2020年度
四川省绵竹中学初中部
部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年9月13日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………6
第二部分 部门决算情况说明..........................................7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………..……11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….….…13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13
十、其他重要事项的情况说明………………………………………….……13
第三部分 名词解释..................................................14
第四部分 附件......................................................17
附件1……………………………………………………………………………17
附件2……………………………………………………………………………21
第五部分 附表......................................................22
一、收入支出决算总表…………………………………………………..……22
二、收入决算表…………………………………………………………..……22
三、支出决算表…………………………………………………………..……22
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………..……22
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………..……22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校属于绵竹市教育局下设的二级预算单位,其主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年面对新冠疫情全球肆虐，学校支部、行政高举“文化立校、特色兴校、质量强校”的旗帜，廉洁奉公，辛勤耕耘，众志成城，共克时艰，开展了大量卓有成效的工作。
1、教育教学事业再上新台阶，2020届毕业班重高上线262人，优生率、升学率继续高居全市同类学校榜首；一、二年级教育教学质量稳步提升，发展态势喜人。
2、全校师生紧密团结，坚定信心，新冠疫情防控取得阶段性成果，确保了校园安全稳定。
3、立德树人，德育特色创建成果得到进一步巩固。2020年我们一手抓疫情防控，一手抓德育管理。围绕“有序”品格教育，大力倡导全员德育意识；修订和完善德育管理制度；重视德育政工队伍建设；坚持强化文明礼仪教育；积极开展爱劳动、讲卫生教育；积极采取防控措施，确保学生错时错峰、整队错位就餐，确保课间操安全有序开展；学生寝室防控措施落实到位，管理更加规范，更富特色；学生的自治、自理能力进一步增强；结合疫情防控，成功开展了丰富多彩的教育活动。
4、疫情期间，我们切实有效的开展线上教学工作，保证了广大师生宅在家中就能快乐、高效的教学和学习；4月，正式复学复课后，我们努力确保进度，狠抓教学常规管理不放松；认真坚持处室人员和教研组长例会制度；认真坚持搞好学月检查和调查工作；定期召开学习委员会议；坚持每天认真巡课，努力确保课堂40分钟的教学效果；教研组活动继续得到了有声有色的开展；三个年级组认真按月组织了学月检测，狠抓常规，精细管理，切实保证教学质量提升；继续坚持推进课改工作，将课改工作和校本研修“磨课”活动紧密结合；10月下旬，学校还成功举办了2020年秋季田径运动会。
5、教育宣传、总务后勤、安全工作卓有成效。我们努力强化教育宣传工作，全年编撰疫情防控简报40余期，上报学校新闻信息稿件300余篇。我们牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识，努力为疫情防控服好务，保好驾。我们努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，师生觉得满意，家长感到放心。我们高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了
2020年学校的秩序和安全。
二、机构设置
绵竹中学初中部是绵竹市教育局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2318.79万元、支出总计2318.79万元。与2019年相比，收入增加68.56万元，增长3.0%；支出增加68.56万元，增长3.0%。主要变动原因是本年度薪级增资，其次是本年度增加了篮球场改造。
（图1：收入、支决算总体变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2318.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2318.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2318.79万元，其中：基本支出2194.1万元，占94.6%；项目支出124.69万元，占5.4%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2020年财政拨款收入2318.79万元、支出2318.79万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出均增加68.56万元，增长3.0%。主要变动原因是本年度薪级增资，其次是本年增加了篮球场改造。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2318.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.56万元，增长3.0%。主要变动原因是本年度薪级增资，其次本年度增加了篮球场改造。
（图4：一般公共预算拨款支出决算结构图）（饼状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2318.79万元，主要用于以下方面:教育支出1824.75万元，占78.7%；社会保障和就业（类）支出301.68万元，占13.0%；卫生健康支出67.57万元，占2.9%；住房保障支出124.79万元，占5.4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2318.79万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1147.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为677.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为166.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为83.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 其他行政事业单位养老支出: 支出决算为42.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为67.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为124.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数计划列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2194.1万元，其中：人员经费1993.82万元，主要包括：基本工资656.36万元、津贴补贴57.73万元、绩效工资607.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.34万元、职业年金缴费83.17万元、职工基本医疗保险缴费67.57、其他社会保障缴费9.56万元、其他工资福利支出151.44万元、生活补助58.95万元、奖励金0.0.26万元、住房公积金124.79万元等。
日常公用经费305.42万元，主要包括：办公费13.58万元、印刷费9.27万元、手续费0.47万元、水费17.18万元、电费11万元、邮电费1.25万元、物业管理费50.78万元、差旅费3.88万元、维修（护）费121.61万元、培训费16.13万元、专用材料费31.61、劳务费4.95万元、委托业务费1.2万元、福利费15.84万元、其他交通费0.62万元、其他商品和服务支出5.09万元、办公设备购置19.55万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算13.0%，未完成预算数的主要原因是疫情发生后减少了接待次数和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元。
1.公务接待费支出0.26万元，完成预算13.0%。公务接待费支出决算与2019年相比增加了0.26万元。 增加的主要原因是安排了讲座培训。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹中学初中部属于财政补助的事业单位，2020年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年度绵竹中学初中部未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵竹中学初中部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2020年我校无预算绩效管理项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管捐赠资金。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园日常办公和教学产生的费用。
10．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学日常办公和教学产生的费用。
11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指本单位退休人员生活补助。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教职工养老保险单位部分。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教职工职业年金单位部分。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休教职工生活补助。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教职工工伤保险费，失业保险费单位部分。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工基本医疗保险费缴费单位部分。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金单位部分。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
绵竹中学初中部2020年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位是隶属绵竹市教育局的二级预算事业单位1个。
（二）机构职能。
我单位主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展初中学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。
人员编制数为143人，年末实有人数为126人。在籍小学生1927人。中学教学班共36个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2318.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2318.79万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2318.79万元，其中：基本支出2194.1万元，占94.6%；项目支出124.69万元，占5.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1.绩效目标制定情况
坚持教育教学和实践活动相结合，深化课程改革，开设校本特色课程，充分利用教育资源，开展形式多样的教育教学活动，致力于孩子一生的发展。加强师资培训，提升专业水平。加强校园文化建设，创建德阳市文明校园。增添和维护设施设备保障教育教学正常，完善各项规章制度，促进规范管理。
2.目标实现情况
加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。
加强了教师专业化水平的提高培训，充分利用各级各类培训活动，提升教师观念，促进教育教学质量提高。
强化了校园文化建设，营造育人环境.改建男生公寓室内装配，更新部分学生床。改建班主任会议室，添置办公设备，改善育人活动环境和条件。
重视安全教育，加强安全管理，排查安全隐患，发现问题立即整改，保障了学校教育教学安全正常开展。
3.预算编制情况
2020年预算收入总额为2318.79万元，其中：教育支出1824.75万元，社会保障和就业支出301.68万元，卫生健康支出67.57万元，住房保障支出124.79万元。
4.执行管理情况
严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2020年度支出总额2318.79万元，完成预算100%。无违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
严格执行各项财经规章制度，规范使用各项经费，确保教育教学工作的有效开展和运行。财务运行透明，及时对预算和决算等信息进行公开，接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
部门整体支出绩效情况：自评优良。
（二）存在问题。
部门预算编制不够具体；经费在支付进度上出现了先慢后快的问题。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。根据年度目标来细化预算编制；进一步加强财务管理，严格财务审核，更有效的保障工作开展和目标的完成。
附件2
绵竹中学初中部2020年度无项目。