2020年度
绵竹市绵远学校决算编制说明
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况..................................................3
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3
二、机构设置……………………………………………………………………3
第二部分 部门决算情况说明.........................................4
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………………………………4三、支出决算情况说明…………………………………………………………5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释..................................................13
第四部分 附件......................................................
第五部分 附表......................................................15
一、收入支出决算总表…………………………………………………………15
二、收入决算表…………………………………………………………………15三、支出决算表…………………………………………………………………15
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………15
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……15
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会务。
二、机构设置
绵竹市绵远学校属二级预算单位。学校总编制48名，其中：全额事业编制48名。现有在职人员实有总数43人，其中：全额事业43名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计946.61万元。与2019年相比，收、支总计各增加93.76万元，增长10.99%。主要变动原因是一：一是人员薪级调资；二是本年度学校有较大型维修。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计946.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.61万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
（图2：一般公共预算财政拨款）（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计946.61万元，其中：基本支出835.5万元，占88.26%；项目支出111.11万元，占11.74%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入946.61万元、总支出946.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加121.18万元，增长14.68%。主要变动原因是一幼儿保教费纳入财政拨款，临聘人员工资均从财政拨款中支出；二是人员薪级调整；三是学校投入有效大型维修。
（图4：财政拨款收、支决算总体情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出946.61万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加121.18万元，增长14.68%。主要变动原因是一幼儿保教费纳入财政拨款，临聘人员工资均从财政拨款中支出；二是人员薪级调整；三是学校投入有效大型维修。
（图5：2020年财政拨款支出决算总计情况）
（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出946.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出735.03万元，占77.65%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出149.09万元，占15.75%；卫生健康支出21.95万元，占2.31%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出40.54万元，占4.28%；粮油物资储备支出0万元，占00；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）
（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为946.61万元，完成调整预算数的100.0%。其中：
1.教育205（类）02（款）02、99（项）: 支出决算为735.03万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。
2.社会保障和就业208（类）05、99（款）05、06、01（项）: 支出决算为149.09万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。
3.医疗卫生与健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为21.95万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为40.54万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出835.5万元，其中：
人员经费746.81万元，主要包括：基本工资208.47万元、津贴补贴22.06万元、绩效工资231.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.04万元、职业年金缴费27.02万元、职工基本医疗保险缴费21.95万元、其他社会保障缴费16.22万元、住房公积金40.54万元、其他工资福利支出29.29万元、生活补助95.81万元。
日常公用经费88.69万元，主要包括：办公费13.41万元、水费2.45万元、电费4.01万元、邮电费1.06万元、物业管理费8.15万元、差旅费2.2万元、维修（护）费25.71万元、培训费4.69万元、专材实验费2.88万元、劳务费4.04万元、福利费3.16万元、其他交通费1.53万元、其他商品和服务支出4.82万元、办公设备购置0.68万元、专用设备购置9.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年，绵远学校无”三公经费”支出预算。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年，绵远学校无”三公经费”支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，绵远学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，绵远学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵远学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2020年，绵远学校无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）…（款）…（项）：指教育类中的小学教育及其它普通教育。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位养老保险支出、年金支出及其它行政事业单位养老支出及其它社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指事业单位医疗支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表