：教育培训工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |
|||||
（三）项目财务管理情况。
党校公共服务支出项目资金支出实行实报实销，在培训过程中，由产生费用的办公室、教务股、教育培训中心相关人员按实际发生费用进行报账，由领导审核后，总务股进行转账报销。该项目支出遵循机关财务管理制度，严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
党校公共服务支出项目为常规性项目，遵循机关管理制度，采取实报实销方式支出。
（二）项目管理情况
项目资金由总务股具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（三）项目监管情况
绵竹市委党校为加强项目管理，开展了内部控制管理办法，排查和标出风险点，对风险点进行专门评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年党校公共服务支出项目资金分别支付办公费1.32万元；水电通讯费4.8万元；物业管理费4.5万元；维修费1.0万元；其他商品和服务支出0.7万元。
（二）项目效益情况
党校公共服务支出项目资金保障了2020年度党校主体班教育培训，共培训班次48期，参训学员6500余人次，基本完成党校年度既定目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
党校公共服务支出项目资金保障了2020年度党校主体班教育培训，基本完成党校年度既定目标任务，项目总体完成情况较好。
（二）存在的问题
党校公共服务支出受主体班培训班次和人员的影响，但主体班培训计划根据情况多有变化且在年初制定，故在经费预算时准确性不够。
（三）相关建议
建议对项目预算实行半年执行情况检查，以便及时对预算执行进行实时调整。
